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玉溪市残疾人联合会2021年预算公开目录

第一部分 玉溪市残疾人联合会2021年部门预算编制说明

第二部分 玉溪市残疾人联合会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市残疾人联合会2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是经市政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的综合性事业团体。是党和政府联系广大残疾人的桥梁和纽带。玉溪市残疾人联合会由市政府领导分管，工作上与有关部门对口联系，在政府计划中单列户头，与各县区建立业务关系。

1.沟通政府、社会与残疾人之间的联系，听取残疾人意见，反映残疾人需求，宣传残疾人事业，弘扬人道主义精神，动员全社会理解、尊重、关心和帮助残疾人。

2.团结和教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬自强不息的进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3.深入调查研究，掌握残疾人状况，为政府研究制定实施发展残疾人事业的相关政策和规划，提供决策依据。

4.承担玉溪市人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，搞好协调服务。

5.认真贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》及相关法律法规，维护残疾人合法权益，依法行政，依法管理，服务残疾人；积极开展有效的残疾人康复、教育、就业、扶贫、宣传、文体、用品用具供应、社会保障及其无障碍设施和残疾预防等服务工作，创造条件扶助残疾人平等参与社会生活的相关领域。

6.组织实施残疾人分散、按比例就业和“残保金”收缴工作，会同有关部门监督实施残疾人福利企业生产的扶持政策及依法保障残疾人职工的合法权益不受侵害，鼓励社会力量大力兴办、发展为残疾人服务的社会福利事业。

7.协助县区党委、大中型企事业单位做好残疾人干部的选拔、任用、培训、教育和管理工作。

8.协助市政府制定和实施残疾人教育发展规划，配合教育部门做好残疾儿童、少年随班就读义务教育和特校招生教育工作。对青年和成年残疾人实施有计划、有组织和有针对性的进行职业技术和实用科学技术培训，以提高素质为就业创造条件。

9.统筹开展为发展残疾人事业的募捐活动；指导各类残疾人协会及其相关社团组织的工作；开展残疾人事业的国际、国内交流与合作。

10.完成市委、市政府和上级残联交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我会内设机构三科一室，即办公室、康复科、教育就业科、宣传文体维权科；下设一个财政全额拨款的残疾人就业服务中心（正科级事业单位）。

（三）重点工作概述

2020年，与特殊教育学校联合开展的送教上门服务成果获云南省基础教育成果一等奖。在全省残疾人岗位精英职业技能竞赛中，取得2个第一1个第二3个第四、团体总分第二名的优异成绩。送教上门服务、助盲脱贫、精准康复服务、辅助性就业、残疾人需求和服务动态更新、信息、统计、贫困残疾人家庭无障碍等工作连续走在全省前列，受到了省残联的肯定和表扬。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制 0人，事业编制17人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 15人，其中： 离休 0人，退休 15人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2123.2万元，其中：一般公共预算2103.2万元，政府性基金20.00万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了204.9万元，增长了10.68%，主要原因分析2021年比2020年增加了备战省第十二届残疾人运动会暨第六届特奥运动会周期训练专项经费。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 2123.2万元，其中:本年收入2123.2万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2103.2万元（本级财力530.67万元，专项收入1572.53万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款20.00万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了204.9万元，增长了10.68%，主要原因分析2021年比2020年增加了备战省第十二届残疾人运动会暨第六届特奥运动会周期训练专项经费。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2123.2万元。财政拨款安排支出 2123.2万元，其中：基本支出530.67万元，与上年对比增加了8.46万元，增长了1.62%，主要原因分析2021年将调入2名参公管理的事业人员，工资奖金津补贴预算增加；项目支出1592.53万元，与上年对比增加了196.44万元，增长了14.07%，主要原因分析2021年项目支出比2020年增加了备战省第十二届残疾人运动会暨第六届特奥运动会周期训练专项经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于“2080501”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休支出38.16万元，主要用于玉溪市残疾人联合会行政离退休人员生活补助、离退休公用经费支出；

“2080502”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休支出8.1万元，主要用于玉溪市残疾人联合会事业离退休人员生活补助、离退休公用经费支出；

“2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出34.74万元，主要用于玉溪市残疾人联合会基本养老保险缴费支出；

“2080506”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支4.12万元，主要用于玉溪市残疾人联合会职业年金缴费支出；

“2081101”社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行316.51万元主要用于玉溪市残疾人联合会工资发放和日常运行公用经费支出；

