玉溪市司法局2026年部门预算公开目录

第一部分 玉溪市司法局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市司法局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市司法局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市司法局是玉溪市人民政府工作部门，主要职责为：

1.承担统筹规划立法工作的责任。协助市人大常委会做好立法工作，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见措施。负责面向社会征求市政府规章制定项目建议。负责市政府规章报送省政府、市人大常委会备案工作。负责市政府规章编撰、解释、清理、立法后评估工作。负责省人大常委会、省政府、省直部门征求市政府意见的法律草案、法规草案、部门规章草案的办理工作。

2.承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门、县区政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。监督、检查、指导行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿工作。负责市政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿案件的处理工作。

3.承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。推进司法所建设。

4.指导、管理社区矫正工作，指导刑满释放人员安置帮教工作。

5.负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全市城乡、区域法律服务资源。指导、管理律师、法律援助、司法鉴定、公证工作。指导、监督仲裁和基层法律服务工作。

6.负责国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责国家统一法律职业资格初审和资格证书管理工作。负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作。

7.负责本局财务、装备、车辆、设施、场所等保障工作，承担本系统信息化建设工作。规划、协调、指导全市法治人才队伍建设有关工作，指导监督本系统队伍建设。负责本局直属事业单位管理工作。协调管理县区司法局领导干部。

8.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

玉溪市司法局共设置15个内设机构，包括：办公室（玉溪市司法行政系统应急处突指挥中心）、依法行政与立法科、行政执法协调监督科（行政审批科）、行政复议与应诉科一科、行政复议与应诉科二科、行政复议与应诉科三科、普法与依法治理科、社区矫正管理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、律师工作管理科、装备财务科、依法治市办秘书科、政治部（警务部）、党建办公室。

所属单位2个，分别是：

1.玉溪市法律援助中心；

2.玉溪仲裁委员会秘书处。

（三）重点工作概述

2026年，重点做好以下工作：一是强化政治引领，筑牢法治建设思想根基。深入学习贯彻党的二十届四中全会精神和习近平法治思想，把政治建设摆在首位。二是推进依法治市，护航经济社会高质量发展。加强组织领导与统筹调度，严格落实法治建设责任制。三是深化依法行政，高标准推进法治政府建设。提升重点领域立法质量，提升行政执法能力，提升行政复议工作质效。四是聚焦“五项工作”，守牢和谐稳定发展底线。完善矛盾纠纷多元化解机制，加强社区矫正和安置帮教工作，持续深化普法强基补短板工作。五是加强行业监管，优质供给法律服务。加强公共法律服务平台及队伍建设，加强公共法律服务供给，加强律师队伍建设。六是加强队伍建设，打造高素质司法行政铁军。持续加强思想政治教育，持续强化责任落实。

二、预算单位基本情况

玉溪市司法局编制2026年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制43人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有50人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助3人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入36,057,234.66元，其中：一般公共预算31,984,940.03元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比部门财务总收入减少2,760,017.62元，主要原因分析：一是2025年资金使用效益提升，上年结转结余资金减少，二是财政资源配置效率提高，集中力量支持重点领域和重大项目，项目总支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入36,057,234.66元，其中:本年收入31,984,940.03元，上年结转收入4,072,294.63元。本年收入中，一般公共预算财政拨款31,984,940.03元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比部门财政拨款收入减少2,760,017.62元，主要原因分析：一是2025年资金使用效益提升，上年结转结余资金减少，二是财政资源配置效率提高，集中力量支持重点领域和重大项目，项目总支出减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出36,057,234.66元。财政拨款安排支出36,057,234.66元，其中：基本支出16,589,770.03元，与上年对比增加193,727.07元，主要原因分析：由于在职人员发生变动及正常晋级晋档调薪，工资、社保等基本支出增加；项目支出19,467,464.63元，与上年对比减少2,902,853.76元，主要原因分析:一是2025年资金使用效益提升，上年结转结余资金减少，二是财政资源配置效率提高，集中力量支持重点领域和重大项目，项目总支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

