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玉溪市公共资源交易中心

2023年预算公开目录

第一部分 玉溪市公共资源交易中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市公共资源交易中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市公共资源交易中心

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

履行市级公共资源交易的有形市场职责，承担政府集中采购，国有土地、矿业权出让，国有产权、罚没物品等交易代理业务。负责“中介超市”、玉溪市综合评标评审专家库的运维管理工作。对进场项目全过程跟踪，对交易过程违法违纪问题及时报备并协助有关部门查处。提供公共资源交易项目咨询并指导县区公共资源交易中心开展工作。完成玉溪市政务服务管理局交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：综合科、政府采购科、工程建设科、产权交易科、信息服务科、交易服务科、中介服务科；所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.对标对表省发改委公共资源交易质询问题整改方案32个问题建立整改落实台账，逐一销号；

2.开展“应进必进”专项检查，与纪检监察、公安等部门建立有效的协调联动机制，加大对围标串标等违法犯罪行为的打击力度；

3.开展“双随机、一公开”联动执法检查，紧盯招标公告、招标文件、资格审查、开标、评标定标、异议答复等关键环节，严厉打击违法违规行为；

4.按省、市招标代理机构及从业人员管理暂行办法，加大招标代理机构和从业人员监督管理，及时记录和报告招标代理机构及从业人员代理行为，为有关行政监督部门实施监督管理提供支持和服务；

5.按省、市综合评标专家库和专家管理办法，配合行政监督部门加强专家培训、考核管理，严格评标专家现场行为管理，及时报告发现的评标专家违法违规行为；

6.积极争取财政资金支持，完成公共资源交易项目“一项一档”电子化档案系统建设，市交易中心上半年完成，县（市、区）交易中心下半年完成；

7.加快电子系统互联互通和数据信息共享，积极推广电子证照、电子印章、电子签名、电子档案、电子合同在招投标领域的应用，实现市场主体的基本信息、资质信息、业绩信息、信用信息共享共用；

8.依托云南省公共资源交易平台完成CA数字证书跨平台、跨区域、跨行业共享互认，实现“一证在手，全省通用”；

9.深化电子保函（保险)的推广应用，加强保证金收退的管理，建立长效机制，最大限度地减少存量、控制增量，并在招投标领域全面推行保函（保险)替代现金缴纳投标、履约、工程质量等保证金，鼓励招标人对中小微企业、民营企业投标人免除投标担保；

10.按照《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》和《国务院办公厅关于进一步优化营商环境降低市场主体制度性交易成本的意见》，加大力度清除针对不同所有制企业、外地企业设置的各类隐性门槛和不合理限制，取消企业差别化待遇，清理非必要条件排除和限制公平竞争的行为；

11.严格落实公平竞争审查制度，推进招投标制度规则的立改废释，执行省级新修订的《云南省综合评标专家和评标专家管理办法》和《云南省投资审批中介超市运行规则》；

12.加快公共资源交易服务标准化和远程异地评标工位制改造建设，市交易中心上半年完成市远程异地评标工位制改造，县（市、区）交易中心下半年完成远程异地评标工位制改造；

13.按《云南省发展和改革委员会关于进一步规范公共资源交易场所评审秩序的通知》（云发改交易管理〔2023〕46号）和玉溪市公共资源交易场内管理常态化巡检机制要求，进一步规范交易场所评审秩序，加大巡检力度，发现问题立行立改。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制0人，工勤编制0人，事业编制31人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员85人，其中：离休0人，退休85人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,002.31万元，其中：一般公共预算1,002.31万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比,一般公共预算增加3.30万元，增长0.33%，主要是工资等刚性支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,002.31万元，其中:本年收入1,002.31万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,002.31万元（本级财力1,002.31万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，财政拨款收入增加3.30万元，增长0.33%，主要是工资等刚性支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,002.31万元。财政拨款安排支出1,002.31万元，其中：基本支出984.07万元，与上年对比：基本支出增长105.21万元，增加11.97%；事业运行支出减少0.60万元，下降0.11%，减少原因主要是2023年遗嘱补助从基本支出调整为项目支出；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出减少0.61万元，下降1.45%；减少原因主要是压减业务工作经费；事业单位离退休支出减少2.70万元，下降1.16%，减少原因主要是2023年退休人员减少1人；机关事业单位基本养老保险缴费支出增加1.77万元，增长4.11%，增加原因主要是2022年机关事业单位基本养老保险缴费调标导致增加；事业单位医疗支出减少2.78万元，下降10.67%，减少原因主要是2022年事业单位医疗调标导致减少；公务员医疗补助支出增加0.19万元，增长0.42%，增加原因主要是调标导致增加；其他行政事业单位医疗支出增加4.94万元，增长100.00%；住房公积金支出增加1.64万元，增长3.46%；购房补贴增加0.21万元，增长8.33%，增加原因主要是调标导致增加。项目支出18.24万元，与上年对比，增加1.24万元，增长7.29%，增加原因主要是2023年遗嘱补助1.24万元从基本支出调整为项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：一般公共服务支出603.51万元(其中：事业运行545.20万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出58.31万元）、社会保障和就业支出274.34万元（其中：事业单位离退休229.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出44.84万元）、卫生健康支出72.81万元（其中：事业单位医疗23.26万元、公务员医疗补助44.61万元、其他行政事业单位医疗支出4.94万元）、住房保障支出51.65万元（其中：住房公积金48.92万元、购房补贴2.73万元）。

五、市对下专项转移支付情况

我单位无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额32.40万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算32.40万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市公共资源交易中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.81万元，较上年增加0.32万元，增长12.85%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市公共资源交易中心2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

玉溪市公共资源交易中心2023年公务接待费预算为1.50万元，较上年增加0.32万元，增长27.11%，国内公务接待批次为17次，共计接150人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市公共资源交易中心2023年公务用车购置及运行维护费为1.31万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费1.31万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

专家评审费项目预算绩效目标：加强政府采购信息和采购程序公开，强化政府采购规范化管理，树立政府采购阳光、高效、廉洁的良好形象，充分发挥好政府采购应有的功能。1.加强对新出台的政府采购法相关法律法规宣传，提高政府采购效率；2.严格执行《玉溪市集中采购项目标前公示暂行办法》；3.认真签订政府采购委托代理协议；4.持续推进玉溪市“政采云”电子卖场（网上超市）供应商征集和“全省一张网”工作。玉溪市公共资源交易中心政府采购科作为市级集中采购机构，根据近三年政府采购科完成的部门集中采购项目统计，每年接受近230家采购人委托，组织完成近70个政府集中采购项目；抽取专家评审近400人次；每季度巡检450件商品价格+450件商品信息。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【预算绩效管理】

是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市公共资源交易中心属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，玉溪市公共资源交易中心资产总额1,147.92万元，其中，流动资产1,132.25万元，固定资产净值15.67万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年流动资产增加461.48万元(单位代收代退投标保证金），固定资产净值增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53040000443500100111

附件：

1. 玉溪市公共资源交易中心2023年预算公开表.xlsx

2. 玉溪市公共资源交易中心2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc