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玉溪市防震减灾局2023年预算公开目录

第一部分  玉溪市防震减灾局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  玉溪市防震减灾局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市防震减灾局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职责：贯彻实施《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减灾条例》等法律法规和规范性文件；依法组织开展地震监测预报工作，依法管理和保护全市地震监测设施和地震观测环境，负责全市地震监测台网统一规划和信息系统建设管理；负责全市地震宏观联络网、地震灾情速报网、地震科普宣传网的组织与管理，开展三网一员业务培训；组织编制玉溪市防震减灾规划，参与制定城乡抗震防灾规划和震后恢复重建方案等；组织开展防震减灾法律法规和科普知识宣传教育工作；履行防震减灾行政执法职能，组织防震减灾行业标准的宣传贯彻及推广运用；开展建设工程抗震设防要求监督服务；负责全市防震减灾专业技术人员综合素质培训教育，指导县区防震减灾工作；配合应急管理部门做好全市防震减灾系统地震处置、演练、预案修订、应急基础数据库管理、地震灾害损失评估等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、震灾处置科、震害防御科、宣传教育科。

所属单位1个，分别是：

1．玉溪市地震监测预报中心

玉溪市地震监测预报中心没有独立核算。

（三）重点工作概述

1.提升地震监测预报预警能力

完成易门县绿汁观测台提升改造，2023年5月底完成全国最长长水管建设，实现地震监测数据产出。新建华宁县地球物理场观测站，力争年内完成建设任务，为玉溪防震减灾“十四五”规划 2023 年地震监测预报重点项目的顺利实施打下坚实的基础。制定玉溪市 2023 年度震情监视跟踪工作和技术方案，优化地震预测预报指标体系、异常库和干扰库，提升异常识别能力，健全完善全市震情跟踪技术。组织召开年中、年度、专题、紧急等地震趋势会商会，强化震情趋势研判。

 2.提升地震灾害风险防治能力

全面做好抗震设防相关工作，推进地震灾害风险普查成果转化运用，开展 1:25 地震构造图、1:5 万活动断裂分布图及相关普查成果的转化运用培训，完成重点灾害隐患调查、地震易发区房屋设施抗震设防信息采集相关工作任务。制定2023年度法治政府建设工作计划和普法依法治理工作计划，组织开展法治专题讲座和法治宣传教育活动。贯彻落实防震减灾法律法规和相关地震标准，深入开展防震减灾科普宣传教育工作，组织全市 130 所学校扎实推进“地震科普 携手同行”主题活动，积极组织参与全省防震减灾科普讲解大赛和中学生知识竞赛。抓好防震减灾科普示范学校创建工作。

3.做好地震应急防范准备工作

开展玉溪市地震应急“第一响应人”教官培训，新增一支50人左右的教官团队，更新补充培训器材。有序推进地震预警终端中小学全覆盖工作。指导学校、社区、企业或民兵、共青团、民间救援团体等开展地震应急知识培训和疏散演练。修订《玉溪市防震减灾局地震应急工作方案》，指导、督促县（市、区）防震减灾局做好修订工作。组织震灾处置业务培训。完善地震应急指挥平台技术系统软硬件建设，高质量运行维护市应急指挥平台。更新完善全市防灾减灾应急基础数据库，提升地震应急指挥信息化支撑水平。严格落实震情值班值守制度，保持抗震救灾指挥部成员单位之间的沟通联络，加强各单位间信息共享。配合市抗指办完成地震灾害防范应对准备检查（迎检）、修订完善《玉溪市较大及以上地震灾害应急处置工作方案》、组织开展地震应急实战演练。

4.加强自身建设，全面从严治党

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，持续学习习近平总书记防灾减灾救灾新理念新思想新战略，准确把握党的二十大对防震减灾工作提出的新要求，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。持续强化全市防震减灾系统业务培训，定期到基层开展工作调研指导，进一步转变思想观念，创新工作思路，着力破解发展难题。坚持和加强党的全面领导，把党建与业务工作同研究、同部署、同推进，落实全面从严治党主体责任，持之以恒正风肃纪，强化权力制约监督。持续推进作风革命、效能革命，建立工作作风监督整治长效机制，激励干部职工转变作风、担当作为，努力构建风清气正的政治生态。

