玉溪市防震减灾局2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

主要职责：贯彻实施《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减灾条例》等法律法规和规范性文件；依法组织开展地震监测预报工作，依法管理和保护全市地震监测设施和地震观测环境，负责全市地震监测台网统一规划和信息系统建设管理；负责全市地震宏观联络网、地震灾情速报网、地震科普宣传网的组织与管理，开展三网一员业务培训；组织编制玉溪市防震减灾规划，参与制定城乡抗震防灾规划和震后恢复重建方案等；组织开展防震减灾法律法规和科普知识宣传教育工作；履行防震减灾行政执法职能，组织防震减灾行业标准的宣传贯彻及推广运用；开展建设工程抗震设防要求监督服务；负责全市防震减灾专业技术人员综合素质培训教育，指导县区防震减灾工作；配合应急管理部门做好全市防震减灾系统地震处置、演练、预案修订、应急基础数据库管理、地震灾害损失评估等工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、震灾处置科、震害防御科、宣传教育科。

所属单位1个：玉溪市地震监测预报中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.玉溪市防震减灾局

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员31人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员18人，事业管理人员和专业技术人员13人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.地震监测预报预警能力显著提升。一是地震监测基础设施不断完善。完成全市20个地震监测台站观测环境改造，18个地震监测台站进行标准化、智能化升级，完成中国地震烈度速报与预警工程云南分项玉溪子项63个功能台站建设，建成150个宏观监测点，依托8个测震台、引入20个测震信号实现玉溪市境内1.5级以上地震快速定位及短信推送。全力推进中国地震科学实验场建设，率先在全省建成9个示范站点，正在施工17个，到2027年建成66个站点。二是震情监视跟踪研判不断加强。坚持每年制定玉溪市震情监视跟踪工作方案和技术方案，认真履行滇南至滇西南协作区、昆明圈成员单位职责，成立6.0级以上强震短临跟踪工作组，建立震情趋势变化日会商、周会商、月会商、年会商制度，强化震情分析研判，每月向相关部门通报会商情况，为市委、市政府决策提供依据。

2.震害防御基础不断夯实。一是地震灾害风险普查与调查工作扎实落地。二是抗震设防监管与行业协同效能显著提升。三是震害防御“十四五”规划重点项目圆满收官。地震灾害风险普查项目取得关键成果，高质量完成玉溪市市级150万平方米房屋承灾体抽样详查任务，指导全市各县（市、区）按统一标准完成1:25万地震构造分布图、1:5万活动断层分布图等核心成果编制，为全市防震减灾中长期规划提供科学依据支撑。

3.应急救援体系逐步完善。一是体制机制与预案体系迭代升级。理顺抗震救灾指挥部工作机制，完成职能交接划转，推动形成“党委领导、政府主导，预防优先、平战结合，军地联动、社会参与”的工作格局。协同应急管理等部门编制5项核心预案方案，明确“123快速响应机制”市级行动清单，细化联动流程，构建全链条的预案体系，提升预案方案针对性与可操作性，各成员单位形成高效协同机制，为地震应急处置筑牢制度基础。二是实战化演练与队伍建设并进。创新推行“五不”演练模式，常态化开展综合演练，聚焦基层“最后一公里”响应能力，成立工作专班，构建“市-县-乡-村-组”五级联动推进机制。三是科技赋能与实战处置融合。启用“云南地震灾害快速评估与智能决策服务平台”，累计更新人口、经济、房屋等11类27项30余万条基础数据，为指挥决策提供科学支撑。

4.防震减灾公共服务持续拓展。一是不断强化重点时段宣传。以防震减灾科普“六进”活动为主线，持续开展地震科普“携手同行”主题活动，抓住“1·05”通海大地震纪念日、“5·12”全国防灾减灾日、“11·6”云南省防震减灾日等关键时间节点，组织开展防震减灾主题广场宣传、科普讲座、疏散演练等活动。实现全市规模以上企业、村（社区）、小组宣传全覆盖，社会公众防震减灾素质稳步提高。二是充分发挥防震减灾科普馆功能。推进防震减灾科普馆提质升级改造，成功创建为“国家防震减灾科普教育基地”“玉溪市社会科学普及示范基地”“玉溪市科普教育示范基地”。三是防震减灾工作宣传不断优化。积极对接省市主流媒体，不断拓展公共服务范围。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金收入，无政府性基金安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2025年度无国有资本经营预算收入，无国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市防震减灾局2025年度收入合计9,583,915.68元。其中：财政拨款收入9,583,915.68元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加572,155.82元，增长6.35%。其中：财政拨款收入增加572,155.82元，增长6.35%；上级补助收入增长0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

