监督索引号53040003400301000

玉溪市司法局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

玉溪市司法局是玉溪市人民政府工作部门，主要职责为：

（一）承担统筹规划立法工作的责任。协助市人大常委会做好立法工作，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见措施。负责面向社会征求市政府规章制定项目建议。负责市政府规章报送省政府、市人大常委会备案工作。负责市政府规章编撰、解释、清理、立法后评估工作。负责省人大常委会、省政府、省直部门征求市政府意见的法律草案、法规草案、部门规章草案的办理工作。

（二）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门、县区政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。监督、检查、指导行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿工作。负责市政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿案件的处理工作。

（三）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。推进司法所建设。

（四）指导、管理社区矫正工作，指导刑满释放人员安置帮教工作。

（五）负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全市城乡、区域法律服务资源。指导、管理律师、法律援助、司法鉴定、公证工作。指导、监督仲裁和基层法律服务工作。

（六）负责国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责国家统一法律职业资格初审和资格证书管理工作。负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作。

（七）负责本局财务、装备、车辆、设施、场所等保障工作，承担本系统信息化建设工作。规划、协调、指导全市法治人才队伍建设有关工作，指导监督本系统队伍建设。负责本局直属事业单位管理工作。协调管理县区司法局领导干部。

（八）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

玉溪市司法局共设置15个内设机构，包括：办公室（玉溪市司法行政系统应急处突指挥中心）、依法行政与立法科、行政执法协调监督科（行政审批科）、行政复议与应诉科一科、行政复议与应诉科二科、行政复议与应诉科三科、普法与依法治理科、社区矫正管理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、律师工作管理科、装备财务科，依法治市办秘书科、政治部（警务部）、党建办公室。

所属单位2个，分别是：

1.玉溪市法律援助中心；

2.玉溪仲裁委员会秘书处。

（二）决算单位构成情况

纳入玉溪市司法局2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.玉溪市司法局。

纳入玉溪市司法局2024年度部门决算编报的单位与玉溪市司法局所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市司法局2024年末编制内实有人员51人。包括财政拨款开支经费的：公务员43人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

玉溪市司法局2024年末其他人员14人。包括财政拨款开支经费的人员14人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，玉溪市司法行政系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面履行行政立法、行政执法、刑事执行、公共法律服务职能职责，积极落实玉溪市司法行政“两统筹三聚焦一保障”的“231”工作思路，为玉溪经济社会高质量发展提供了优质的法律服务和有力的法治保障。2024年玉溪市司法局重点推进了以下工作：一是抓实两个统筹，推动司法行政工作迈上新征程。统筹党的建设与司法行政业务深度融合，统筹法治建设助力“玉溪之变”。二是抓实三个聚焦，夯实平安法治玉溪坚实基础。聚焦推动“枫桥经验”玉溪实践，聚焦法治政府建设，聚焦公共法律服务提质增效。三是强化保障能力，提升司法行政队伍素质。持续强化作风建设，通过培训不断提高队伍整体素质，优化队伍结构，推进司法协理员制度试点工作，加强经费保障。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市司法局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。玉溪市司法局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市司法局2024年度收入合计22,192,416.96元。其中：财政拨款收入22,192,416.96元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加2,452,774.38元，增长12.43%。其中：财政拨款收入增加3,052,774.38元，增长15.95%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少600,000.00元，下降100.00%。主要原因是：一是人员增加，2024年陆续新增4名财政全额保障事业编制人员，相应地增加基本工资、津贴补贴等人员经费支出及公用经费支出。二是为了科学统筹和高效配置有限资源，围绕省市年度重点任务工作，2024年基层司法和法律援助等项目支出增加。三是2024年减少维护烟叶秩序经费，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市司法局2024年度支出合计22,368,216.96元。其中：基本支出15,582,909.29元，占总支出的69.67%；项目支出6,785,307.67元，占总支出的30.33%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2,131,681.26元，增长10.53%。其中：基本支出增加145,609.70元，增长0.94%；项目支出增加1,986,071.56元，增长41.38%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：一是人员增加，2024年陆续新增4名财政全额保障事业编制人员，相应地增加基本工资、津贴补贴等人员经费支出及公用经费支出。二是为了科学统筹和高效配置有限资源，围绕省市年度重点任务工作，2024年基层司法和法律援助等项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障玉溪市司法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,582,909.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,897,661.35元，占基本支出的82.77%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,685,247.94元，占基本支出的17.23%。人均人员经费支出198,425.56元，人均公用经费支出41,311.51元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障玉溪市司法局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,785,307.67元。其中：基本建设类项目支出798,154.02元。具体项目开支及开展工作情况如下：

