监督索引号53040000443400000

玉溪市人民政府办公室

2020年度预算公开

目录

第一部分 玉溪市人民政府办公室部门概况

第二部分 玉溪市人民政府办公室2020年部门预算编制说明

第三部分玉溪市人民政府办公室2020年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门财务收入总表

七、部门财务支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表 (本级)

十二、项目年度绩效目标表（对下）

十三、政府采购预算表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

玉溪市人民政府办公室2020年

部门预算编制说明

第一部分玉溪市人民政府办公室概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）围绕党的中心工作和中央、省委、市委的工作部署以及市委、市人民政府领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、市委的决策贯彻落实的督促检查、调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

（2）承办省政府文件、指示在我市贯彻落实的行文工作，市人民政府向省人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及省委、省政府及其部门转由市人民政府办理的事项。

（3）负责市人民政府会议的准备工作，协助市人民政府领导组织实施会议决定事项。

（4）协助市人民政府领导组织起草和审核以市人民政府、市人民政府办公室名义印发的公文。

（5）研究各县区人民政府和市人民政府各部门请示市人民政府的事项，提出办理意见，报市人民政府领导审批。

（6）根据市人民政府领导指示，对市人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报市人民政府领导决定。

（7）督促检查各县区人民政府和市人民政府各部门对市人民政府决定事项及市人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向市人民政府领导报告。负责指导全市政府系统政务督查工作。

（8）组织或参与全市改革开放和经济社会发展中重大问题的调查研究和决策咨询，提出政策性建议和咨询意见；负责调查了解各级各部门执行市委、市人民政府有关决策的情况。

（9）负责起草市人民政府工作报告；组织或参与起草市人民政府有关重要文件、市人民政府领导同志的重要讲话和文稿。

（10）负责市人民政府重大行政决策事项的合法性审核工作；负责市人民政府重要规范性文件和重要文稿的合法性审核工作；负责规范性文件的监督、管理工作；负责市人民政府法律顾问工作。

（11）负责市人民政府重点工作的协调、督办；统筹协调市人民政府开放合作工作。

（12）负责组织协调、督促指导全市政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作；承办交由市人民政府和市人民政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

（13）负责全市政务信息工作；指导监督、协调推进全市政府信息公开（政务公开）工作。

（14）负责市人民政府政务值班工作，及时向市人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实市人民政府领导指示。

（15）完成市委、市政府和市政府领导交办的其他事项。

（二）机构设置情况

玉溪市人民政府办公室设 19 个内设机构和机关党委，是一级预算独立核算单位。

（三）重点工作概述

1．深刻领悟新思想，自身政治站位不断提高。共召开市政府办党组会议23次、干部职工学习会5次，及时传达贯彻习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神和中央、省、市重要会议、重要文件精神，努力推动中央大政方针和省、市决策部署在玉溪落地见效。

2．聚焦中心强服务，参谋辅政工作扎实有力。一是认真做好文稿服务工作。突出增强以文辅政能力，起草工作报告、汇报材料、市级领导讲话等400余篇，积极为领导决策出谋献策。二是扎实做好政务信息工作。共上报省政府办公厅信息317篇、采用52篇、得分870分，全省排名暂列第4。编报《信息专报》21期、《信息快报》6期，编发《玉溪政务信息》14期。

3．健全制度严管理，基层减负工作成效明显。一是在减量方面下功夫。市政府办发文172个、同比下降40.3%，召开会议144次、同比下降38.7%；办理上级来文2800多个，完成OA系统收文流转9200多个。二是在质量方面做文章。严把公文质量关，实行退文制度，明确了15种退文情形，退回县区和部门报件20余件，并对相关责任人进行约谈。制定公文审核检查有关规范，对体例格式等10个方面进行了明确，定期对公文复核有关情况进行通报，检查复核重大公文59件，提出复核意见276条。

