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 玉溪市政务服务管理局（本级）2024年预算公开目录

第一部分 玉溪市政务服务管理局（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市政务服务管理局（本级）2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市政务服务管理局（本级）2024年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省和市行政审批制度改革的方针政策和法律法规。根据法律法规和行政管理体制改革的要求，清理和规范行政审批事项，建立健全行政审批工作机制并组织实施。2.统筹研究和组织实施全市政务服务体系建设，完善政务服务平台的运行机制，建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施。3.推进全市政务服务标准化建设，负责规范全市政务服务行为，建立和完善相应工作机制。负责对行政审批、政务服务事项及行政权力进行流程再造、环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办，协调解决进入政务服务大厅事项办理中出现的相关问题。4.履行公共资源交易活动的管理、监督和指导职责，加强对公共资源交易项目进场交易活动的综合监督。编制公共资源交易目录。组织开展公共资源交易管理服务的调查、研究、评估分析。5.负责实体政务服务大厅及网上办事大厅建设、运行维护和考核，负责“互联网+政务服务”相关电子政务管理，负责政务服务、公共资源交易管理信息化工作。6.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、政务管理科、行政审批制度改革科、信息技术科、公共资源交易管理科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续推进行政审批制度改革

（1）严格落实行政许可事项清单管理制度。根据省级安排部署，扎实做好行政许可事项清单和权责清单动态调整工作。

（2）做好乡镇（街道）赋权、开发区赋权“后半篇文章”。联合市级行业主管部门，适时对赋权事项实施情况开展评估，协调解决赋权事项实施过程中存在的问题，着力推进赋权事项高效规范运行，确保赋权事项放得下、接得住、管得好。

（3）统筹做好跨部门综合监管工作。落实省委办公厅省政府办公厅印发的《云南省深入推进跨部门综合监管工作方案》，组织相关市级业务主管部门编制玉溪市跨部门综合监管重点事项清单，统筹推进“综合监管一件事”、“综合查一次”、“一支队伍管执法”改革等，持续提升综合监管效能。

2.持续推进政务服务标准化规范化便利化建设

（1）推进政务服务标准化。按照国家、省出台的政务服务建设标准，落实政务服务中心、政务服务平台标准化建设任务，全面规范政务服务事项，做好政务服务事项库管理维护工作，确保政务服务事项数据同源、动态更新、联动管理。

（2）实施政务服务规范化提升行动。一是规范场所建设，按照省级要求，规范市、县、乡、村四级服务场所、服务窗口设置，不断完善县级政务大厅七大功能区。二是规范事项进驻，县级以上政务大厅负面清单以外的政务服务事项100%进驻，公布乡、村两级便民服务中心（站）进驻事项清单，推动乡、村两级政务服务事项集中办理。三是规范服务行为，常态化落实“一次性”告知、亮明身份、首问负责、限时办结、告知承诺等制度，全面规范政务服务场所工作人员服务行为。

（3）实施政务服务便民化提升行动。一是推行政务服务集成办、扩大跨省办、推行就近办、免证办、智慧办。进一步扩大“一件事一次办”主题服务事项数，加大宣传和业务培训力度，提高办件量；加大国家、省一体化政务服务平台应用力度，推动更多事项实现跨省通办、省内通办；健全完善基层“帮办代办”制度，推广上门服务和自助服务；进一步扩大电子证照应用范围。二是与昆明市、昆明经济技术开发区等地开展“省内通办”合作，持续提升政务服务便利化水平。三是持续推进行政审批“减证办”、“容缺办”，落实行政审批容缺受理制度，有效解决企业和群众办事“多头跑”、“往返跑”问题。

（4）全面提升政务服务满意度。一是严格落实政务服务“好差评”制度，及时处理各类差评及投诉，做好差评回访整改，确保差评回访整改率100%。二是进一步加强窗口工作人员纪律作风建设，增强工作人员的服务意识，纠治窗口服务中的“生冷硬”“粗躁”“松散拖”“吃卡要”等问题。三是进一步健全进驻部门业务综合授权的“首席事务代表”制度，完善政务服务“光荣榜”、“曝光台”，不断提升群众办事满意度。

