玉溪市防震减灾局2026年预算公开目录

第一部分 玉溪市防震减灾局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市防震减灾局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市防震减灾局2026年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职责：贯彻实施《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减灾条例》等法律法规和规范性文件；依法组织开展地震监测预报工作，依法管理和保护全市地震监测设施和地震观测环境，负责全市地震监测台网统一规划和信息系统建设管理；负责全市地震宏观联络网、地震灾情速报网、地震科普宣传网的组织与管理，开展三网一员业务培训；组织编制玉溪市防震减灾规划，参与制定城乡抗震防灾规划和震后恢复重建方案等；组织开展防震减灾法律法规和科普知识宣传教育工作；履行防震减灾行政执法职能，组织防震减灾行业标准的宣传贯彻及推广运用；开展建设工程抗震设防要求监督服务；负责全市防震减灾专业技术人员综合素质培训教育，指导县区防震减灾工作；配合应急管理部门做好全市防震减灾系统地震处置、演练、预案修订、应急基础数据库管理、地震灾害损失评估等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、震灾处置科、震害防御科、宣传教育科。

（三）重点工作概述

1.提升地震监测预报预警能力。在现有地震观测台站基础上，持续推进中国地震实验场云南项目玉溪分项建设。沿曲江断裂两侧，从峨山安居村附近至通海高大布设密集台阵，对玉溪辖区内26个强震动台站进行升级改造，通过合理增加观测项目、科学配置资源，构建覆盖玉溪市特别是重点监视防御区的多学科联合和多测项融合观测站网。   

2.提升地震灾害风险防治能力。开展地震灾害风险调查和重点隐患排查工作，在“十四五”工作基础上，依据风险普查得出的1:50000活动断层分布图，对峨山县、澄江市、元江县、红塔区、江川区主要活动断裂进行精确定位，查明城市（集镇）建成区隐伏断层分布情况，摸清地震灾害危险源与风险源，掌握地震灾害风险底数，编制城区附近1：10000断层分布图。推动防震减灾部门抗震设防监管工作规范化开展，落实一般工程抗震设防要求，开展韧性城乡建设，以重大基础设施、城乡典型建筑、县域精细化评估为重点，系统开展地震灾害风险监测评估、轻量化台阵建设及精细化预评估工作，构建科学完备的地震风险防控体系，实现韧性城乡建设目标。大力推广应用减隔震等抗震新技术。

3.提升地震应急处置能力。以乡镇（街道）、村（社区）、自然村为核心，持续推进“第一响应人”队伍体系化建设，确保每个村（居）民小组稳定保持3人以上骨干力量，筑牢基层应急“末梢防线”。构建“系统培训+实战演练+人才留存”长效机制，每年完成2万人左右“第一响应人”培训及500人次教官、骨干讲师培养，形成“群众骨干+专业讲师”双层人才结构。通过年度常态化轮训保障队伍能力迭代，建立“培养一批、带动一片、留存一代”的人才梯队模式，解决基层应急“最后一公里”人才支撑不足问题。

4.持续拓展公共服务覆盖面。进一步深入系统实施防震减灾科普“六进”活动，从专业化队伍建设、精品化内容供给、多元化传播矩阵、全民化素养提升四个维度发力，构建科学完备、运行高效的科普工作闭环，打造全域覆盖、全民参与的科普宣教体系，增强防震减灾科普覆盖能力，全面筑牢社会防震减灾思想防线。

5.加强防震减灾法治建设。修订完善《玉溪市防震减灾管理办法》。全面落实行政执法“三项制度”，运用“互联网+监管”手段，提高执法监督效率。组织开展防震减灾普法活动，提高社会各界防震减灾法治意识。依法加强地震监测设施和地震观测环境的保护。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有31人，其中： 财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入13,988,412.88元，其中：一般公共预算8,978,912.88元，政府性基金5,000,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年同口径对比部门财务收入增加4,637,100.64元，增长49.59%，收入增加原因：2026年新增了峨山县城区断层精确定位与影响评价项目资金5,000,000.00元，部门财务收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入13,988,412.88元，其中:本年收入13,978,912.88元，上年结转收入9,500.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,978,912.88元，政府性基金预算财政拨款5,000,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年同口径对比财政拨款收入增加4,637,100.64元，增长49.59%，收入增加原因：2026年新增了峨山县城区断层精确定位与影响评价项目资金5,000,000.00元，财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 13,988,412.88元。财政拨款安排支出 13,988,412.88元，其中：基本支出8,678,912.88元，与上年8,951,312.24元对比减少272,399.36元，下陴3.05%，主要原因其一是退休了2名处级领导，人员支出减少；其二执行财政厉行节约政策，压减了工作业务经费。项目支出309,500.00元，与上年421,934.00对比减少112,434.00元，下降26.65%，减少的主要原因为财政压减了项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

