监督索引号53040000646801000

附件3

玉溪市抚仙湖管理局2018年度部门决算

第一部分  玉溪市抚仙湖管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市抚仙湖管理局概况

1. 主要职能

   (一）主要职能

   市抚仙湖管理局负责宣传和贯彻执行《云南省抚仙湖保护条例》《云南省星云湖保护条例》《云南省杞麓湖保护条例》及有关法律法规。负责直接管理“三湖”，制定“三湖”保护管理措施，按规定上报批准后实施；对提请玉溪市河（湖）长制领导小组（试验区管委会）和市委、市政府研究审议的“三湖”保护管理、试验区生态建设与旅游改革发展等事项提出意见。审查“三湖”径流区保护和开发利用总体规划、重大产业布局规划及其他专项规划，并对规划实施进行监管。负责“三湖”一级保护区综合行政执法，负责组织协调大案要案查处、执法监督、执法巡查。监督指导协调“三湖”水资源、水产资源、国土资源、森林资源、野生动植物以及周边的自然景观、文化遗产、自然遗产、名木古树和渔沟、渔洞的保护工作，维护“三湖”生态系统。“三湖”保护、治理、开发、利用的科学研究；负责市委、市政府和玉溪市河（湖）长制领导小组（试验区管委会）交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

 2018年市抚仙湖管理局启动实施抚仙湖综合保护治理三年行动计划“八大行动”60项问题整改，持续推进保卫抚仙湖雷霆行动第二阶段及八项应急工程48项问题整改。精准推进抚仙湖径流区6万亩耕地休耕轮作，着力调整优化种植结构，有效削减农业面源污染。10月20日24:00时起在抚仙湖全面禁止游泳，从细处小处减少抚仙湖水质污染隐患。加快推进抚仙湖山水林田湖草46个试点项目建设，完工3项、在建34项，开工率达80%，完成前期工作尚未开工2项，正开展前期工作7项，前期工作完成率达85%。制定出台《玉溪市抚仙湖保护范围限制畜禽养殖管理办法（试行）》《玉溪市抚仙湖非机动船入湖管理办法》，严格执行《云南省抚仙湖保护条例》和“日巡、周检、月查处”制度，深入实施湖长制网格化管理方案，组织开展防范水生态风险发生隐患大排查，严查重处各类环境违法违规行为。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市抚仙湖管理局2018年度部门决算编报的单位共1个（独立编制机构2个，独立核算机构1个）。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门2018年末实有人员编制155人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制155人（含参公管理事业编制125人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员120人（含参公管理事业人员81人）。

离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  玉溪市抚仙湖管理局2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 玉溪市抚仙湖管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市抚仙湖管理局2018年度收入合计8471.40万元，比上年107,072.12万元减少98600.72万元，下降92.09%，其中:财政拨款7916万元，比上年数107,066.8万元减少99150.8万元，下降92.61%，财政拨款收入占总收入的93.44%；其他收入555.40万元，占总收入的6.56%。财政拨款收入减少10000万元的主要原因是，山水林田湖草项目中央投入建设专项资金的减少。其他收入增加，包括玉溪市地税拨入代扣代缴个人所得税手续费2.90万元，澄江环保局拨入土地休耕轮作项目费550万元，云南省环科院（中国昆明高原湖泊研究中心）拨入湖滨湿地课题补助经费2.5万元。2018年部门收支变动结构如下图所示：

（图片见“附件3.部门（单位）2018年度部门决算说明20190923030938373.001”）

二、支出决算情况说明

（图片见“附件3.部门（单位）2018年度部门决算说明20190923030938373.002”）

2018年玉溪市抚仙湖管理局支出合计7835.41万元，比上年数106,813.18万元减少98977.77万元，增长92.66%，其中：基本支出3363.64万元，比上年数2,676.46万元增687.18万元，增长25.67%，占总支出的42.93%；项目支出4471.77万元，比上年数104,136.72万元增99664.95万元，减少95.71% ，占总支出的57.07%。收入支出数减少，主要是项目投入建设资金减少。  

（一）基本支出情况

2018年度用于保障我单位机构正常运转的日常支出3363.64万元。与上年对比2,676.46,增加687.18万元，主要原因是使用政府购买执法协管服务项目岗位人员及执法监督管理人员的工资支出2017年在项目支出，2018年在基本支出的人员经费中列支。基本支出中工资福利及对个人和家庭补助支出2299.22万元，占基本支出的68.36％，比上年2292.75万元增6.47万元；主要是基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及退休人员经费等人员经费支出；公用经费支出1064.42万元，占基本支出的31.64％，主要包含办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、劳务费等日常公用经费。