3.不断创新投资项目审批服务模式

（1）持续抓好投资项目审批服务工作。加快推进全市投资项目审批服务标准化建设，健全完善市、县（市、区）、园区协同联动服务模式。加强综合型审批服务人才队伍培育，开展帮办代办人员相关培训，着力提升投资项目帮办代办业务水平、服务质效。推行项目落地“定制式”服务，形成一批特色定制审批服务主题，个性化开展帮办代办服务。

（2）在服务产业项目上再发力。围绕产业链发展，深化政企对接，主动靠前服务，做优专班服务窗口，施行“招商前段服务+项目审批专业帮办”服务模式，开展好新进项目启动前期工作，持续跟踪服务好续建项目，做实项目全周期全流程跟踪协调服务，提升项目落地审批服务质量。

（3）推广“交地即开工”经验，探索推行“桩基先行”改革。加强对“交地即开工”的政策宣传力度，提高市场主体政策知晓率，用经验先例完善告知承诺、靠前预审等做法，由点及面逐步将“交地即开工”的经验成果在全市推广。积极研究学习“桩基先行”政策措施，研判开展“桩基先行”的可行性，适时探索开展“桩基先行”改革。

4.持续推动政务服务改革创新

（1）开展“服务有温度”推广行动。在全市县级以上政务服务中心推行10项暖心服务：政务服务“一门办”、“阳光办”、“免费办”、自助服务“全天办”、爱心服务“志愿办”、文明服务“贴心办”、智慧服务“网上办”、服务企业“帮着办”、流程再造“马上办”、美化环境“温情办”。

（2）开展“办事无投诉”专项行动。深入查纠工作作风和审批效能等方面的突出问题，重点聚焦影响政务服务改革落实的堵点难点和困扰企业群众的痛点烦点。落实“好差评”机制，制定“红黄旗”标准，开门整治 “差评”。实时归集“差评”数据，常态化监测分析，构建“评价、反馈、整改、监督”的全流程闭环，全力营造“零差评”的一流政务服务营商环境。

（3）建立窗口一线发现问题机制。结合政务服务“体验官”、“双评价”制度，加强大厅值班巡查，定期主动邀请纪检部门到大厅开展监督。

（4）推进乡级政务服务事项村级代办提质增效改革。建立乡级政务服务事项村级代办工作质效定期通报工作制度，市级通报到乡镇，县级通报到村；进一步扩大帮办代办事项范围，拓展服务渠道，深入特殊困难群体中开展帮办代办服务；进一步优化业务手册，开展代办员培训，提升代办员业务能力及水平，开展“最美代办员”评选。

（5）开展政务服务事项办理“不止快一点”改革。探索政务服务事项关联事项打包办、高频事项提速办、更多事项简便办、异地事项跨省办、服务下沉就近办、特殊情况上门办、服务全程一卡办、积极探索免审即办。

（6）不断提升政务服务智能化水平。积极探索电子证照应用，推进政务服务“刷脸办”，实现群众在市政务服务中心办事“刷脸取号”，不动产登记证明、临时身份证明等查询打印“刷脸认证”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。其中事业编制5人属于玉溪市政务服务管理局下属全额拨款公益一类事业单位玉溪市投资项目审批服务中心人员，机构规格相当于正科级，无内设机构，该中心核定事业编制5名，设主任1名（正科级），年末实有在职人员5人，费用核算并入局机关核算。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,972.99万元，其中：一般公共预算1,972.99万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，部门财务总收入减少701.33万元，减少26.24%，其中：一般公共预算财政拨款减少701.33万元，减少26.24%。主要原因是年度工作安排计划调整，一是减少了政务服务大厅建设购买服务、政务服务大厅创建文明城市项目经费；二是市直各部门社会投资项目技术性审查服务经费、市政务服务中心政务大厅运行保障经费比上年略有减少；三是政务大厅综合窗口临聘人员工资、物业管理费、办公用房租金比上年略有减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,972.99万元，其中:本年收入1,972.99万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,972.99万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，部门财务总收入减少701.33万元，减少26.24%，其中：一般公共预算财政拨款减少701.33万元，减少26.24%。主要原因是年度工作安排计划调整，一是减少了政务服务大厅建设购买服务、政务服务大厅创建文明城市项目经费；二是市直各部门社会投资项目技术性审查服务经费、市政务服务中心政务大厅运行保障经费比上年略有减少；三是政务大厅综合窗口临聘人员工资、物业管理费、办公用房租金比上年略有减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,972.99万元。财政拨款安排支出1,972.99万元，其中：基本支出1,792.56万元，与上年对比减少343.76万元，减少16.09%，主要原因是物业管理费、办公用房租金略有减少；项目支出180.43万元，与上年对比减少357.57万元，减少66.46%，主要原因是减少了政务服务大厅建设购买服务、政务服务大厅创建文明城市项目经费及市直各部门社会投资项目技术性审查服务经费、市政务服务中心政务大厅运行保障经费比上年略有减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，其中：“201”一般公共服务支出1,813.50万元，“208”社会保障和就业支出74.91万元，“210”卫生健康支出40.69万元，“221”住房保障支出43.89万元。

