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玉溪市生态环境局（本级）2022年度部门决算

目  录

第一部分  玉溪市生态环境局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市生态环境局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪市生态环境局是玉溪市人民政府工作部门，为正处级。玉溪市生态环境局贯彻落实党中央、省委、市委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 负责建立健全生态环境基本制度。

2. 负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。

3. 负责监督管理全市减排目标的落实。

4. 负责生态环境领域固定资产管理。

5. 负责环境污染防治的监督管理。

6. 指导协调和监督生态保护修复工作。

7. 负责核与辐射安全的监督管理。

8. 负责生态环境准入的监督管理。

9. 负责生态环境监测工作。

10. 负责应对气候变化工作。

11. 统一负责生态环境监督执法。

12. 负责生态环境宣传教育和生态环境科技工作。

13. 配合做好中央、省级生态环境保护督察工作。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

15. 职能转变。

（二）2022年度重点工作任务介绍

2022年，玉溪市生态环境保护工作在习近平生态文明思想指引下，在省生态环境厅和市委、市政府的坚强领导下，以持续改善生态环境质量为目标，助推玉溪“一极两区”建设，厚植经济社会高质量发展绿色底色和质量成色。

1. 坚持生态为民，坚决扛起生态文明建设政治责任。提高思想认识，用心感悟习近平总书记的为民情怀；完善制度机制，压紧压实生态环境保护责任；推进问题整改，用整改成效践行为民理念。一是认真统筹和调度中央生态环境保护督察反馈问题整改。二是做好省第二轮生态环境保护督察迎检工作。三是积极配合完成六届市委第五巡察组巡察市生态环境局党组的工作，巡察组反馈的44个问题，已完成整改36个，基本完成整改8个，未完成整改0个。四是积极配合完成市委“三湖”保护治理机动巡察工作，主动认领七个方面的19个问题，制定整改措施37条，建立“三清单一台账”，确保真改、实改。五是积极配合完成审计工作。

2. 坚持生态利民，厚植经济社会高质量发展绿色底色。持续深入打好污染防治攻坚战。一是持续深入打好蓝天保卫战。加强环境空气质量监测预警和PM2.5、O₃协同治理管控，开展以春节烟花爆竹禁限放、扬尘综合管控、餐饮油烟治理等为重点的春夏季攻坚行动。持续推进钢铁行业超低排放改造和挥发性有机物治理的工业污染治理。2022年，中心城区环境空气质量优良天数比率100.00%，PM2.5平均浓度18微克/立方米，达到省级下达指标。二是持续深入打好碧水保卫战。积极主动做好水环境质量监测分析及预警工作，扎实开展劣V类水质断面“清零”和“湖泊革命”工作。完成玉溪市纳入《长江经济带云南省入河排污口整改方案》涉及的45个入河排污口整治。持续推进集中式饮用水水源地“划、立、治”工作，统筹推进医疗机构污水处理设施补短板、工业园区污水处理设施核查整治、黑臭水体排查整治等工作。2022年，全市32个地表水国控、省控监测断面水质优良率75.00%；断面劣Ⅴ类比率9.40%；地级城市和县级城市集中式饮用水水源地水质全部达到或优于Ⅲ类，14个县级及以上集中式饮用水水源地水质达标率92.86%。三是持续深入打好净土保卫战。抓好重金属、固体废物等土壤污染源管控，13户土壤重点监管单位完成土壤隐患排查，推进32个涉镉等重金属堆场环境风险排查整治；完成“一住两公”地块土壤污染状况调查7个，重点建设用地安全保障率100.00%；成功入列全国“十四五”时期“无废城市”建设名单；扎实深入推进生态文明建设，科研监测能力不断提高。

3. 坚持生态惠民，树立生态环境保护铁军良好形象。优化营商环境。深化“放管服”改革，强化环境执法监管，坚持服务经济发展和改善环境质量为己任。2022年，全市审批143个建设项目环评，核发排污许可687个、辐射安全许可184个。全市出动执法人员11,345人次，检查企业4,249家（次），立案查处环境违法案件115件，实施配套办法的案件共12件，停产限产6件，移送拘留6件。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