二、预算单位基本情况

玉溪市防震减灾局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制 0人，事业编制27人。在职实有30人，其中： 财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年玉溪市防震减灾局财务总收入 862.15万元，其中：一般公共预算862.15万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年同口径对比部门财务收入减少230.33万元，下降21.00%，收入减少原因：2023年减少了项目资金。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入862.15万元，其中:本年收入862.15万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款862.15万元（本级财力862.15万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年同口径对比财政拨款收入减少230.33万元，下降21.00%。财政拨款收入减少原因：2023年减少了项目资金。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 862.15万元。财政拨款安排支出 862.15万元，其中：基本支出804.15万元，比2022基本支出增加100.67万元，增长14.31%，基本支出增加原因：一是人员工资正常晋升；二是2022年年末新调入2人，基本支出增加。

项目支出58.00万元，比2022年项目支出331.00万元减少273.00万元，下降82.00%。财政拨款减少的原因：财政资金紧张，压缩了项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出862.15万元，明细情况如下：

201一般公共服务支出32.87万元。其中：

2010301行政运行32.87万元，主要用于调入人员经费支出。

208社会保障和就业支出91.67万元。其中：

2080501行政单位离退休19.08万元，主要用于行政单位离退休经费支出。

2080502事业单位离退休13.50万元，主要用于事业单位离退休经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险费支出59.09万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

210卫生健康支出50.82万元。其中：

2101101行政单位医疗16.95万元，主要用于缴纳单位承担的行政人员医疗保险。

2101102事业单位医疗支出10.61万元，主要用于缴纳单位承担的事业人员医疗保险。

2101103公务员医疗补助20.56万元，主要用于缴纳单位承担的职工公务员医疗保险。

2101199其他行政事业单位医疗支出2.70万元，主要用于缴纳单位承担的职工大病医疗补助。

221住房保障支出55.95万元。其中：

2210201住房公积金53.74万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2210203购房补贴2.22万元，主要用于缴纳职工购房补贴支出。

224灾害防治及应急管理支出630.84万元。其中：

2240501行政运行333.61万元，主要用于行政人员日常公用经费支出。

2240505地震预测预报83.90万元，主要用于地震数据分析处理软件、数据库更新、震情会商、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出。

2240506地震灾害预防14.10万元，主要用于抗震设防、震害预测、地震区划、地震活动断层探测、指导地方地震工作等业务支出。

2240507地震应急救援24.50万元，主要用于地震应急救援方面的支出。

2240550地震事业机构174.73万元，主要用于事业人员日常公用经费支出。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额39.70万元，其中：政府采购货物预算39.70万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市防震减灾局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费7.62万元，较上年减少0.01万元，下降0.13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市防震减灾局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费没有变化的原因：2023年和2022年均无因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

玉溪市防震减灾局2023年公务接待费预算为2.60万元，较上年减少0.02万元，下降0.76%，国内公务接待批次为20次，共计接待262人次。

公务接待费减少原因：贯彻执行压减“三公”经费文件精神，减少经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市防震减灾局2023年公务用车购置及运行维护费为5.02万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费5.02万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费2023年预算数没有减少的原因：2023年新增了观测站建设、中国地震科学实验场项目建设等野外工作，公务用车运行费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.地震预测预报：反映地震数据的分析处理软件、数据库更新、震情会商、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出。

2.地震灾害预防：反映抗震设防、震害预测、地震区划、防震减灾行政执法、地震活动断层探测、指导地方地震工作等业务支出。

3.地震应急救援：反映地震应急救援方面的支出。包括地震应急预案编制、应急演练，应急设备购置和维护，地震现场应急工作，国内外地震灾害紧急救援队的运转及国务院抗震救灾指挥系统以及地方各级抗震救灾指挥系统运行等方面的支出。

4.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市防震减灾局2023年机关运行经费安排147.04万元，与上年同口径对比减少了0.89万元，下降0.61%。费用减少原因：贯彻执行厉行节约政策，压缩了公用经费支出。

机关运行经费主要用于局机关正常运转，其中：办公费18.88万元、邮电费0.84万元、差旅费6.79万元、维修（护）费13.27万元、会议费1.00万元、培训费2.50万元、公务接待费2.60万元、车辆运行维护费5.02万元、物业管理费23.00万元、委托业务费17.70万元、工会费7.70万元、福利费7.70万元、其他交通费21.58万元、退休人员公用经费0.66万元、机关后勤购买服务16.2万元、其他商品和服务支出1.60万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，玉溪市防震减灾局资产总额1,994.73万元，其中，流动资产15.76万元，固定资产1,978.94万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.03万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少13.40万元，其中固定资产减少9.62万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

监督索引号53040003200600111

玉溪市防震减灾局2023年部门预算公开表20230824033555366.xlsx

玉溪市防震减灾局2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc