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 玉溪市防震减灾局2024年预算公开目录

第一部分 玉溪市防震减灾局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市防震减灾局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市防震减灾局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职责：贯彻实施《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减灾条例》等法律法规和规范性文件；依法组织开展地震监测预报工作，依法管理和保护全市地震监测设施和地震观测环境，负责全市地震监测台网统一规划和信息系统建设管理；负责全市地震宏观联络网、地震灾情速报网、地震科普宣传网的组织与管理，开展三网一员业务培训；组织编制玉溪市防震减灾规划，参与制定城乡抗震防灾规划和震后恢复重建方案等；组织开展防震减灾法律法规和科普知识宣传教育工作；履行防震减灾行政执法职能，组织防震减灾行业标准的宣传贯彻及推广运用；开展建设工程抗震设防要求监督服务；负责全市防震减灾专业技术人员综合素质培训教育，指导县区防震减灾工作；配合应急管理部门做好全市防震减灾系统地震处置、演练、预案修订、应急基础数据库管理、地震灾害损失评估等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、震灾处置科、震害防御科、宣传教育科。

所属单位1个，分别是：

1.玉溪市地震监测预报中心

（三）重点工作概述

1.坚持把政治建设放在首位，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，把习近平新时代中国特色社会主义思想转化为坚定思想、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量，把忠诚拥护“两个确立”体现到防震减灾工作的全过程各方面。

2.持续推进作风革命、效能革命，提升干部队伍精气神。抓好巡察反馈意见整改，不断深入查找制度空白，推进建章立制、完善配套措施，加强对干部职工的教育管理，激励干部担当作为，持续深化“玉溪之变”走深走实、见行见效，提振干事创业的精气神，着力破解现实工作中出现的各种困难问题，不断提升战略定力、斗争本领和履职能力。持续推进作风革命、效能建设，用好“三个工作法”，结合各项工作任务，加强与市委市政府、省地震局的请示汇报以及市级有关部门的横向对接协调，大兴调查研究，着力研究解决防震减灾工作存在的短板问题。

3.持续履行好抗震救灾指挥部副指挥长单位作用。发挥防震减灾专业技术优势，提供抗震救灾业务支撑和服务，继续支持配合协助好市抗震救灾指挥部办公室工作。指导各县（市、区）防震减灾局加强地震应急工作方案衔接，结合实际修订本单位地震应急工作方案。

4.进一步提高地震监测预报预警能力。一是持续抓好“十四五”防震减灾规划重点项目实施。有计划推进华宁县地球物理场观测站建设，完成观测用房、防雷接地等改造升级。指导江川区防震减灾局开展2024年新建地球物理场观测站选址及背景噪音测试等前期工作。二是进一步强化震情监视跟踪工作，提升震情研判能力。三是加强玉溪6.0级以上强震短临跟踪。依托玉溪市6.0级以上强震短临跟踪工作组，组织召开工作交流会、会商会，分析研判我市强震震情趋势。四是认真履行滇南-滇西南、中部地区、昆明圈成员单位职责，及时提交异常报告，协助做好协作区震情监视跟踪各项工作。五是配合中国地震科学实验场云南项目玉溪分项建设。积极配合上级业务部门完成拟建场址背景测定和场地调整等工作，确保项目有序推进。六是加强地震宏观观测点管理。严格执行宏微观零异常报告制度，对辖区内出现并确定的宏观异常，及时填写《宏观异常现象填报表》，上报《地震宏观异常核实报告》，对确定的地震宏观异常进行深入、细致分析，不断加强宏观异常在短临跟踪工作中的应用。七是加强地震监测设备运维管理。八是持续推进地震监测展示平台建设。开展监测数据汇集、存储扩容、数据展示、功能拓展等工作，整体提升中心机房信息承载力，为全市地震监测业务提档升级打下坚实的基础。

5.进一步提升地震风险防治能力。一是严格按照《云南省地震局关于印发地震安全性评价现场工作检查实施方案的通知》和《关于印发建设工程抗震设防要求监管工作实施方案的通知》要求，认真筹划2024年度工作，积极向上级部门协调反映，规范化抗震设防监管各项工作流程，逐步使抗震设防监管工作正常化。二是持续深入推进防震减灾科普“六进”活动开展。以《聚焦防震减灾科普宣传能力提升，协调推进防震减灾科普“六进”深入开展》为主题的调研活动，摸清各县（市、区）防震减灾科普宣传工作真实情况。持续开展“地震科普 携手同行”活动，筹划2024年度工作任务。以防震减灾科普进企业为突破点，加强与工信等行业系统对接，以工信局下辖厂矿企业为重点，培养防震减灾科普讲解骨干队伍，并逐步在司法、卫健等大行业系统建立防震减灾科普宣讲骨干。三是持续用力法治建设及政务服务、信息公开等各项工作。积极配合做好全年规划论证、项目选址、信息公开、执法监管等各项法治及政务服务工作。