2019999其他一般公共服务支出170,000.00元，主要用于档案数字化整理服务支出；

2040602一般行政管理事务705,022.27元，主要用于司法办案业务支出；

2040604基层司法业务1,459,971.49元，主要用于基层司法的业务支出；

2040605普法宣传1,263,608.89元，主要用于日常普法宣传工作经费支出；

2040606律师管理119,780.00元，主要用于开展律师行业管理和相关法律服务工作支出；

2040607公共法律服务1,509,900.00元，主要用于法律援助办案补贴经费支出及购买公共法律服务经费的支出；

2040608国家统一法律职业资格考试203,484.50元，主要用于组织国家统一法律职业资格考试经费支出；

2040610社区矫正93,660.00元，主要用于2024年社区矫正服务经费的支出；

2040612法治建设249,934.00元，主要用于行政执法监督工作、立法专家论证费等司法办案业务经费的支出；

2040699其他司法支出998,582.52元，主要用于司法业务用房附属及配套工程建设和司法办案业务支出；

2080801死亡抚恤11,364.00元，主要用于遗属生活困难补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市司法局2024年度一般公共预算财政拨款支出22,192,416.96元,占本年支出合计的99.21%。与上年相比增加2,647,981.26元，增长13.55%,完成年初预算的126.38%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出170,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%,年初无此项预算。主要用于档案数字化整理服务支出；造成预决算差异的主要原因是使用2023年结转资金,未在年初批复。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出17,682,198.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.68%,完成年初预算的139.84%。主要用于行政运行支出9,534,451.08元、一般行政管理事务支出1,246,211.21元、基层司法业务支出1,459,971.49元、普法宣传支出1,087,808.89元、律师管理支出119,780.00元、公共法律服务支出2,023,414.66元、国家统一法律职业资格考试支出203,484.50元、社区矫正支出93,660.00元、法治建设支出249,934.00元、事业运行支出664,900.33元、其他司法支出998,582.52元；造成预决算差异的主要原因是为了科学统筹和高效配置有限资源，围绕省市年度重点任务工作，2024年基层司法和法律援助等项目支出增加。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,254,927.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.16%,完成年初预算的107.72%。主要用于行政单位离退休支出1,049,400.00元、事业单位离退休支出26,808.80元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1,063,969.44元、机关事业单位职业年金缴费支出103,385.27元、死亡抚恤支出11,364.00元；造成预决算差异的主要原因是：一是人员增加，2024年陆续新增4名财政全额保障事业编制人员，相应地增加社会保障类支出；二是调整社会保险缴费基数，支出增加。

9.卫生健康（类）支出1,079,226.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%,完成年初预算的112.74%。主要用于行政单位医疗支出508,903.96元、事业单位医疗支出43,139.37元、公务员医疗补助支出485,300.34元；其他行政事业单位医疗支出41,883.10元；造成预决算差异的主要原因是：一是人员增加，2024年陆续新增4名财政全额保障事业编制人员，相应地增加卫生健康（类）支出；二是调整社会保险缴费基数，支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,006,064.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%,完成年初预算的104.25%。主要用于住房公积金支出979,238.00元、住房补贴26,826.00元。；造成预决算差异的主要原因是一是人员增加，2024年陆续新增4名财政全额保障事业编制人员，相应地增加；二是调整住房公积金缴费基数，支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为82,000.00元，决算为66,345.30元，完成年初预算的80.91%；支出决算较上年增加10,137.30元，增长18.04%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为52,000.00元，决算为47,712.30元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的71.92%，完成年初预算的91.75%；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为18,633.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的28.08%，完成年初预算的62.11%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加21,504.30元，增长82.05%；公务接待费支出决算较上年减少11,367.00元，下降37.89%,具体是国内接待费支出决算18,633.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少11,367.00元，下降37.89%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为82,000.00元，支出决算为66,345.30元，完成年初预算的80.91%，支出决算较上年增加10,137.30元，增长18.04%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为52,000.00元，决算为47,712.30元，完成年初预算的91.75%；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为18,633.00元，完成年初预算的62.11%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，严格执行中央八项规定，减少公务接待，提高公车使用效率，“三公”经费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加21,504.30元，增长82.05%；公务接待费支出决算减少11,367.00元，下降37.89%，具体是国内接待费支出决算18,633.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少11367.00元，下降37.89%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年玉溪市司法局公务用车（2辆）运行维护使用时间超过10年以上，油耗及维修保养费用较高，增加了现有车辆运行维护费。现有的车辆运维费难以维持现有车辆运行维护，公务用车运行维护费支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展司法业务相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次182人（其中：外事接待人次0人）。主要用于法治政府建设、行政复议等司法业务相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市司法局2024年机关运行经费支出2,685,247.94元，比上年减少56,517.11元，下降2.06%，主要原因是落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，减少机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于日常办公所需办公费178,733.54元、印刷费335.80元、咨询费0.00元、手续费2,240.00元、水费15,351.50元、电费61,822.71元、邮电费31,868.42元、取暖费0.00元、物业管理费456,141.00元、差旅费180,790.50元、因公出国（境）费用0.00元、维修（护）费47,538.00元、租赁费59,836.00元、会议费0.00元、培训费0.00元、公务接待费18,633.00元、专用材料费0.00元、被装购置费0.00元、专用燃料费0.00元、劳务费400,005.23元、委托业务费384,350.00元、工会经费140,269.28元、福利费53,600.00元、公务用车运行维护费47,712.30元、其他交通费541,639.00元、税金及附加费用2,041.46元、其他商品和服务支出62,340.20元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，玉溪市司法局资产总额26,106,554.79元，其中，流动资产108,222.85元，固定资产15,755,373.94元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产10,224,763.37元（净值），其他资产18,194.63元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加28,741.34元，其中固定资产增加9,416,498.15元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额4,716,278.96元，其中：政府采购货物支出2,833,348.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,882,930.96元。授予中小企业合同金额2,142,880.96元，其中：授予小微企业合同金额2,142,880.96元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53040003400301111

2024年度玉溪市司法局部门决算公开表20250923034411830.xlsx