4．严格程序抓保障，行政权力依法规范运行。共组织重大决策事项听证44次、专家论证103件，开展风险评估71件，审查涉及市政府重大决策、重要建设项目事项216件，市政府重大决策事项合法性审查率达100%。

5．精准督查促落实，重点工作推进成效明显。认真落实中央、省委、市委有关文件精神，全面整合督查检查考核事项。圆满完成2019年省政府综合督查玉溪迎检工作，顺利完成2018年国务院督查和省政府综合督查发现问题的跟踪整改督促落实。

6．认真履职提效能，各项常规工作高效运转。进一步建立健全内部管理制度，不断提升高效服务能力，狠抓各项常规工作落实。

7．强化教育转作风，自身建设持续有力加强。一是加强干部职工思想教育。二是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。三是坚持全面从严治党。运用好监督执纪“四种形态”，切实加强对干部职工的教育监督管理。

第二部分 玉溪市人民政府办公室2020年

部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制91人，其中：行政编制 91人，事业编制0人。在职实有99人，其中： 财政全供养 99人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 57人，其中： 离休 1人，退休 56人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 3274.78万元，其中：一般公共预算财政拨款3274.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少3438.24万元，下降51.22%。主要原因是2019年机构改革，市机关事务管理局、地方志办、应急办、公务用车服务中心、城乡统筹办、发展研究中心等单位从市政府办划转分离，独立核算。

（二）财政拨款收入情况

2020年财政拨款收入3274.78万元，其中:本年收入3274.78万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3274.78万元（本级财力3274.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少3438.24万元，下降51.22%。主要原因是2019年机构改革，市机关事务管理局、地方志办、应急办、公务用车服务中心、城乡统筹办、发展研究中心等单位从市政府办划转分离，独立核算。

三、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出3274.78万元。财政拨款安排支出 3274.78万元，其中，基本支出3234.78万元，与上年对比减少3419.24元，下降51.39%，主要原因是2019年机构改革，市机关事务管理局、地方志办、应急办、公务用车服务中心、城乡统筹办、发展研究中心等单位从市政府办划转分离，独立核算；项目支出40万元，与上年对比减少19万，主要原因是财政压缩项目支出，政府公报项目19万元被压缩。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2010301—行政运行2471.86万元，主要是人员经费、日常公用经费及工作业务经费。人员经费用于市政府办2020年人员工资福利支出，日常公用经费及工作业务经费用于保障市政府办正常工作运转，完成市委、市政府交办的各项工作任务。

2、2010302—一般行政管理事务40.00万元，其中：2019年春节送温暖慰问经费40.00万元，用于2020年春节送温暖走访慰问工作，把党和政府的温暖送到市内在建重点工程项目建设和春节期间坚守岗位干部职工心中。

3、2080501—归口管理的行政单位离退休201.41万元，用于发放行政单位离休人员的工资及离退休人员的生活补助。

4、2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出177.96万元，用于缴纳单位承担的职工基本养老保险。

5、2080506—机关事业单位职业年金缴费支出22.36万元，用于缴纳单位承担的职工职业年金。

6、2101101—行政单位医疗102.23万元，用于缴纳单位承担的职工医疗保险。

7、2101103—公务员医疗补助75.77万元，用于缴纳单位承担的职工公务员医疗保险。

8、2210201—住房公积金174.1万元，用于缴纳单位承担的职工住房公积金。

9、2210203—购房补贴9.09万元，用于补助未参加福利分房职工的住房补贴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排按经济科目分类支出3274.78万元，其中：