6.进一步做好地震应急防范准备工作。一是深入开展地震应急“第一响应人”培训。加强地震应急“第一响应人”教官团队管理，配合应急管理部门深入开展基层地震应急“第一响应人”培训，提升基层组织地震灾害应急响应和救援能力。二是开展地震应急演练。2024年，组织系统内地震应急处置演练或拉练，强化职能划转后的震灾处置内容及流程。继续指导有关学校、社区、企业等单位开展地震应急知识培训和疏散演练。三是着力提高地震应急准备能力。完善地震应急指挥平台技术系统软硬件建设，提高互联互通、快速响应和信息共享能力，高质量运行维护市应急指挥平台。更新完善全市防灾减灾应急基础数据库，保障地震灾情快速评估能力，切实提升抗震救灾指挥决策水平和抢险救援能力。

7.持续做好应急值班值守。牢固树立震情第一观念，加强应急值班值守，主要领导履行好第一责任人职责，扎实抓好震情值班和震情报告工作。严格落实24小时值班和领导带班制度，确保第一时间及时有效开展震情灾情处置工作。加强与市抗震救灾指挥部各成员单位信息共享，及时有效提供防震减灾公共服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有31人，其中： 财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入919.67万元，其中：一般公共预算882.67万元，政府性基金37.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年同口径对比部门财务收入增加57.52万元，增长6.67%，收入增加原因：2023年年末新调入2名职工。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 919.67万元，其中:本年收入919.67万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款882.67万元，政府性基金预算财政拨款37.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年同口径对比财政拨款收入增加57.52万元，增长6.67%，收入增加原因：2023年年末新调入2名职工。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 919.67万元。财政拨款安排支出 882.67万元，其中：基本支出859.67万元，比2023基本支出增加55.52万元，增长6.90%，基本支出增加原因：一是人员工资正常晋升；二是2023年年末新调入2人，基本支出增加。

项目支出23.00万元，比2022项目支出减少45.38万元，下降66.36%，项目支出减少原因：财政资金紧缺，压缩了项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出882.67万元，其中：

208社会保障和就业支出128.25万元。主要用于行政单位离退休、事业单位离退休及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

210卫生健康支出57.32万元。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助支出。

221住房保障支出60.12万元。主要用于住房公积金和购房补贴支出。

224灾害防治及应急管理支出636.98万元。主要用于人员经费、日常公用经费、地震预测预报经费、地震灾害预防经费、地震应急救援经费支出。

五、省对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额28.20万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算28.20万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市防震减灾局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.60万元，较上年减少0.02万元，下降0.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市防震减灾局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

玉溪市防震减灾局2024年公务接待费预算为2.40万元，较上年减少0.21万元，下降8.04%，国内公务接待批次为20次，共计接待250人次。

公务接待费减少原因：贯彻执行压减“三公”经费文件精神，减少经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市防震减灾局2024年公务用车购置及运行维护费为5.20万元，较上年增加0.18万元，增长3.58%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费5.20万元，较上年增加0.18万元，增长3.58%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车运行维护费增加原因：2024年新增大震巨灾项目、中国地震科学实验场项目建设等野外工作，公务用车运行费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：震灾处置能力提升项目。

项目预算绩效目标：面向基层组织广泛开展群众性自救互救能力建设，持续打造一支具有专业技能、人员相对稳定的地震应急“第一响应人”教官团队，为基层规模化、规范化、常态化开展地震应急“第一响应人”培训提供有力的技术支撑和人才储备，切实提升玉溪市基层组织地震应急响应能力和自救互救能力，解决地震应急救援“最后一公里”问题。加强基层防震减灾机构应急通信保障能力。保障新形势下应急指挥决策平台及震情会商系统信息化运维需求，实现与中国地震局、云南省地震局、县（市、区）防震减灾局之间的网络远程音视频互联互通，兼顾与各级抗震救灾指挥部高清视频会议无缝对接指挥，强化与市抗震救灾指挥部成员单位间的信息及数据交汇能力，确保紧急状态能够实时互联互通，高效服务于地震灾害处置工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.地震预测预报：反映地震数据的分析处理软件、数据库更新、震情会商、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出。

2.地震灾害预防：反映抗震设防、震害预测、地震区划、防震减灾行政执法、地震活动断层探测、指导地方地震工作等业务支出。

3.地震应急救援：反映地震应急救援方面的支出。包括地震应急预案编制、应急演练，应急设备购置和维护，地震现场应急工作，国内外地震灾害紧急救援队的运转及国务院抗震救灾指挥系统以及地方各级抗震救灾指挥系统运行等方面的支出。

4.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市防震减灾局2024年机关运行经费安排135.37万元，与上年同口径对比减少0.18万元，下降0.13%。费用减少原因：2024年调整了福利费的人均标准，机关运行经费减少。

 机关运行经费135.37万元，主要用于局机关正常运转。其中：办公费26.08万元、邮电费1.00万元、差旅费5.00万元、维修（护）费9.80万元、会议费1.00万元、培训费2.00万元、公务接待费2.40万元、车辆运行维护费5.20万元、物业管理费23.00万元、委托业务费3.50万元、工会费8.01万元、福利费3.10万元、其他交通费24.16万元、其他商品和服务支出2.40万元、退休公用经费0.72万元、机关后勤购买服务支出18.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，玉溪市防震减灾局资产总额2255.12万元，其中，流动资产16.19万元，固定资产2207.40万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产31.53万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加260.39万元，其中固定资产增加228.46万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53040003200600111

玉溪市防震减灾局2024年预算重点领域财政项目文本公开.doc

玉溪市防震减灾局2024年预算公开表20240131053717000.xlsx