玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局

2026年部门预算公开目录

第一部分 玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局2026年部门预算表

一、部门 财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局贯彻落实党中央、省委、市委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是：1.贯彻执行生态环境保护的法律法规、方针政策和国家、省、市关于生态环境保护的工作安排部署。负责辖区生态环境保护的统筹协调和监督管理。2.配合编制管辖区域生态环境保护的专项规划、工作预案。3.开展管辖区域大气、水、土壤、噪声、恶臭、固体废物等污染防治的日常监督检查工作。4.负责管辖区域核技术利用、电磁辐射及放射源安全的日常监督管理；参与核事故、辐射环境事故应急处理工作。5.监督实施管辖区域污染物排放总量控制、排污许可制度、自行检测制度；监督检查管辖区域污染物减排任务完成情况；负责管辖区域环境统计及污染源普查工作。6.制定并实施本部门的突发环境事件应急响应预案；对管辖区域突发环境事件应急管理和日常工作实施监督管理，对管辖区域突发环境事件初步核实、认定、报告。7.负责管辖区域生态环境领域信访投诉（转办）件调查处理及生态环境舆情的收集、研判及应对工作；组织或协调解决管辖区域或跨区域的环境污染纠纷。8.负责管辖区域建设项目环境影响登记备案、突发环境事件应急预案初审、危险废物管理计划备案和申报登记、固定污染源排污登记及建筑夜间施工作业登记等工作。9.负责管辖区域市生态环境局授权范围内的行政许可事项。10.组织开展管辖区域生态环境宣传教育工作，依法公开管辖区域环境质量、突发环境事件以及行政许可、行政处罚等环境信息，指导并监督管辖区域重点污染企业环境信息公开；贯彻落实环境信用评价管理各项制度。11.负责本部门财务经费预（决）算编制、会计核算和财务管理工作；负责管辖区域环保专项资金申报、资金安排，项目进度和资金使用等监管工作。12.负责管辖区域生态环境保护督察反馈问题整改落实情况的现场核实及督促整改。13.完成玉溪市生态环境局和高新区党工委、管委会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内部机构。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年主要目标任务主要包括：高新区生态环境质量总体保持稳定向好，生态系统质量和稳定性持续提升，生态环境治理体系更加完善，生态文明建设取得新成效，“生态为民”事项有效落实，绿色低碳持续健康发展，“无废园区”建设高质量推进。不发生较大以上的环境污染事件和生态破坏事件、不发生因环境污染引发的群体性事件、不发生影响恶劣的生态环境舆情事件。大气环境质量方面，确保细颗粒物（PM_2.5）平均浓度控制在21.00微克/立方米以内，力争达到20.50微克/立方米以下，城市空气质量优良天数比率达到98.50%以上，不出现重度污染天气。重点建设用地安全利用率得到有效保障，固体废物和新污染物治理能力明显增强。

2026年玉溪市生态环境局高新分局工作计划：

1.持续加强理论武装

坚持全面系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实党的二十届四中全会精神，持续抓好“第一议题”学习，全年组织学习不少于20次，确保在思想上对标对表，工作上坚决落实，行动上紧跟紧随。

2.坚决打好污染防治攻坚战

一是坚决打赢蓝天保卫战。强化大气污染防治措施，认真开展春夏季和秋冬季大气污染防治攻坚，持续开展涉挥发性有机物和低效失效大气治理设施排查整治。进一步加大对区域内涉ODS企业的监管力度，全面规范企业ODS的使用。加强非道路移动机械污染防治。积极推进可再生能源替代化石能源集中供热项目，2026年6月前，停用仅剩的2台燃煤锅炉，从源头削减大气污染物排放。二是着力打好碧水保卫战。持续加强对高龙潭地下水水质进行监测，关注水质变化情况，定期分析研判。开展污染源在线监控数据超标企业查处，确保排污许可证重点管理类排污单位自行监测完成率和信息公开率不低于90.00%。三是扎实推进净土保卫战。扎实做好涉重金属堆场风险排查整治工作，督促土壤污染重点监管单位按时完成自行监测。

3.扎实推进生态环境反馈问题整改

对历年来已销号的各级交办的突出生态环境问题和近年来的信访交办件，深入、全面开展“回头看”工作，对群众信访投诉要即接即办、较真碰硬，切实解决噪声扰民、异味扰民等身边环境问题。持续做好高龙潭7号井地下水减量化处理项目运行维护，推进牛石坡箐历史遗留废渣环境综合整治，积极争取省对下环保专项资金199.79万元，开展高龙潭38泉地下水水质监测，切实扛起生态环境保护政治责任。组织开展重点领域专项排查整治，防控生态环境领域风险。

4.稳步提升绿色低碳发展水平

加快绿色低碳发展，推动企业加强科技创新和设施升级，深化碳排放管理。扎实开展“无废园区”建设，积极推进符合条件企业开展“无废企业”创建。围绕“减量化、资源化、无害化”目标，推进企业实施固体废物处置“六大行动”。

5．强化环评要素保障

围绕高新区中心工作及重点任务，深入实施“九大攻坚行动”，对落地园区的项目，要始终秉持“监管与服务并重、保护与发展共赢”的理念，强化事前指导，主动靠前服务；优化事中审批，提升服务效能；做实事后监管，强化要素保障，不断提升环评服务保障的能力和水平。要加紧对接园区总规环评跟踪评价工作，及时跟进工作推进，为园区的全面、健康、持续发展提供政策保障。

二、预算单位基本情况

玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，本单位基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有2人，其中：财政全额保障2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局财务总收入447,699.60元，其中：一般公共预算收入447,699.60元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转收入0.00元。

与上年对比，部门财务总收入比上年减少531,957.60元，下降54.30%。减少的主要原因是其他收入预算收入与上年对比减少353,760.96元，下降100.00%，减少的主要原因一是部门自有资金预算减少；二是上年结转结余收入共计0.00元，与上年对比减少195,850.00元，下降100.00%。主要原因分析：本年度玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局无上年结转结余收入，故本年度上年结转收入与上年度对比下降100.00%。

（二）财政拨款收入情况

2026年玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局财政拨款收入共计447,699.60元，其中：本年收入447,699.60元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款447,699.60元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营性收益财政拨款0.00元。

与上年对比，部门财政拨款收入比上年减少531,957.60元，下降54.30%。下降的主要原因是本年度单位资金部门收入预算减少。

四、预算单位支出情况

2026年玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局预算总支出447,699.60元。其中：基本支出447,699.60元，与上年对比，基本支出增加17,653.36元，增长4.10%，增加的主要原因是本年度有人员 晋升职务职级，基本工资调增，导致本年度人员经费预算增加；单位自有资金安排支出0.00元，与上年对比减少353,760.96元，下降100.00%，减少的主要原因是本年度无部门自有资金收入，导致本年度自有资金预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出41,488.80元，用于缴纳在职职工的基本养老保险费；2101101行政单位医疗支出21,522.32元，用于缴纳在职行政人员职工基本医疗保险费；2101103公务员医疗补助10,873.05元，用于缴纳在职职工公务员医疗补助费；2101199其他行政事业单位医疗支出1,839.15元，用于缴纳职工大病医疗保险和工伤保险费；2110101行政运行支出335,700.28元，用于行政人员工资津贴补贴、奖金的发放及单位运转运行经费；2210201住房公积金支出34,152.00元，用于发放在职职工住房公积金；2210203购房补贴支出2,124.00元，用于发放在职职工购房补贴。

五、对下专项转移支付情况

玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局2026年无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额为0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2026年预算数为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无变化。            

（二）公务接待费

玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

2026年预算数为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无变化。            

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局2026年公务用车购置运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。            

八、重点项目预算绩效目标情况

玉溪市生态环境局高新分局2026年无重点项目预算，故无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费预算数：是指各部门从年初预算中安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.机关事业单位运行经费：主要反映财政拨款基本支出中除人员经费以外的支出，主要为商品和服务支出。

5.环境监测与监察支出：用于依法对辖区内对人类和环境有影响的污染源排放污染物情况的检测及实施现场监督、检查，并参与处理的支出。

6.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市生态环境局高新分局2026年机关运行经费是52,835.28元，与上年对比增加2,577.92元，增长5.13%，主要原因是本年残疾人就业保障金用其他商品和服务科目列入本年一般公用经费预算中，导致本年机关运行经费与上年对比有所增长，主要用于行政运行中日常公用经费，具体包括办公费、差旅费、职工福利费、公务交通补贴、税金及附加费用等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局资产总额为552,783.76元，其中，流动资产463.89元，固定资产净值552,319.87元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少216,152.48元，其中流动资产减少90,602.28元，固定资产减少125,550.20元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月上报资产月报数据。

2026年玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局预算公开表.xlsx