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玉溪市公共资源交易中心2024年预算公开目录

第一部分 玉溪市公共资源交易中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市公共资源交易中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市公共资源交易中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

履行市级公共资源交易的有形市场职责，承担政府集中采购，国有土地、矿业权出让，国有产权、罚没物品等交易代理业务。负责“中介超市”、玉溪市综合评标评审专家库的运维管理工作。对进场项目全过程跟踪，对交易过程违法违纪问题及时报备并协助有关部门查处。提供公共资源交易项目咨询并指导县区公共资源交易中心开展工作。完成玉溪市政务服务管理局交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：综合科、政府采购科、工程建设科、产权交易科、信息服务科、交易服务科、中介服务科；所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续推动巡查及专项整治发现问题整改。按照补齐全市公共资源交易监管短板的巡察专题报告整改措施及专项整治工作部署安排，结合自查发现问题、交叉检查组发现问题和省级重点核查发现问题，持续做好整改后半部分工作，全面清除我市公共资源交易领域存在的不合理限制和隐性壁垒，提升公共资源配置效率和公平性，增强经济发展内生动力。

2.健全投诉处理工作机制，提升协同监管水平。严格按照公管委审议通过后下发的《玉溪市公共资源全流程电子化交易质疑（异议）及投诉线上受理答复管理制度》和《玉溪市公共资源交易工作联席会议办公室关于招标投标投诉举报案件移送纪检监察、公安等部门处理的通知》等制度文件，建立健全全市公共资源交易领域投诉、举报接收、转办、反馈工作机制，加大对招投标领域违法犯罪行为的打击处理力度。

3.实现远程异地评标跨区域合作全覆盖。按照省发展改革委制定的《云南省发展和改革委员会关于印发云南省公共资源交易平台服务标准（试行)的通知》（云发改交易管理〔2022〕664号）精神，在完成全市72个公共资源交易评标工位改造基础上，配合省发改委实现全省远程异地评标大循环，有效解决了各州市、县（市、区）域内专家资源严重不足的问题和难题，进一步推动省、市、县（市、区）公共交易资源一体化共享，全面提高公共资源交易的规范性，营商环境得到进一步提升。

 4.严格专家培训管理，规范提升专家评标能力。一是严肃评标纪律，确保评标专家认真、公正、诚实、廉洁、勤勉履行专家职责，对评标专家违规违法行为依法严肃查处。二是严格执行评标前评标纪律学习、评标回避承诺、评标专家标后“一项目一评价一考核”等工作制度，不断规范提升专家评标能力。三是针对个别专家被抽取次数较多的问题，按照《云南省综合评标专家库和评标专家管理办法》，引导招标人及代理机构合理设置评标抽取专业。四是严格评标专家签到管理，加强评标专家考核、培训，严肃处理评标专家违规违法行为，不得简单以暂停或者取消评标专家资格代替行政处罚，涉嫌犯罪的，及时向公安机关移送。

5.加强招标代理机构管理。严格按照省、市招标代理机构及从业人员监督管理办法的要求，督促各行政监督部门落实对招标代理机构和从业人员管理的主体责任。市县两级公共资源交易中心按管理办法规定督促招标人、评标专家及时对招标代理机构进行“一项目一评价”，提升招标代理服务规范和服务质量。对存在严重违法的招标代理机构及从业人员，及时将线索报告行政监督部门或移交公安机关进行调查。

6.强化党风廉政宣传学习，促进干部职工思想廉洁。一是继续采取有效措施，强化交易中心关键岗位风险防控。继续深入开展廉政风险点的查找，“勿以恶少而为之，勿以善少而不为”，做到防微杜渐，把党风廉政建设落实到工作和生活的细微之处，为群众提供更加优质的服务。二是把党风廉政教育常态化、制度化工作贯穿全年工作，深入开展“四史”以外的宗旨教育、纪律教育、党内法规教育、作风教育和保密教育，引导党员干部严守纪律规矩，强化纪律观念，认真解决存在的问题。三是推进公共资源交易标准化建设，强化公共资源阳光交易。用制度保障公共资源的阳光交易、廉洁高效。交易中心将克服人力不足的问题，优化配置安排足够的人力资源完成公共资源交易见证管理服务。