（二）项目支出情况

2018年度项目支出4471.77，占总支出的57.07%，比上年104136.72万元减少99664.95万元，主要用于财政拨款收入减少100000万元的即山水林田湖草项目中央投入建设专项资金的减少。具体项目开支及开展工作情况：一是抚仙湖流域休耕轮作农业面源污染监测及效果评估已前期工作已完成；二是渔政码头已建成；三是“十二五”项目缺口资金614.97万元已全部到位并支付完成；四是为加快渔业种群资源恢复积极开展渔土著鱼增殖放流；五是推行抚仙湖一级保护区市场化运作管理模式，形成科学规范、高效运转的管理机制，极大提升抚仙湖环境卫生保洁水平和质量；六是层层压实责任，严格执行“日巡查、周检查、月查处”制度，全面加大抚仙湖综合行政执法力度，对环境违法行为实行“零容忍”。项目资金的及时安排使用，促进了抚仙湖保护工作的顺利开展，为抚仙湖继续保持I类水质作出贡献。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我单位2018年度一般公共预算财政拨款支出7532.11万元,占本年支出合计的96.13%。与上年支出105973.24万元,支出减少98441.13万元，其主要原因是山水林田湖草项目中央投入建设专项资金的减少100000万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务支出48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于抚仙湖区域低碳近零排放试点建设项目支出。

2.社会保障和就业支出273.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金的缴费支出，财政对失业、生育、工伤保险基金的补助。

3.医疗卫生与计划生育支出138.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%。主要用于医疗保险的支出。

4.节能环保支出2781.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.92%。主要用于推进抚仙湖保护、玉溪绿色发展生态文明建设战略与规划研究、环境卫生综合整治、渔政码头建设、执法船艇购置、休耕轮作农业面源污染监测及效果评估、“十二五”项目缺口资金的支出。

5、农林水支出4109万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.55%。主要用于土著鱼增值保护、资源保护费用于非工程措施支出、江川办公楼修缮、超级马拉松赛事补助、推进抚仙湖保护工作的支出。

6、住房保障支出181.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%。主要用于住房公积金和购房补贴的支出。

（图片见“附件3.部门（单位）2018年度部门决算说明20190923030938373.003”）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市抚仙湖管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28.93万元，支出决算为6.15万元，完成预算的21.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为2.01万元，完成预算的22.51%；公务接待费支出决算为4.14万元，完成预算的20.7%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我局认真贯彻落实中央八项规定，完善各项制度建设，推进厉行节约、反对浪费的工作作风，严格控制“三公”经费预算支出，使各项经费支出得到有效节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少6.54万元，下降51.54%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算减少0.33万元，下降14.1%；公务接待费支出决算减少6.21万元，下降60%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因……厉行节约严控支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.01万元，占32.68%；公务接待费支出4.14万元，占67.32%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

   2. 公务用车购置及运行维护费支出2.01万元。其中：

   公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

   公务用车运行维护支出2.01万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于抚仙湖保护治理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

   3.公务接待费支出4.14万元。其中：

   国内接待费支出4.14万元（无外事接待费支出），共安排国内公务接待48批次，接待人次607人。主要用于推进湖泊保护及抚仙湖保护治理相关事项的对接，来访人员的接待支出。
   国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   本部门2018年机关运行经费支出1061.51万元，与上年对比增加667.84万元,主要原因是使用政府购买执法协管服务项目岗位人员及执法监督管理人员的工资支出2017年在项目支出，2018年在基本支出的人员经费中列支678万元。部门机关运行经费主要用于单位的办公费、水电费、差旅费、维修费、租赁费、接待会议培训费、劳务费、其他交通费及办公设备购置的开支。

   二、国有资产占用情况

   截至2018年12月31日，玉溪市抚仙湖管理局资产总额7085.10万元，其中，流动资产5342.26万元，固定资产1742.84万元，对与上年相比，本年资产总额增加555.13万元，其中固定资产增加30.67万元。

    

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1170.71万元，其中：政府采购货物支出10.17万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1160.54万元。授予中小企业合同金额1170.71万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53040000646801111

附件3.部门（单位）2018年度部门决算说明20190923030938373.002.png

附件3.部门（单位）2018年度部门决算说明20190923030938373.001.png

附件3.部门（单位）2018年度部门决算说明20190923030938373.003.png

附件4.部门（单位）2018年度部门决算20190923030951243.xls