玉溪市发展和改革委员会（本级）2026年

预算公开目录

第一部分 玉溪市发展和改革委员会（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市发展和改革委员会（本级）2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市发展和改革委员会（本级）

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市发展和改革委员会（后简称“市发展改革委”）主要承担拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略，综合协调宏观经济政策、经济体制改革，经济运行调节，全市固定资产投资综合管理、结构调控目标和综合性产业政策，推进区域协调发展战略、新型城镇化战略等工作落实，统筹推进数字经济发展、数字基础设施布局建设，协调全市重要信息资源开发利用与共享，负责全市粮食流通行业管理和能源行业管理，负责全市国防动员及人民防空建设发展等职能职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置27个内设机构，包括：办公室、政策法规科、发展战略和规划科、国民经济综合科、体制改革和经济与调节科、固定资产投资科、民营经济科、园区经济科、农村经济科、基础设施发展科、资源节约和环境保护科、电力科、油气煤炭科、产业发展科、社会发展科、财政金融和信用建设科、价格调控监测和成本监审科、粮食储备军供科、物资能源储备科、粮食和物资监督检查科、数字基础科、数字经济科、数字综合科、国防动员一科、国防动员二科、国防动员三科、人事科机关党委。

所属单位4个，分别是：

1.玉溪市搬迁安置办公室

2.玉溪市经济信息研究中心（市公共信用中心）

3.玉溪市产业发展研究中心（市节能中心）

4.玉溪市优化营商环境服务中心

其中：玉溪市搬迁安置办公室、玉溪市经济信息研究中心（市公共信用中心）、玉溪市产业发展研究中心（市节能中心）、玉溪市优化营商环境服务中心并入玉溪市发展和改革委员会（本级）进行核算。

（三）重点工作概述

1.发挥好综合协调作用。一是超前谋划。及时启动“十五五”规划编制，完成20个重大前期课题研究和基本思路，形成《纲要》初稿，统筹推进28项重点专项规划编制；认真衔接省级规划，提出拟纳入国家规划纲要的重大战略任务和重大政策举措11项，拟纳入省规划纲要的重大战略任务13项、重大政策举措19项、重大工程项目33项；谋划储备“十五五”全口径项目7427个、总投资1.66万亿元，其中，初步筛选了拟争取纳入国家和省“十五五”规划的项目792个、计划总投资4648.86亿元。二是系统推进。不断深化重点领域改革，推动全市营商环境跻身全省“第一方阵”；推动玉溪生产服务型国家物流枢纽成功纳入国家物流枢纽建设名单；推动9个县（市、区）及高新区能源资源市级统筹，编制玉昆钢铁精炼炉等项目能源替代方案，实现全省首个“能源资源一盘棋”统筹管理。

2.发挥好参谋助手作用。一是高频次开展经济分析。建立健全目标明确、责任明晰、措施可行的经济运行分析体系，分类开展经济质效评估，有力推动主要经济指标持续上扬。全市地区生产总值增速逐季上升，不断缩小与全省差距，全年增长4.4%。加快规上服务业锻长板补空白，高质量起草文稿文件，牵头起草了《中欧班列玉溪节点城市建设方案》《玉溪市经济工作手册》《玉溪市低空经济高质量发展行动方案》等文件，建立市级144项重大项目清单，健全完善联席会议等机制，为推动经济高质量发展提供抓手。