（一）“201”一般公共服务（类）是指用于保障机构正常运行的支出。2024年预算安排1,813.50万元，主要包括“20103”政府办公厅（室）及相关机构事务（款）—“2010301”行政运行（项）1,562.90万元，“20103”政府办公厅（室）及相关机构事务（款）—“2010302”一般行政管理事务（项）180.43万元，“20103”政府办公厅（室）及相关机构事务（款）—“2010350”事业运行（项）70.17万元，具体情况如下：

 1.“2010301”行政运行（项）支出是指市政务服务管理局机关用于保障机构正常运转的基本支出。2024年预算安排1,562.90万元，主要是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）

2.“2010302”一般行政管理事务（项）支出是指玉溪市政务服务管理局机关为完成政务服务工作任务的项目支出。2024年预算安排180.43万元，主要是政务大厅正常运转保障支出、市直各部门社会投资项目技术性审查服务支出。

3.“2010350”事业运行（项）支出是指并入局机关核算的市投资项目审批服务中心用于保障机构正常运转的基本支出。2024年预算安排70.17万元，主要是用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费方面的支出。

（二）“208”社会保障和就业支出-“20805”行政事业单位养老支出74.91万元，主要用于局机关退休人员支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出，具体情况如下：

1.“2080501”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休22.26万元，主要用于局机关行政性开支的离退休公用经费及生活补助支出。

2.“2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出45.08万元，主要用于局机关及所属事业单位的机关事业基本养老保险缴费支出。

3.“2080506”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位职业年金缴费支出6.85万元，主要用于局机关2024年退休人员的职业年金缴费支出。

（三）“210”卫生健康支出-“21011”行政事业单位医疗支出40.69万元，主要用于政务局机关及所属事业医疗保险缴费、公务员医疗补助、大病医疗保险缴费支出。

1.“2101101”卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗20.30万元，主要用于政务局机关医疗保险缴费支出。

2.“2101102”卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3.45万元，主要用于下属事业医疗保险缴费支出。

3.“2101103”卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助14.81万元，主要用于机关单位公务员医疗补助。

4.“2101199”卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.12万元，主要用于单位大病医疗补充保险及生育保险支出。

（四）“221”住房保障支出-“22102”住房改革支出43.89万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出和购房补贴支出。

1.“2210201”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金41.43万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

2.“2210203”住房保障支出-住房改革支出-购房补贴2.46万元，主要用于单位职工购房补贴支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额1,179.34万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购服务预算427.95万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市政务服务管理局（本级）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.60万元，较上年增加0.31万元，增长7.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市政务服务管理局（本级）2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

玉溪市政务服务管理局（本级）2024年公务接待费预算为2.00万元，与上年相比无变化，国内公务接待批次为24次，共计接待260人次。

我部门认真执行八项规定，严格按照相关文件进行公务接待，对不符合接待或不是公务往来的接待一律不予接待，杜绝超标、超人数接待的现象发生，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市政务服务管理局（本级）2024年公务用车购置及运行维护费为2.60万元，较上年增加0.31万元，增长13.53%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费2.60万元，较上年增加0.31万元，增长13.53%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