7.强化形式形态工作的纵深推进，牢牢把握网络意识形态主动权。一是组织广大党员干部读原著、学原文、悟原理，系统掌握贯穿其中的马克思主义立场、观点、方法，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是贯彻落实党中央和局党组关于意识形态工作的决策部署及指示精神，高度重视网络安全，严密防范网上意识形态渗透，把握主导权。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有30人，其中： 财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员83人，其中：离休0人，退休83人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入974.20万元，其中：一般公共预算974.20万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比一般公共预算减少28.11万元，下降2.80%，主要是按财政过紧日子要求，压减了工作业务经费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入974.20万元，其中:本年收入974.20万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款974.20万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入减少28.11万元，下降2.80%，主要是按财政过紧日子要求，压减了工作业务经费。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出974.20万元。财政拨款安排支出974.20万元，其中：基本支出935.95万元，与上年对比：基本支出减少48.12万元，下降6.54%；事业运行支出减少21.29万元，下降4.89%，减少原因主要是2023年退休1人；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出减少17.00万元，下降41.15%；减少原因主要是压减业务工作经费；事业单位离退休支出减少5.40万元，下降2.35%，减少原因主要是2023年退休人员减少2人；机关事业单位基本养老保险缴费支出减少0.86万元，下降1.92%，减少原因主要是2023年退休1人；事业单位医疗支出减少0.45万元，下降1.93%，减少原因主要是2023年退休1人；公务员医疗补助支出减少0.99万元，下降2.22%，减少原因主要是2023年退休1人；其他行政事业单位医疗支出减少0.12万元，下降2.43%；减少原因主要是2023年退休1人；住房公积金支出减少1.28万元，下降2.62%，减少原因主要是2023年退休1人；购房补贴减少0.72万元，下降26.37%，减少原因主要是购房补贴人员减少。项目支出38.24万元，与上年对比，增加20.00万元，增长109.65%，增加原因主要是2024年新增政府采购全流程电子化交易场地标准化建设经费20.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：一般公共服务支出585.21万元(其中：事业运行523.90万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出61.31万元）、社会保障和就业支出268.08万元（其中：事业单位离退休224.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出43.98万元）、卫生健康支出71.26万元（其中：事业单位医疗22.81万元、公务员医疗补助43.62万元、其他行政事业单位医疗支出4.82万元）、住房保障支出49.65万元（其中：住房公积金47.64万元、购房补贴2.01万元）。

五、对下专项转移支付情况

   玉溪市公共资源交易中心无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.81万元，其中：政府采购货物预算0.50万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市公共资源交易中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.00万元，较上年增加1.19万元，增长42.35%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市公共资源交易中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

玉溪市公共资源交易中心2024年公务接待费预算为1.40万元，较上年减少0.10万元，下降6.67%，国内公务接待批次为17次，共计接待150人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市公共资源交易中心2024年公务用车购置及运行维护费为2.60万元，较上年增加1.29万元，增长98.47%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.60万元，较上年增加1.29万元，增长98.47%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因主要是2024年按照财政新的定额标准执行。

八、重点项目预算绩效目标情况

专家评审费项目预算绩效目标：加强政府采购信息和采购程序公开，强化政府采购规范化管理，树立政府采购阳光、高效、廉洁的良好形象，充分发挥好政府采购应有的功能。1.加强对新出台的政府采购法相关法律法规宣传，提高政府采购效率；2.严格执行《玉溪市集中采购项目标前公示暂行办法》；3.认真签订政府采购委托代理协议；4.持续推进玉溪市“政采云”电子卖场（网上超市）供应商征集和“全省一张网”工作。玉溪市公共资源交易中心政府采购科作为市级集中采购机构，根据近三年政府采购科完成的部门集中采购项目统计，每年接受近230家采购人委托，组织完成近70个政府集中采购项目；抽取专家评审近400人次；每季度巡检450件商品价格+450件商品信息。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市公共资源交易中心2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元。主要原因为我单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，玉溪市公共资源交易中心资产总额320.22万元，其中，流动资产308.83万元，固定资产净值11.39万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少827.70万元（单位代收代退投标保证金减少），其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53040000443500100111

附件1.玉溪市公共资源交易中心2024年预算重点领域财政项目文本公开.doc

附件2.玉溪市公共资源交易中心2024年预算公开表20240201091231739.xlsx