3.发挥好服务保障作用。一是保障重大项目落地。“十四五”以来，推进112个（总投资586.46亿元、总能耗308.31万吨标准煤）固定资产投资项目节能审查，省级审查项目获批数量位居全省及滇中前列；推动玉昆钢铁集团产能置换升级改造等27个（总投资368.36亿元）重大项目节能验收及备案，为企业合法合规生产运营、申报钢铁行业规范条件企业提供了有力支撑；市预算内1.5亿元前期经费足额保障到位，支持全市重大项目做实前期工作。二是积极向上汇报争取。抢抓国家政策机遇“窗口期”，“软建设”和“硬投资”一起抓，向上争取资金23.46亿元。同时，做好全市粮食安全、数字经济、民营经济、国防动员等工作，为全市统筹发展和安全，推动高质量发展夯实基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个，即玉溪市发展和改革委员会（本级）。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制159人，其中：行政编制74人，工勤人员编制1人，事业编制84人。在职实有149人。其中：财政全额保障149人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员85人，其中：离休2人，退休83人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入245,346,194.36元，其中：一般公共预算106,963,753.39元，政府性基金104,101,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比情况：2026年部门财务总收入245,346,194.36元，与2025年的213,746,132.32元相比增加31,600,062.04元，增长14.78%。从收入结构看，全年一般公共预算收入106,963,753.39元较上年51,563,069.32元增长55,400,684.07元，政府性基金预算收入104,101,000.00元较上年123,374,000.00元减少19,273,000.00元，上年结余结转34,281,440.97元。各项科目增减变动相抵后，总收入总体呈现增长态势，增长的主要原因在于2025年结转结余财政拨款34,281,440.97元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入245,346,194.36元，其中:本年收入211,064,753.39元，上年结转收入34,281,440.97元。本年收入中，一般公共预算财政拨款106,963,753.39元，政府性基金预算财政拨款104,101,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比情况：2026年部门财务总收入245,346,194.36元，与2025年的213,746,132.32元相比增加31,600,062.04元，增长14.78%。全年一般公共预算收入较上年增加55,400,684.07元，政府性基金预算收入较上年减少19,273,000.00元。各项科目增减变动相抵后，总收入总体呈现增长态势，增长的主要原因在于2025年结转结余财政拨款34,281,440.97元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出245,346,194.36元。财政拨款安排支出245,346,194.36元，其中：基本支出34,629,753.39元，与2025年基本支出32,851,869.32元对比，增加1,777,884.07元，增长5.41%,主要原因是人员经费正常增长及按规定安排的年度增人增资、社保缴费基数调整等刚性支出增加；项目支出210,716,440.97元，与2025年项目支出180,894,263.00元对比增加29,822,177.97元，增长16.49%。增长的主要原因在于2025年结转结余财政拨款34,281,440.97元

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2010401一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行13,944,307.45元，主要用于委机关行政人员的基本支出。

2010402一般公共服务支出-发展与改革事务-一般行政管理事务576,000.00元，主要用于委机关工作业务经费支出。

2010450一般公共服务支出-发展与改革事务-事业运行8,243,093.44元，主要用于委机关事业人员的基本支出。

2010499一般公共服务支出-发展与改革事务-其他发展和改革事务支出11,477,110.27元，主要用于2025年第二批市预算内前期工作经费项目报账制资金和玉溪市对口支援三峡库区石柱县西沱镇资金支出。

2010699财政事务-其他财政事务支出100,000.00元，主要用于云南玉溪国际物流港发展项目资金。

2030603国防支出-国防动员-人民防空1,887,000.00元，主要用于保障“4420”工程物业、国防动员训练以及“101”人防预备指挥所管理服务资金支出。

2030699国防支出-国防动员-其他国防动员支出800,000.00元，主要用于发改特定项目011专项资金。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2,631,408.00元，主要用于机关事业单位离退休人员公用经费和人员经费。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休297,000.00元，主要用于机关事业退休人员公用经费和生活补助。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,610,957.28元，主要用于市级财政负担的基本养老保险单位缴费部分。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出1,350,000.00元，主要用于市级财政负担的职业年金单位缴费部分。

2080801抚恤-其他优抚支出58,968.00元，主要用于单位离退休人员遗属生活补助或困难补助。

2100199卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出18,754,330.70元，主要用于紧密型县域医共体“云医院”项目资金。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗942,388.79元，主要用于委机关行政人员社会保障缴费医疗保险支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗530,045.30元，主要用于全委事业人员社会保障缴费医疗保险支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,028,679.35元，主要用于委机关行政人员公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出147,609.78元，主要用于行政事业单位大病补充医疗保险支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2,122,212.00元，主要用于市级财政负担的住房公积金单位缴费部分。

2210203住房保障支出-住房改革支出-购房补贴147,084.00元，主要用于行政事业人员工资性购房补贴支出。

2220121粮油物资储备支出-粮油物资事务-物资保管保养197,000.00元。主要用于玉溪市救灾物资储备库后勤管理服务补助经费支出。

2299999 其他支出-其他支出-其他支出70,000,000.00元，主要用于全市重点项目前期工作经费。

五、对下专项转移支付情况

市对下重点项目前期工作专项经费70,000,000.00元，根据市政府安排，尽快完成前期工作任务目标，确保项目能够尽快落地，谋划新增的一批具备全局性、引领性、基础性的重大项目，有利于我市完成固定资产投资任务。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额1,192,790.27元，其中：政府采购货物预算69,000.00元、政府采购服务预算1,123,790.27元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

市发展改革委（本级）2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计92,100.00元，与上年度持平。

（一）因公出国（境）费

市发展改革委（本级）2026年因公出国（境）费预算为0.00元。

（二）公务接待费

市发展改革委（本级）2026年公务接待费预算为66,100.00元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

市发展改革委（本级）2026年公务用车购置及运行维护费为26,000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费26,000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.市对下重点项目前期工作专项经费70,000,000.00元。

主要设置5项支出绩效目标，分别为覆盖县区数量情况、固投目标任务完成率完成情况、投资计划下达及时率情况、助力各县（市、区）完成全年GDP目标任务情况、通过问卷调查群众满意度情况。

2.4420工程物业管理及运行维护专项资金200,000.00元。

主要设置5项支出绩效目标，分别为设备完好率95%以上、年内完成采购、合同金额不超过946,700.00元、群众对国防动员工作的满意度、合同履行经济成本。

3.市本级重点项目前期工作专项经费80,000,000.00元。

主要设置5项支出绩效目标，分别为前期工作目标下达项目数量、固投目标任务完成率完成情况、投资计划下达及时率情况、助力全市GDP完成全年目标任务的情况、通过问卷调查群众满意度情况。

4.玉溪市救灾物资储备库后勤管理服务补助经费197,000.00元。

主要设置10项支出绩效目标，分别为空调、消防、安保、会议系统等设施设备检查检修次数的情况，每天消防巡查次数的情况，物业管理合同约定的服务区域、办公区域室内外（含绿化）面积之和，每天安保巡查次数的情况，卫生保洁检查验收合格的情况，安保、消防服务人员等物管人员在岗的情况，零星修缮（维修）及时的情况，零星修缮处理完成的时限情况，安全事故发生的次数情况，保安、保洁、绿化养护、消防安全等服务受益人员满意程度。

5.对口支援三峡库区专项资金250,000.00元。

主要设置5项支出绩效目标，分别为对口支援县区个数、对口支援准确率、当地居民生产生活水平持续改善、对口支援方满意度、对口支援三峡库区资金经济成本。

6.（直补）玉溪市2026年提前下达中央水库移民扶持基金移民专项资金6,871,000.00元。

主要设置6项支出绩效目标，分别为美丽家园类（基础设施、社会事业、生态建设及环境保护等）、生产扶持类项目个数、受益移民村个数、中央交办的信访事项及时处理的个数/中央交办的信访事项总个数、对后期扶持政策实施情况表示满意的移民人数占比、控制在批复的预算内的项目个数/已完成支付的预算项目总个数。

特定项目发改024专项资金、国防动员训练专项资金、101工程管理服务专项资金、（非税部分）特定项目发改002专项资金为涉密项目，相关绩效目标情况不进行公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.三公经费

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

市发展改革委（本级）2026年机关运行经费安排1,870,400.00元，2025年机关运行经费安排1,814,400.00元，与上年对比减少56,000.00元，主要原因是工作业务经费逐年压减。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，市发展改革委（本级）资产总额77,599,051.83元，其中，流动资产360,021.86元，固定资产2,641,930.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程69,442,351.00元，无形资产5,154,748.47元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加4,816,892.55元，其中固定资产减少281,011.4元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产13项，账面原值59,710.00元，实现资产处置收入736.00元（以前年度处置356.00元,2025年处置380.00元。）；资产使用收入202,835.00元，其中出租资产17,899.6平方米，资产出租收入202,835.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

玉溪市发展和改革委员会（本级）2026年部门预算公开表.xlsx

玉溪市发展和改革委员会（本级）2026年预算重点领域财政项目文本公开（2026年玉溪市市对下重点项目前期工作专项经费）.docx

玉溪市发展和改革委员会（本级）2026年预算重点领域财政项目文本公开（2026年玉溪市市本级重点项目前期工作专项经费）.docx