玉溪市生态环境局（本级）共设置12个内设机构，包括：办公室、财务科、生态环境保护督察办公室、法规宣教科（执法监督科）、生态保护科、水生态环境科、大气环境科、土壤生态环境科、核安全与环境管理科、行政审批科（环境影响评价与排放管理科）、生态环境监测科、机关党委（人事科）。

所属单位3个，分别是：

1. 玉溪市生态环境保护综合行政执法支队。

2. 玉溪市生态环境科学研究所。

3. 玉溪市污染源在线数据信息中心。

（二）部门决算单位构成

纳入玉溪市生态环境局（本级）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 玉溪市生态环境局（本级）。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市生态环境局（本级）2022年末实有人员编制93人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制2人），事业编制62人（含参公管理事业编制29人）。在职在编实有人员88人，其中，行政人员29人（含行政工勤人员2人），事业人员59人（含参公管理事业人员29人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

本年末实有人数较上年增加57人，车辆增加2辆，主要原因为：一是2022年度玉溪市生态环境局（本级）调出2人，人数减少2人；二是2022年1月1日起，玉溪市生态环境保护综合行政执法支队、玉溪市生态环境质量分析中心、玉溪市污染源在线数据信息中心财务合并到玉溪市生态环境局（本级）统一核算，人数增加59人；三是玉溪市生态环境保护综合行政执法支队、玉溪市生态环境质量分析中心资产并入局机关，车辆较上年增加2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

 玉溪市生态环境局（本级）2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出和使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市生态环境局（本级）2022年度收入合计39,860,758.89元。其中：财政拨款收入39,699,406.43元，占总收入的99.60%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入161,352.46元，占总收入的0.40%。与上年相比，收入合计增加27,891,945.04元，增长233.04%。其中：财政拨款收入增加28,223,874.44元，增长245.95%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少331,929.40元，下降67.29%。主要原因是：一是由于2022年1月1日起，玉溪市生态环境保护综合行政执法支队、玉溪市生态环境质量分析中心、玉溪市污染源在线数据信息中心财务合并到玉溪市生态环境局（本级）统一核算，本年收入大幅增加；二是2022年玉溪市卫生健康委员会拨入的疫情防控期间处置留观点危险废物处置、隔离点垃圾处理费用较上年减少，故其他收入较上年减少。

三、支出决算情况说明

玉溪市生态环境局（本级）2022年度支出合计39,622,041.40元。其中：基本支出21,523,811.71元，占总支出的54.32%；项目支出18,098,229.69元，占总支出的45.68%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加24,510,377.55元，增长162.20%。其中：基本支出增加12,159,732.18元，增长129.86%；项目支出增加12,350,645.37元，增长214.88%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出增加的主要原因是：2022年1月1日起，玉溪市生态环境保护综合行政执法支队、玉溪市生态环境质量分析中心、玉溪市污染源在线数据信息中心财务合并到玉溪市生态环境局（本级）统一核算，在职职工从31人增加至88人，本年支出大幅增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障玉溪市生态环境局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,523,811.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,165,995.16元，占基本支出的84.40%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,357,816.55元，占基本支出的15.60%。2022年玉溪市生态环境局人均日常支出为244,588.77元。与上年对比，基本支出增加12,159,732.18元，增长129.86%。增长的主要原因是：2022年1月1日起，玉溪市生态环境保护综合行政执法支队、玉溪市生态环境质量分析中心、玉溪市污染源在线数据信息中心财务合并到玉溪市生态环境局（本级）统一核算，在职职工从31人增加至88人，基本支出大幅增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障玉溪市生态环境局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18,098,229.69元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比，项目支出增加12,350,645.37元，增长214.88%。增长的主要原因是：玉溪市生态环境局（本级）本年增加玉溪市“三湖”流域水环境治理自动监测建设项目支出10,046,380.00元。具体项目开支及开展工作情况见下表：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市生态环境局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款支出39,477,360.03元，占本年支出合计的99.63%。与上年相比增加24,858,978.04元，增长170.05%。一般公共预算财政拨款支出增长的主要原因是项目支出增长，主要为：玉溪市生态环境局（本级）本年增加玉溪市“三湖”流域水环境治理自动监测建设项目支出10,046,380.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8. 社会保障和就业（类）支出2,509,061.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%。主要用于2080501行政单位离退休309,600.00元、2080502事业单位离退休616,000.00元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,433,334.40元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出150,127.28元；