“2081104”社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人康复266.15万元主要用于为200名贫困重度精神残疾人实施免费住院救助、1350名贫困重度精神残疾人实施免费服药救助。完成“阳光家园计划”机构托养249人、居家托养任务450人。完成假肢装配80例，残疾人辅助器具适配1000名。玉溪市残疾人康复中心建设项目。

“2081105”社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业和扶贫93.32万元主要用于玉溪市残疾人联合会贯彻落实残疾人就业各项政策，以就业需求为导向，以提升残疾人就业创业能力为重点，通过培训和项目扶持，促进残疾人及其家庭实现就业增收；

“2081199”社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出1268.99元主要用于玉溪市残疾人联合会宣传残疾人事业，弘扬人道主义精神，动员全社会理解、尊重、关心残疾人、开展残疾人文体活动，丰富残疾人生活，让残疾人走出家庭融入社会，共享社会文明成果；

“2101101”医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗15.96万元主要用于玉溪市残疾人联合会行政人员基本医疗保险缴费、工伤保险、生育保险；

“2101102”医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3.02万元主要用于玉溪市残疾人联合会事业人员基本医疗保险缴费、工伤保险、生育保险、失业保险；

“2101103”医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗16.26万元主要用于玉溪市残疾人联合会公务员医疗补助缴费；

“2210201”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金37.24万元主要用于玉溪市残疾人联合会住房公积金支出；

“2210203”住房保障支出-住房改革支出-购房补贴0.64万元主要用于玉溪市残疾人联合会购房补贴支出。

“2296003”用于体育事业的彩票公益金支出20万元主要用于2021年度备战云南省第十二届残疾人运动会残疾人运动员选拔训练经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

玉溪市残疾人联合会2021年部门预算财政拨款安排支出2123.2万元，其中：基本支出530.67万元，项目支出1592.53万元，按经济科目分组说明：

工资福利支出371.9万元，其中：基本支出371.9万元，项目支出0万元；

商品和服务支出433.17万元，其中：基本支出58.00万元，项目支出375.17万元；

资本性支出801.00万元，其中：基本支出1.00万元，项目支出800.00万元；

对事业单位经常性补助54.41万元，其中：基本支出54.41万元，项目支出0万元；

对个人和家庭的补助支出54.86万元，其中：基本支出45.36万元，项目支出9.5万元；

转移性支出407.86万元，其中：基本支出0万元，项目支出407.86万元；

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组：

“2081104”社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人康复265.125万元主要用于1.贫困重度精神残疾人免费住院救助20万元。2.贫困重度精神残疾人免费服药救助49.275万元。3.“阳光家园计划”机构托养37.35万元。4.“阳光家园计划”居家托养67.5万元。5.残疾人普及型假肢装配16万元。6.康复训练残疾儿童家庭生活补助15万元。7.市惠民实事项目贫困重度残疾人家庭无障碍改造60万元。

“2081105”社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业和扶贫42.43万元主要用于1.残疾人就业和职业培训实名制统计管理数据录入补助经费1.83万元。2.助残就业同奔小康创业就业行动”残疾人自主创业户配套经费 12.00万元。3.“助残就业同奔小康创业就业行动”玉溪市残疾人创业就业示范点补助经费3.00万元。4.玉溪市残疾人就业示范基地补助经费5.00万元。5.盲人保健按摩机构规范化建设扶持项目经费5.60万元。6.完成上级安排年度就业创业培训任务需经费15.00万元。

“2081199”社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出100.296元，主要用于1.春节及“全国助残日”走访慰问困难残疾人40.5万元。2.对考取大、中专院校的贫困残疾人及残疾人子女的给予一次性补助18万元。3.残疾人生产、经营扶持经费24.9万元。4.残疾人专职委员补助经费16.896万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3.5万元，其中：政府采购货物预算3.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市残疾人联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.51万元，较上年增加3.93万元，增长33.94%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市残疾人联合会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因。

（二）公务接待费

玉溪市残疾人联合会2021年公务接待费预算为3.92万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为40次，共计接待392人次。

无增减变化原因。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市残疾人联合会2021年公务用车购置及运行维护费为11.59万元，较上年增加3.93万元，增长51.31%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费11.59万元，较上年增加3.93万元，增长51.31%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因为公务用车老化，修理费保险费等费用预算增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.残疾人就业培训项目。绩效目标：贯彻落实残疾人就业各项政策，以就业需求为导向，以提升残疾人就业创业能力为重点，通过培训和项目扶持，促进残疾人及其家庭实现就业增收。

