玉溪仲裁委员会秘书处2024年部门预算公开目录

第一部分 玉溪仲裁委员会秘书处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪仲裁委员会秘书处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪仲裁委员会秘书处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪仲裁委员会秘书处依法受理公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权益纠纷案件，接受当事人有关法律咨询，做好庭审前和庭审的组织工作，制作和送达法律文书；做好仲裁调研宣传工作；按照不同行业组织建立仲裁员名册，联系协调与仲裁工作相关部门的工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。

（三）重点工作概述

1、加强自身建设，提升玉溪仲裁凝聚力影响力。一是抓好办公场所文化建设。为提升政治、思想、组织、纪律、作风、文明建设水平，全面展示玉溪仲裁发展新文化、新理念、新思路，秘书处开展了玉溪仲裁文化走廊建设工作，努力营造团结向上、干事创业、锐意进取的工作氛围。二是抢抓机遇，积极参与构建国际物流纠纷解决多元机制畅通中老跨境贸易“软通道”。为解决中老铁路开通运行后物流跨境纠纷裁判和执行的难题，畅通国际贸易渠道，省政协组织有关单位到玉溪市开展联合调研，并到玉溪仲裁委实地走访。秘书处高度重视，在市司法局统筹下，抓住重点、精心准备，向调研组展示了玉溪仲裁委服务民商事纠纷多元化解决、服务当地营商环境的举措以及为玉溪经济社会高质量发展提供有力法律服务保障等方面的工作，得到调研组充分肯定。为玉溪仲裁融入国家“一带一路”倡议，外引内联主动搭建国际仲裁交流平台，促进本地国际化人才培养，吸引人才落地和停留，提升知名度和影响度走出关键一步。

2、积极学习先进经验，全面推进机构管理和仲裁业务工作。为深入探索新形势下仲裁机构的专业化发展道路，不断提升仲裁服务的能力与水平，2023年7月4日至7月7日，在市司法局分管领导带领下，玉溪仲裁委秘书处、市局公服科负责人及仲裁员代表一行6人赴贵阳仲裁委员会、绵阳仲裁委员会、成都仲裁委员会开展调研活动。通过学习交流，提升了思维层次、感悟了精神动力，为玉溪仲裁委今后的发展拓宽了业界视野、学到了方法路子、梳理了奋斗目标。

3、加强协作，精准发力，深度服务重点领域企业。针对建筑企业快速确定工程款项、取得有效法律文书促进争议解决的需要，玉溪仲裁委与玉溪市工程造价协会共同研究，结合各自专业优势提出解决方案，由工程造价有争议的各方当事人达成通过仲裁解决纠纷的一致意见；由造价咨询机构或造价专家团队出具相关造价事项的专业报告；玉溪仲裁委员会将造价咨询机构或造价专家团队出具的专业报告作为主要依据主持调解，调解成功的出具仲裁调解书，调解不成功的开庭审理，出具仲裁裁决书。相比传统的仲裁案件，此类纠纷的特点是当事人对合同履行情况几乎无争议，纠纷点在于工程款的核算及最终数额。由各方委托的造价机构出具造价意见，仲裁机构针对确定工程款的请求进行评判，高效专业精准快速地为当事人提供法律服务。

4、抓好仲裁秘书业务培训。2月25日，通过在线学习方式组织开展面向仲裁工作管理人员和仲裁秘书的业务培训工作。由北京仲裁委员会/北京国际仲裁中心业务拓展处（国际案件处）高级顾问、承办仲裁案件八百余件的资深仲裁秘书杨雨菲讲解。进一步加强仲裁秘书的政治品德、职业操守与廉政教育和业务能力培训，提高其服务仲裁庭和当事人的能力。

二、预算单位基本情况

玉溪仲裁委秘书处部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有4人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助4人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入79.92万元，其中：一般公共预算79.92万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加3.97万元，同比增加5.23%，主要原因分析：2024年预计完成仲裁费非税收入80.00万元，相较于2023年预计完成的收入增加了30.00万元，劳务费随之从2023年预算金额15.00万元增加到24.00万元，增加金额为9.00万元；为落实过“紧日子”要求，日常公用经费作出相应调减，取消维修（护）费、培训费、其他交通费用指标，福利费与2023年预算相比减少0.35万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入79.92万元，其中:本年收入79.92万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款79.92万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加3.97万元，同比增加5.23%，主要原因分析：2024年预计完成仲裁费非税收入80.00万元，相较于2023年预计完成的收入增加了30.00万元，劳务费随之从2023年预算金额15.00万元增加到24.00万元，增加金额为9.00万元；为落实过“紧日子”要求，日常公用经费作出相应调减，取消维修（护）费、培训费、其他交通费用指标，福利费与2023年预算相比减少0.35万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出79.92万元。财政拨款安排支出79.92万元，其中：基本支出79.92万元，与上年对比增加3.97万元，同比增加5.23%，主要原因分析：2024年预计完成仲裁费非税收入80.00万元，相较于2023年预计完成的收入增加了25.00万元，劳务费随之从2023年预算金额15.00万元增加到24.00万元，增加金额为9.00万元；为落实过“紧日子”要求，日常公用经费作出相应调减，取消维修（护）费、培训费、其他交通费用指标，福利费与2023年预算相比减少0.35万元。项目支出0.00万元，与上年对比无增减，主要原因分析：2024年无项目预算安排。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：主要用1、2040607公共法律服务支出40.96万元，含人员经费、日常公用经费支出。人员经费11.98万元用于秘书处2024年编外人员工资福利支出，日常公用经费28.98万元用于保障秘书处正常工作运转的所需的仲裁员报酬费、房屋租赁费、水电费支出等；2、2040650事业运行支出30.94万元，含人员经费、日常公用经支出。人员经费23.89万元用于秘书处2024年在编人员工资福利支出，日常公用经费7.05万元用于保障秘书处正常工作运转；3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2.29万元，用于秘书处2024年在编人员养老保险缴费；4、2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.39万元，用于秘书处2024年在编人员职业年金缴费；5、2101102事业单位医疗支出1.19万元，用于秘书处2024年在编人员医疗保险缴费；6、2101103公务员医疗补助0.72万元，用于秘书处2024年在编人员公务员医疗保险补助缴费；7、2101199其他行政事业单位医疗支出0.12万元、用于秘书处2024年在编人员大病医疗保险缴费；8、2210201住房公积金支出2.31万元，用于秘书处2024年在编人员住房公积金缴费。

五、省对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪仲裁委员会秘书处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪仲裁委员会秘书处2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪仲裁委员会秘书处2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪仲裁委员会秘书处2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪仲裁委员会秘书处2024年机关运行经费安排2.11万元，与上年对比持平，人均公用经费无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，玉溪仲裁委员会秘书处资产总额16.08万元，其中，流动资产14.67万元，固定资产1.41万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加7.44万元，其中固定资产减少0.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

玉溪仲裁委秘书处2024年预算公开表.xlsx