1.基本支出3234.78万元，包含基本工资438.09万元，津贴补贴646.81万元，奖金491.73万元，机关事业单位基本养老保险缴费177.96万元，职业年金缴费22.36万元，职工基本医疗保险缴费92.31万元，公务员医疗补助缴费75.77万元，其他社会保障缴费16.59万元，住房公积金174.1万元，办公费72.38万元，印刷费15.3万元，水费1.5万元，电费7.8万元，邮电费6.7万元，物业管理费6.05万元，差旅费105.4万元，维修（护）费19万元，会议费88万元，培训费15万元，公务接待费30万元，劳务费109.9万元，委托业务费70万元，工会经费25.18万元，福利费25.18万元，公务用车运行维护费52.08万元，其他交通费用139.07万元，其他商品和服务支出23.65万元，离休费23.04万元，退休费174.72万元，生活补助4.52万元，办公设备购置84.6万元。

2.项目支出40万元，劳务费40万。

四、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

五、政府性基金预算情况说明

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目35个，采购预算资金134.75万元。与上年相比减少161.39万元，下降54.5%。主要原因是2019年机构改革，市机关事务管理局、地方志办、应急办、公务用车服务中心、城乡统筹办、发展研究中心等单位从市政府办划转分离，独立核算。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）玉溪市人民政府办公室“三公”经费增减变化情况及原因说明

市政府办2020年“三公”经费安排82.08万元，其中：公务接待费30万元，与上年对比减少30.84万元，下降50.69%。主要原因是2019年机构改革，市机关事务管理局、地方志办、应急办、公务用车服务中心、城乡统筹办、发展研究中心等单位从市政府办划转分离，独立核算。

因公出国（境）费 0万元，与上年对比无变动。

公务用车购置及运行52.08万元。与上年对比减少265.81万元，下降83.62%。市政府办2019、2020年度均无公务用车购置预算，预算全部为公务用车运行维护费。变动的主要原因为2019年机构改革，应急办、公务用车服务中心、发展研究中心等单位从市政府办划转分离，车辆编制及费用随之划转。

（二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明

2020年市政府办基本支出预算3234.78万元，与上年对比减少3419.24万元，下降51.39%。主要原因是2019年机构改革，市机关事务管理局、地方志办、应急办、公务用车服务中心、城乡统筹办、发展研究中心等单位从市政府办划转分离，独立核算。

（三）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明

2020年市政府办项目支出预算40万元，与上年对比减少19万，下降32.2%。主要原因是财政压缩项目支出，政府公报项目19万元被压缩。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

4.“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年市政府办2020年机关运行经费安排936.8万元，与上年对比减少2245.12万元，下降70.56%。主要原因是2019年机构改革，市机关事务管理局、地方志办、应急办、公务用车服务中心、城乡统筹办、发展研究中心等单位从市政府办划转分离，独立核算。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2020年市政府办重点项目是春节送温暖慰问经费，达到慰问满意度98%以上，慰问重点项目建设人数约400人，慰问春节期间坚守岗位干部职工约1600人，慰问标准为200元/人，慰问时间为2020年春节前，每年进行一次春节前慰问。

（五）2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大、十九届二中三中四中全会、省委十届六次七次八次全会及市委五届七次八次全会精神，紧紧围绕市委、市政府系列决策部署，以“基层减负年”、“工作发力年”为重点，进一步加强制度保障、强化统筹协调、全面推行一线工作法、减负提效，充分发挥好参谋助手、运转枢纽、服务保障作用，为推动全市经济社会高质量跨越式发展作出积极贡献。

对项目资金设定绩效目标，对绩效目标运行情况进行跟踪监控管理，对支出的经济性、效率性、效益性、公平性、规范性进行客观、公正的评价，并以支出结果为导向的全过程预算管理模式。

第三部分：玉溪市人民政府办公室2020年

部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表
五、部门财务收支预算总表

六、部门财务收入总表

七、部门财务支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表 (本级)

十二、项目年度绩效目标表（对下）

十三、政府采购预算表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

附件：

玉溪市人民政府办公室2020年预算公开表20200210104425952.xlsx

玉溪市人民政府办公室项目申报书_2020年春节送温暖慰问经费.pdf

玉溪市人民政府办公室一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls

部门一般公共预算“三公”经费支出情况表（政府办）.xls

监督索引号53040000443400111