玉溪市防震减灾局2025年度支出合计9,583,915.68元。其中：基本支出8,930,646.46元，占总支出的93.18％；项目支出653,269.22元，占总支出的6.82％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加572,155.82元，增长6.35%。其中：基本支出增加259,325.65元，增长2.99%；项目支出增加312,830.17元，增长91.89%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障玉溪市防震减灾局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,930,646.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,450,317.35元，占基本支出的83.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,480,329.11元，占基本支出的16.58％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障玉溪市防震减灾局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出653,269.22元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

行政运行支出项目经费80,000.00元，主要用于2025年市预算内前期工作（玉溪市“十五五”防震减灾规划编制项目）经费。

一般行政管理事务项目经费147,600.00元，主要用于玉财资环〔2025〕43号玉溪市防震减灾局办公区安全隐患整改经费。

地震预测预报项目经费87,836.22元，主要用于省级防震减灾专项转移支付（市本级）补助资金；玉溪市2025年供电系统改造升级和专业设备采购项目经费；新建华宁县地球物理场观测站项目建设资金。

地震灾害预防项目资金48,869.00元，主要用于防震减灾科普能力提升项目经费。

地震应急救援项目资金109,964.00元，主要用于震灾处置能力提升项目经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市防震减灾局2025年度一般公共预算财政拨款支出9,583,915.68元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加572,155.82元，增长6.35%,完成年初预算的102.49%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,411,171.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.72%,完成年初预算的104.14%。主要用于局机关和下属事业单位的离退休经费、机关事业单位基本养老保险的经费支出。

9.卫生健康（类）支出602,810.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%,完成年初预算的102.72%。主要用于局机关和下属事业单位的机关事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助及其他社会保障的经费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出552,917.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%,完成年初预算的95.70%。主要用局机关和下属事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金、符合房改政策条件职工的购房补贴。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出7,017,016.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.22%,完成年初预算的102.72%。主要用于地震监测预报预警、地震科普宣传、地震灾害防御、地震应急救援等方面的支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为74,000.00元，决算为56,581.99元，完成年初预算的76.46%；支出决算较上年减少188,643.50元，下降76.93%。 下降原因：2025年新购公务用车一辆，2026年无此项支出，支出数减少。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为52,000.00元，决算为51,096.99元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.31%，完成年初预算的98.26%；公务接待费支出年初预算为22,000.00元，决算为5485.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.69%，完成年初预算的24.93%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少183,999.29元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少902.21元，下降1.74%；公务接待费支出决算较上年减少3,742.00元，下降40.55%；具体是国内接待费支出决算5,485.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3,742.00元，下降40.55%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为74,000.00元，支出决算为56,581.99元，完成年初预算的76.46%，支出决算较上年减少188,643.50元，下降76.93%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为52,000.00元，决算为51,096.99元，完成年初预算的98.26%；公务接待费支出年初预算为22,000.00元，决算为5485.00元，完成年初预算的24.93%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少183,999.29元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少902.21元，下降1.74%；公务接待费支出决算减少3742.00元，下降40.55%，具体是国内接待费支出决算5485.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年新购公务用车一辆，2025年没有此项开支，支出数减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于地震监测预报、地震灾害防御、地震应急救援所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用于地震监测预报、地震灾害防御、地震应急救援等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市防震减灾局2025年机关运行经费支出1,480,329.11元，比上年减少1,085.30元，下降0.08%,主要原因是水电费、维修（护）费较上一年有少许减少。部门机关运行经费主要用于办公费193,746.67元，水费14,704.75元，电费38,395.05，邮电费8,000.00元，物业管理费365,296.09元，差旅费46，637.50元，维修（护）费104,677.12元，会议费6,320.00元，培训费10,000.00元，公务接待费5,485.00元，劳务费1,000.00元，委托业务费248,804.00元，工会经费67,343.28元，福利费30,822.77元，公务用车运行维护费51,096.99元，其他交通费218,815.00元，其他商品和服务支出69,184.89元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，玉溪市防震减灾局资产总额20,932,816.39元，其中，流动资产107,271.34元，固定资产20,510,950.05元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产314,595.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少931,508.52元，其中固定资产减少870,709.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额262,019.11元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出262,019.11元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

地震预测预报：反映地震数据的分析处理软件、数据库更新、震情会商、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出。

地震灾害预防：反映抗震设防、震害预测、地震区划、防震减灾行政执法、地震活动断层探测、指导地方地震工作等业务支出。

地震应急救援：反映地震应急救援方面的支出。包括地震应急预案编制、应急演练，应急设备购置和维护，地震现场应急工作，国内外地震灾害紧急救援队的运转及国务院抗震救灾指挥系统以及地方各级抗震救灾指挥系统运行等方面的支出。

玉溪市防震减灾局2025年度决算公开表.xlsx