9. 卫生健康（类）支出1,296,373.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.28%。主要用于2101101行政单位医疗516,558.17元、2101102事业单位医疗232,915.02元、2101103公务员医疗补助546,900.57元；

10. 节能环保（类）支出34,120,838.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.43%。主要用于2110101行政运行11,192,729.85元、2110104生态环境保护宣传250,000.00元、2110108应对气候变化管理事务422,260.00元、2110199其他环境保护管理事务支出391,173.60元、2110301大气支出1,309,800.00元、2110302水体支出130,000.00元、2110399其他污染防治支出1,645,300.00元、2110401生态保护287,400.00元、2111101生态环境监测与信息14,629,766.82元、2111102生态环境执法监察4,084,454.72元；

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19. 住房保障（类）支出1,551,086.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%。主要用于2210201住房公积金支出 1,480,290.00元、2210203 购房补贴支出70,796.00元；

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

       四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为151,600.00元，支出决算为115,049.92元，完成年初预算的75.89%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算76,599.92元，占总支出决算的66.58%；公务接待费支出决算38,450.00元，占总支出决算的33.42%，具体是国内接待费支出决算38,450.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市生态环境局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为151,600.00元，支出决算为115,049.92元，完成年初预算的75.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为76,599.92元，完成年初预算的99.99%；公务接待费支出决算为38,450.00元，完成年初预算的51.27%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：一是全面落实中央、省、市关于厉行节约反对浪费、过“紧日子”加快高质量发展的工作要求，从严控制“三公”经费支出；二是年末财力有限，部分公务接待费未能支付成功。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年减少75,589.38元，下降39.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加60,954.62元，增长389.60%；公务接待费支出决算减少136,544.00元，下降78.03%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：一是本年受疫情影响和财力因素影响，公务接待费较上年减少；二是2021年度公务接待费包含第二轮中央生态环境保护督察接待费，2022年无此部分接待费，公务接待费较上年减少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于生态环境保护工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次475人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展生态环境保护工作相关公务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市生态环境局（本级）2022年机关运行经费支出3,357,816.55元，与上年对比，增加919,738.74元，增长37.72%。增长的主要原因是：2022年1月1日起，玉溪市生态环境保护综合行政执法支队、玉溪市生态环境质量分析中心、玉溪市污染源在线数据信息中心财务合并到玉溪市生态环境局（本级）统一核算，人员增加，机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于离退休人员公用经费、工作业务经费、行政运行中日常公用经费，具体包括：办公费246,077.24元、印刷费7,584.00元、咨询费6,000.00元、水费9,305.00元、电费84,630.00元、邮电费21,492.00元、物业管理费73,200.00元、差旅费273,743.50元、维修（护）费26,959.00元、租赁费671,294.00元、会议费21,050.00元、培训费32,923.00元、公务接待费38,450.00元、劳务费98,800.00元、委托业务费490,998.00元、工会经费207,844.80元、福利费108,562.71元、公务用车运行维护费56,600.00元、其他交通费用805,943.30元、其他商品和服务支出57,960.00元、办公设备购置18,400.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，玉溪市生态环境局（本级）资产总额77,876,389.78元，其中，流动资产5,429,769.44元，固定资产24,537,249.45元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程13,371,435.56元，无形资产34,475,002.00元，其他资产62,933.33元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加31,688,718.71元，增长68.61%。其中固定资产增加14168575.45元，增长136.65%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现往期资产处置收入1,185.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额5,273,844.49元，其中：政府采购货物支出1,980,159.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3,293,685.49元。授予中小企业合同金额5,273,844.49元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

五、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53040003200401301111

玉溪市生态环境局（本级）公开表20231025050718722.xls