“2040601”行政运行安排支出9,469,667.72元。主要用于人员经费支出7,825,722.00元、公用经费支出1,643,945.72元、项目支出0.00元，人员经费用于2026年人员工资福利支出，公用经费用于保障玉溪市司法局正常工作运转。

“2040602”一般行政管理事务安排支出810,200.00元。主要用于项目支出295,400.00元，工作业务经费、机关后勤购买服务经费等公用经费支出514,800.00元。

“2040604”基层司法业务安排支出1,025,205.73元。主要用于基层业务方面的委托业务费、培训费、办公费等项目支出。

“2040605”普法宣传安排支出2,160,927.00元。主要用于普法工作的项目支出。

“2040606”律师管理安排支出50,000.00元。主要用于律师管理的项目支出。

“2040607”公共法律服务安排支出1,593,595.00元。主要用于项目支出1,069,600.00元；差额保障单位公用经费支出404,235.00元、人员经费支出119,760.00元。

“2040608”国家统一法律职业资格考试安排支出450,000.00元。主要用于国家统一法律职业资格考试的考务经费项目支出。

“2040610”社区矫正安排支出550,000.00元。主要用于安排社区矫正安置帮教方面的项目支出。

“2040612”法治建设安排支出2,196,161.90元。主要用于全面依法治国相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等的项目支出。

“2040650”事业运行安排支出1,230,374.98元。主要用于人员经费支出1,029,852.74元、公用经费支出200,522.24元。

“2080501”行政单位离退休安排支出1,176,600.00元。主要用于机关单位退休人员的人员经费和公用经费支出。

“2080502”事业单位离退休安排支出27,000.00元。主要用于事业单位退休人员的人员经费和公用经费支出。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出安排支出1,147,331.52元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险。

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出安排支出343,224.32元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

“2080801”死亡抚恤安排支出11,670.00元。主要用于遗属补助的项目支出。

“2101101”行政单位医疗安排支出526,576.78元。主要用于机关事业单位在职人员的基本医疗保险缴费。

“2101102”事业单位医疗安排支出71,601.44元。主要用于机关事业单位在职人员的基本医疗保险缴费。

“2101103”公务员医疗补助安排支出446,865.90元。主要用于公务员补充医疗保险缴费。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出安排支出63,544.37元。主要用于其他行政事业单位医疗支出。

“2210201”住房公积金安排支出1,013,556.00元。主要用于单位职工缴纳住房公积金。

“2210203”购房补贴安排支出34,632.00元。主要用于本单位行政及事业在职人员购房补贴。

“2300244”公共安全共同财政事权转移支付支出安排支出11,658,500.00元。主要用于上级政府对下级政府的公共安全共同财政事权转移支付的项目支出。

五、市对下专项转移支付情况

2026年玉溪市司法局对下转移支付预算820,000.00元，功能科目为“2300244”公共安全共同财政事权转移支付支出，项目名称为人民调解“一案一补”经费，其中红塔区司法局170,000.00元、通海县司法局60,000.00元、江川区司法局130,000.00元、澄江市司法局60,000.00元、华宁县司法局70,000.00元、峨山县司法局70,000.00元、新平县司法局130,000.00元、易门县司法局70,000.00元、元江县司法局60,000.00元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额390,695.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算390,695.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市司法局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计82,000.00元，与上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市司法局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市司法局2026年公务接待费预算为30,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为40次，共计接待400人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市司法局2026年公务用车购置及运行维护费为52,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费52,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）人民调解“一案一补”经费820,000.00元。预算项目绩效目标：贯彻落实《中央政法委 最高人民法院 司法部 民政部 财政部 人力资源和社会保障部关于加强人民调解员队伍建设的意见》《云南省矛盾纠纷多元化解条例》《玉溪市委政法委 市中级人民法院 市司法局 市民政局 市财政局 市人力资源和社会保障局 市信访局关于加强人民调解员队伍建设的具体实施意见》等文件精神，下达人民调解“一案一补”案件补贴经费至各县（市、区）。根据《玉溪市人民调解案件补贴实施办法》，按照简易纠纷100.00元、普通纠纷300.00元、疑难纠纷1,000.00元、重大纠纷2,000.00元四个等次发放案件补贴。案件补贴经审核认定后,由县（市、区）司法行政部门分别在当年的6月底前和12月底前发放。通过发放人民调解案件补贴，进一步加大社会矛盾纠纷调处力度，增加基层调解人员报酬待遇，提高广大人民调解员工作积极性，妥善化解社会矛盾纠纷。

（二）普法宣传经费200,000.00元。预算项目绩效目标：为深入学习贯彻习近平总书记对全面依法治国工作作出的重要指示和中央全面依法治国工作会议精神，要坚持把学习宣传习近平法治思想作为全民普法的首要任务，持续掀起学习宣传热潮。扎实做好《中华人民共和国法治宣传教育法》的学习宣传贯彻，大力加强学习培训、广泛开展宣传解读，推动法律贯彻实施。

（三）法律援助案件补贴经费200,000.00元。预算项目绩效目标：2026年，1.认真办理法律援助案件，完成至少100件刑事或民事法律援助案件。2.继续深入开展“应援尽援”法律援助惠民工作，与民政、人社、退役军人事务等部门联合，为特殊群体提供高质有效的法律援助。3.着力强化法律援助的宣传工作，扩大社会影响，利用重要时间节点、特点场所开展法律援助宣传。4.提升全市法律援助窗口单位服务质量，规范场所服务，开展2026年法律援助案件质量评查，评查案件不少于100件，确保案件质量合格。5.认真开展刑事案件律师辩护全覆盖工作，与检察院、法院做好对接，确保每一起符合法律援助的刑事案件，得到及时援助。

（四）国家统一法律职业资格考试考务经费120,000.00元。预算项目绩效目标：2026年，玉溪市司法局将组织国家统一法律职业资格考试2次（客观题、主观题），全力保障2026年国家统一法律职业资格考试玉溪考区全流程零事故、零泄题，确保考试安全、公平、公正，提升考生满意度和体验感，精准选拔法治人才为法治工作队伍输送合格人才。

（五）社区矫正安置帮教监管经费100,000.00元。预算项目绩效目标：通过宣传《中华人民共和国社区矫正法》，让社会公众知晓社区矫正的法律定位与制度价值，明确矫正对象权利义务，推动形成“依法矫正、全民守法”的法治氛围。打造“两类人员”帮扶示范点，着力解决社区矫正对象就业就学和社会救助、社会保险等问题，减少不稳定因素，化解潜在社会风险，促进“两类人员”顺利回归家庭与社会，缓解社会对立情绪，夯实平安建设基础。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市司法局2026年机关运行经费安排2,786,302.96元，其中办公费498,300.00元，差旅费120,000.00元，公务接待费30,000.00元，水费20,000.00元，电费80,200.00元，会议费7,000.00元，邮电费46,000.00元，物业管理费364,495.00元，公务用车运行维护费52,000.00元，其他交通费用503,120.00元，委托业务费288,000.00元，工会经费140,652.96元，其他商品和服务支出175,200.00元，维修（护）费42,000.00元，劳务费360,000.00元，租赁费59,335.00元。与上年对比增加443,646.28元，增加18.94%，主要原因分析：2026年与下属事业单位玉溪仲裁委员会秘书处账务合并，将秘书处基本支出纳入统计。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，玉溪市司法局资产总额24,999,405.22元，其中，流动资产121,636.97元，固定资产14,809,899.51元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产10,051,197.71元，其他资产16,671.03元。与上年相比，本年资产总额减少1,107,017.79元，其中固定资产减少945,474.43元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

 玉溪市司法局2026年部门预算重点领域财政项目文本公开.docx

玉溪市司法局2026年部门预算公开表.xlsx