2.残疾人康复等专项经费项目。绩效目标：贯彻落实残疾人康复各项政策，到2022年底，为有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务的比例达90%以上。

3.春节走访慰问贫困残疾人专项经费项目。绩效目标：慰问困难残疾人40户，每户慰问500元。

4.残疾人宣传文体及节日慰问等经费项目。绩效目标：宣传残疾人事业，弘扬人道主义精神，动员全社会理解、尊重、关心残疾人、开展残疾人文体活动，丰富残疾人生活，让残疾人走出家庭融入社会，共享社会文明成果。

5.超比例安排残疾人就业奖励专项经费项目。绩效目标：（1）为推动残疾人创业，促进就业，提高残疾人及其家庭收入水平，确保残疾人到2020年与全市人民同步实现全面小康，结合我市实际，制定《玉溪市残疾人同步小康创业就业行动实施方案》。（2）玉残工委〔2017〕3号 玉溪市人民政府残疾人工作委员会关于印发玉溪市“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要通知。为进一步保障和改善残疾人民生，帮助残疾人同全市人民共享全面小康社会。（3）为表彰先进，进一步鼓励各用人单位按比例安排残疾人就业的积极性，促进按比例安排残疾人就业工作的开展。

6.玉溪市残疾人康复中心建设专项资金项目。绩效目标：《玉溪市发展和改革委员会关于玉溪市残疾人康复中心建设项目可行性研究报告的批复》（玉发改社会复〔2018〕484号）内容为项目名称、建设地点、建设性质、实施单位、建设规模及主要建设内容、估算总投资及资金来源，继续还本付息。

7.经财政审核政府领导批准用于残疾人事业经费项目。绩效目标：根据国务院残工委〔2005〕4号《关于进一步加强基层残疾人组织建设的意见》和残联发〔2006〕83号《关于印发(基层残疾人组织规范化建设标准〉做好基层残疾人组织规范化建设工作的通知》以及省残联的有关精神,为加强和完善我市基层残联组织建设,全面推进我市残疾人事业“十一五”规划的顺利实施,密切残疾人组织与残疾人的血肉联系,充分调动和发挥村(社区)残疾人专职委员的工作积极性;（1）认真贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》及相关法律法规，维护残疾人合法权益，依法行政，依法管理，服务残疾人；积极开展有效的残疾人康复、教育、就业、扶贫、宣传、文体、用品用具供应、社会保障及其无障碍设施和残疾预防等服务工作，创造条件扶助残疾人平等参与社会生活的相关领域，补助专职委员704名。（2）保障肢残人协会、盲人协会、聋人协会、智力残疾及亲友协会、精神残疾及亲友协会的正常法经费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共服务支出（类）。是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出(类)。是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

 住房保障支出(类)。是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市残疾人联合会2021年机关运行经费安排59.02万元，与上年对比减少196.27万元，减少率为65.96%，主要原因分析：办公费、劳务费、委托业务费预算减少。机关运行经费主要用于单位在职人员公用经费支出，包括办公经费39.19万元、公务接待费3.92万元、公务用车运行维护费11.59万元、其他商品和服务支出3.3万元、其他公用经费1.02万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53040000576200111

玉溪市残疾人联合会2021年部门预算公开表20210207043907298.xlsx.xlsx

玉溪市残疾人联合会2021年部门预算重点领域财政项目文本公开 （残疾人康复、生活救助、危房改造、无障碍设施建设等项目）.doc

玉溪市残疾人联合会2021年部门预算重点领域财政项目文本公开 （残疾人就业培训专项经费）.doc

玉溪市残疾人联合会2021年部门预算重点领域财政项目文本公开 （残疾人生产经营扶持项目）.doc

玉溪市残疾人联合会2021年部门预算重点领域财政项目文本公开 （超比例安置残疾人就业奖励项目）.doc

玉溪市残疾人联合会2021年部门预算重点领域财政项目文本公开 （玉溪市残疾人康复中心建设项目）.doc

玉溪市残疾人联合会2021年部门预算重点领域财政项目文本公开（经同级财政部门审核、政府分管领导批准，直接用于残疾人事业工作的其他开支）.doc

玉溪市残疾人联合会2021年部门预算重点领域财政项目文本公开（残疾人事业宣传、文体活动及节日慰问等专项经费）.doc