监督索引号53040003200600000

玉溪市防震减灾局2022年预算公开目录

第一部分  玉溪市防震减灾局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  玉溪市防震减灾局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市防震减灾局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职责：贯彻实施《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减灾条例》等法律法规和规范性文件；依法组织开展地震监测预报工作，依法管理和保护全市地震监测设施和地震观测环境，负责全市地震监测台网统一规划和信息系统建设管理；负责全市地震宏观联络网、地震灾情速报网、地震科普宣传网的组织与管理，开展三网一员业务培训；组织编制玉溪市防震减灾规划，参与制定城乡抗震防灾规划和震后恢复重建方案等；组织开展防震减灾法律法规和科普知识宣传教育工作；履行防震减灾行政执法职能，组织防震减灾行业标准的宣传贯彻及推广运用；开展建设工程抗震设防要求监督服务；负责全市防震减灾专业技术人员综合素质培训教育，指导县区防震减灾工作；配合应急管理部门做好全市防震减灾系统地震处置、演练、预案修订、应急基础数据库管理、地震灾害损失评估等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、震灾处置科、震害防御科、宣传教育科。

所属单位1个，分别是：

1．玉溪市地震监测预报中心

玉溪市地震监测预报中心没有独立核算。

（三）重点工作概述

2021年玉溪市防震减灾局工作开展情况及主要事业成效：

1.认真组织防震减灾年度重要会议，抓好会议精神的贯彻落实。

2.压实全面从严治党主体责任，抓好意识形态、创文固卫、疫情防控等工作。

3.加强干部队伍教育培训，打造忠诚担当的干部队伍。

4.强化地震监测预报，做好震情跟踪工作。

（1）地球物理场建设方面。经市政府第58次常务会议研究决定，由市级财政投资200.00万元在峨山县新建一个地球物理场观测站。

（2）国家地震烈度速报与预警工程云南分项玉溪子项建设方面。玉溪境内完成新建、改扩建58个台站，在县（市、区）学校或政府安装44套地震预警信息发布终端，峨山、华宁两县基本实现预警能力。

（3）震情观测资料异常核实方面。制定印发《玉溪市2021年度震情跟踪工作方案》，严密组织各类震情会商会。

5.强化地震灾害预防能力。

（1）防震减灾科普知识宣传及科普示范学校创建。

（2）认真落实法治政府建设和政务服务工作。

（3）开展了抗震设防管理及自然灾害风险普查。

6.切实加强震灾处置工作。

（1）深入贯彻落实省级各项工作要求，制发了《玉溪市进一步加强地震灾害防范应对准备工作实施方案》。

（2）扎实开展地震应急演练，及时处置“6·10”双柏5.1级地震。

（3）抓实地震灾害防范应对准备工作。

二、预算单位基本情况

玉溪市防震减灾局编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制 0人，事业编制25人。在职实有29人，其中： 财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 10人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年玉溪市防震减灾局财务总收入 1,092.48万元，其中：一般公共预算1,092.48万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年同口径对比部门财务收入增加112.88万元，增长11.52%，收入增加原因：一是项目资金增加，二是2021年年末新调入一人，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1,092.48万元，其中:本年收入1,092.48万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,092.48万元（本级财力1,092.48万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年同口径对比财政拨款收入增加123.01万元，增长12.69%。财政拨款收入增加原因：一是项目资金增加，二是2021年年末新调入一人，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1,092.48万元。财政拨款安排支出 1,092.48万元，其中：基本支出761.48万元，比2021年基本支出757.03万元增加4.45万元，增长0.59%，基本支出增加原因：一是人员薪级工资正常晋升；二是2021年年末新调入一人，基本支出增加。项目支出331.00万元，比2021年项目支出200.00万元增加131.00万元，增长65.50%，项目支出增加主要原因2022年新增了项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出1,092.48万元，其中：

208社会保障和就业支出79.54万元。主要用于行政单位离退休、事业单位离退休及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

210卫生健康支出46.51万元。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助支出。

221住房保障支出54.86万元。主要用于住房公积金和购房补贴支出。

224灾害防治及应急管理支出911.57万元。主要用于人员经费、日常公用经费、地震预测预报经费、地震灾害预防经费、地震应急救援经费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额299.74万元，其中：政府采购货物预算231.52万元、政府采购服务预算68.22万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市防震减灾局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费7.64万元，较上年减少0.18万元，下降2.30%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市防震减灾局2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费没有变化的原因：2022年和2021年均无因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

玉溪市防震减灾局2022年公务接待费预算为2.62万元，较上年减少0.18万元，下降6.43%，国内公务接待批次为20次，共计接待262人次。

公务接待费减少原因：贯彻执行压减“三公”经费文件精神，减少经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市防震减灾局2022年公务用车购置及运行维护费为5.02万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费5.02万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费2022年预算数没有减少的原因：2022年新增了项目预算，增加地质勘选、钻孔、观测站建设等外出工作；2022年全国第一次自然灾害综合风险普查工作仍未结束。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.地震预测预报：反映地震数据的分析处理软件、数据库更新、震情会商、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出。

2.地震灾害预防：反映抗震设防、震害预测、地震区划、防震减灾行政执法、地震活动断层探测、指导地方地震工作等业务支出。

3.地震应急救援：反映地震应急救援方面的支出。包括地震应急预案编制、应急演练，应急设备购置和维护，地震现场应急工作，国内外地震灾害紧急救援队的运转及国务院抗震救灾指挥系统以及地方各级抗震救灾指挥系统运行等方面的支出。

4.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市防震减灾局2022年机关运行经费安排146.15万元，与上年同口径对比减少了2.51万元，下降2%。费用减少原因：2022年减少了委托业务费。

机关运行经费主要用于局机关正常运转，其中：办公费23.61万元、邮电费0.80万元、差旅费9.93万元、维修（护）费13.20万元、会议费1.00万元、培训费2.90万元、公务接待费2.62万元、车辆运行维护费5.02万元、物业管理费23.00万元、委托业务费23.70万元、工会费7.29万元、福利费7.29万元、其他交通费21.19万元、劳务费3.00万元、其他商品和服务支出1.60万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，玉溪市防震减灾局资产总额2,008.13万元，其中，流动资产17.72万元，固定资产1,988.56万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.85万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少74.30万元，其中固定资产减少63.26万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53040003200600111

玉溪市防震减灾局2022年度部门预算表.xlsx