财政拨款安排支出13,988,412.88元，其中：

“208”社会保障和就业支出1,324,789.60元。主要用于行政单位离退休、事业单位离退休及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

“210”卫生健康支出642,379.21元。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助支出。

“212”城乡社区支出5,000,000.00元。主要用于峨山县城区断层精确定位与影响评价项目资金支出。

“221”住房保障支出562,656.00元。主要用于住房公积金和购房补贴支出。

“224”灾害防治及应急管理支出6,458,588.07元。主要用于人员经费、日常公用经费、地震预测预报经费、地震灾害预防经费、地震应急救援经费支出。

五、省对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额267,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算267,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市防震减灾局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计72,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降2.71%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市防震减灾局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

玉溪市防震减灾局2026年公务接待费预算为20,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降9.09%，国内公务接待批次为20次，共计接待300人次。

公务接待费减少原因：贯彻执行压减“三公”经费文件精神，减少经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市防震减灾局2026年公务用车购置及运行维护费为52,000.00元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费52,000.00元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：峨山县城区断层精确定位与影响评价项目

绩效目标情况：

（一）地震风险防范能力显著提升

探明目标区17.5km²范围内曲江断裂等活动断层的空间展布、活动性及潜在风险，明确活动断层避让带宽度，使城区重要建筑、生命线工程（交通、水利、能源管线）可科学避让断层危害影响带，必须穿越的建筑可针对性采取抗震措施，有效降低地震导致的人员伤亡与财产损失，防范化解重大地震灾害风险，填补峨山县城区活动断层探测空白。

（二）技术成果支撑科学决策

形成1:10000活动断层分布图（误差≤5m）、地震危险性评价报告、活动断层信息管理系统及5年跨断层形变观测数据，为玉溪市及峨山县政府制定防震减灾政策、开展地震应急处置、优化城市国土空间规划、重大工程选址提供精准数据支撑，彻底改变大震风险底数不清的被动局面，提升地震灾害治理科学化水平。

（三）保障经济社会可持续发展

项目践行“人民至上、生命至上”理念，通过提升峨山县抗御地震灾害能力，减少地震对城镇化进程、人口与财富聚集的冲击；对已停止活动的断层进行甄别，可节省不必要的建设避让资金，为全县经济社会高质量发展营造安全稳定环境，助力乡村振兴战略实施，承担“促一方发展、保一方平安”的政治责任。

（四）强化技术能力与行业示范

项目采用高分辨率遥感、浅层地震勘探、跨断层形变观测等先进技术，培养峨山县本地防震减灾技术团队，提升区域地震探测与风险评估能力；成果可为云南省同类地震重点监视防御县（市、区）开展活动断层探测提供参考，形成“科学探测—风险评价—成果应用”的行业示范模式，推动全省防震减灾工作高质量发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.地震预测预报：反映地震数据的分析处理软件、数据库更新、震情会商、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出。

2.地震灾害预防：反映抗震设防、震害预测、地震区划、防震减灾行政执法、地震活动断层探测、指导地方地震工作等业务支出。

3.地震应急救援：反映地震应急救援方面的支出。包括地震应急预案编制、应急演练，应急设备购置和维护，地震现场应急工作，国内外地震灾害紧急救援队的运转及国务院抗震救灾指挥系统以及地方各级抗震救灾指挥系统运行等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市防震减灾局2026年机关运行经费安排1,312,381.60元，与上年同口径对比减少223,321.68元，下降14.55%。费用减少原因：2026年预算财政压减了工作业务经费。

 机关运行经费1,312,381.60元，主要用于局机关正常运转。其中：办公费91,700.00元、水费10,000.00元、电费50,000.00元、邮电费8,000.00元、差旅费65,000.00元、维修（护）费10,000.00元、会议费8,000.00元、培训费5,000.00元、公务接待费20,000.00元、车辆运行维护费52,000.00元、物业管理费230,000.00元、工会费69,201.60元、其他交通费219,780.00元、他商品和服务支出115,200.00元、退休公用经费10,200.00元、机关后勤购买服务支出198,000.00元，工作业务经费150,300.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，玉溪市防震减灾局资产总额20,932,816.39元，其中，流动资产107,271.34元，固定资产20,510,950.05元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产314,595.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,031,508.52元，其中固定资产减少870,709.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值378,791.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入5,017.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

玉溪市防震减灾局2026年部门预算重点领域财政项目文本公开--峨山县城区断层精确定位与影响评价项目.docx

玉溪市防震减灾局 2026年预算公开表.xlsx