我部门严格执行车辆使用相关规定，增加的原因是财政调整公务用车定额标准。

八、重点项目预算绩效目标情况

玉溪市政务服务管理局按照玉溪市财政局关于预算绩效管理的有关规定认真编制2024年预算绩效目标，制定了绩效目标体系，提高绩效目标设定的科学性、合理性和规范性。所有项目支出均编制了绩效目标，详细情况参看附表。2024年实行绩效目标管理2个，涉及一般公共预算当年拨款180.43万元，2024年市政务局重点项目分别为：

（一）玉溪市政务服务中心自然人大厅运行保障经费，该项目年度绩效目标为：切实贯彻落实国务院、省关于加快推进政务服务标准化规范化便利化相关要求，以持续做优政务服务营商环境为目标，真抓实干、创优争先、团结奋进，落细落实全市政务服务标准化、规范化、便利化建设重点任务，持续深化“放管服”改革，政务服务能力不断提升，人民群众、市场主体满意度和获得感持续提高。1.纵深推进行政审批制度改革。加大简政放权的覆盖范围和工作力度，深化行政审批制度改革，持续优化审批流程、压缩审批时限、提升审批服务效率。制定出台2024年度工作要点，统筹推进各项工作落实。2.持续提升政务服务便利度。对标北上广和福建等先进地区，梳理更多政务服务事项实现全程网办，主要政务服务指标全省领先。3.持续提升政务服务满意度。贯彻落实政务服务“好差评”制度，强化结果应用，评价结果全面公开，确保“好评率”在98%以上。

（二）市直各部门社会投资项目技术性审查服务经费，该项目年度绩效目标为：按照“依法开展，合规高效”、“部门申请，应进必进”、“量身定制，免费服务”的总体要求，不断强化技术性审查服务业务软硬件建设，严格按照法律法规要求，根据各审批部门服务申请及服务需求，以减轻企业负担，推动投资项目高效审批为目的，积极组织技术性审查事项，免费提供全程审查服务及部分环节审查服务。项目绩效目标：1.项目产出目标：项目技术审查项目完成数64场次；年度邀请专家完成率达100%（年度邀请专家完成率=年度实际邀请到会专家数/依部门要求应邀请到会专家数）；为部门提供决策依据率达100%（为部门提供决策依据率=实际开展技术性审查会议获得的专家组意见为审批部门提供专业性决策依据的次数/依部门申请应提供决策依据次数）。2.项目效益目标：玉溪市市级技术性审查服务工作进一步规范，逐步推进技术性审查与行政性审批相分离，实现政府审批标准化和规范化。开展技术性审查工作出具的技术评估意见为各部门的审批决策提供科学依据，确保技术评估服务满足部门行政审批要求。充分发挥资金使用效益，支付项目评审所产生的评审费、会务费等，切实减轻企业负担。3.项目满意度目标：建设单位背靠背问卷调查满意度在90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【预算绩效管理】

是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【机关运行经费】

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市政务服务管理局（本级）2024年机关运行经费安排1,008.28万元，与上年对比减少312.76万元，下降23.67%，主要原因是按要求比例压缩了一般公用经费及业务工作经费。玉溪市政务服务管理局机关运行经费主要用于保障政务服务工作的日常运转，其中：办公费9.51万元、邮电费1.68万元、水费1.00万元、电费2.00万元、物业管理费100.47万元、租赁费782.35万元、差旅费7.50万元、会议费3.00万元、培训费4.00万元、委托业务费59.45万元、公务接待费2.00万元、公务用车运行维护费2.60万元、工会经费5.65万元、福利费2.20万元、其他交通费21.45万元、维修（护）费3.00万元、其他商品和服务支出0.42万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，玉溪市政务服务管理局（本级）资产总额94.20万元，其中，流动资产6.23万元，固定资产87.62万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.35万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.56万元，其中固定资产增加0.56万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53040000443500200111

附件1.玉溪市政务服务管理局2024年部门预算重点领域财政项目文本公开（市直各部门社会投资项目技术性审查服务项目经费）.doc

附件2.玉溪市政务服务管理局（本级）2024年预算公开表20240131054241752.xlsx