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玉溪市数字玉溪建设服务中心2024年度决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

　　一、主要职责

　　统筹指导和推进数字经济、数字政府、数字社会和数字城市建设；统筹指导数字基础设施规划、建设。统筹全市数据资源管理，负责建立全市数据资源目录体系，实施数据归集管理，制定共享开放标准规范；负责推进数字技术在公共服务、城市治理、乡村振兴等方面的广泛应用，统筹推进全市大数据安全保障体系建设。统筹全市智慧政务运维工作，拟订智慧政务总体方案并组织实施；负责政务云、电子政务外网、视频会议系统、政务应用系统、政府门户网站的规划、建设和运维；开展数字化发展战略、发展规划和政策研究；推进数字化与实体经济融合发展。

　　二、基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置0个内设机构。

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　我单位作为玉溪市发展和改革委员会的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　我单位2024年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

　　我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

　　车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

　　三、重点工作概述

　　2024年，我单位主要围绕“数字玉溪”建设、数据资源管理、智慧政务升级、智慧政务运维四方面开展主要工作，荣获2024中国领军智慧城市奖，玉溪“健康大脑”项目入选2024年云南省大数据产业发展试点项目。

　　（一）“数字玉溪”建设

　　一是协助市发改委（市数据局）调度推进数字经济、数字政府、数字社会、数字城市和数字基础设施工作，制定《“数字玉溪”建设领导小组2024年工作要点》，推进“数字玉溪”建设。二是牵头负责推进公立医院高质量发展和改革示范项目及玉溪“健康大脑”项目建设，建成“健康专网”，整合医保、医卫网络，全市医卫系统实现“一张网”统筹。紧密型县域医共体“云医院”整体完成90%，县域医共体“云医院”系统软件完成部署县级医院15家、乡镇卫生院69家、村卫生室580家共计664个点位。玉溪“健康大脑”项目已完成初验，“健康专网”已建成，接入数据6791万条，居民建档205万份，家庭医生签约109万人并与医保专网和电子政务外网充分融合。三是协助市委网信办推进玉溪市IPv6技术创新和融合应用综合试点城市建设，并通过国家验收。

　　（二）数据资源管理

　　一是按照《玉溪市政务数据资源管理暂行办法》和《玉溪市关于加快推进政务数据有序共享12条措施》（玉室字〔2022〕3号）要求，持续推进数据资源管理及共享开放工作，协助各单位开展数据共享应用，将大数据应用于“智税理财”、社会治安、信用体系建设、“放管服”改革和产业金融服务等工作。新建成玉溪“数字底座”，进一步完善数据共享交换，打通市县两级公立医疗机构院内数据，共享应用成效显著提升。二是建设公共数据资源体系。印发《加强全市统一数据底座建设加快数据归集共享的实施方案》，72家单位接入“玉溪市信息资源统一共享交换平台”，594项数据目录框架下汇聚7209万条可共享数据，有效支撑了“智税理财”、区块链产业金融服务、不动产登记等行业平台建设应用。三是深化数据赋能基层减负。以改革为引领，探索市域整体同步推进“玉表通”智能报表系统建设，从数字技术角度助力破解基层治理“小马拉大车”突出问题。

　　（三）提升智慧政务保障体系

　　在《玉溪市政务数据资源管理暂行办法》基础上，重新起草了《玉溪市公共数据资源登记管理办法（试行）（征求意见稿）》《玉溪市公共数据授权运营管理办法（试行）（征求意见稿）》，对数据安全保障中网络安全和信息安全管理、数据保密管理、数据资源安全风险管理等制度职责进行明确。重新起草了电子政务、电子政务视频会议、智慧政务OA系统和政务云管理办法，进一步完善保障体系。

　　（四）做好智慧政务运维保障

　　智慧政务基础网络运维建设、玉溪市智慧政务协同办公系统（OA系统）建设运维管理、玉溪市人民政府网站群建设运维、视频会议保障及系统升级改造、政务云建设管理等工作稳步推进，保障有力。2024年，OA系统使用单位2200家，注册用户63207，期间活跃用户37916个，手机端用户21097，公文交换发出文件246520件，签收2840056件，内部流转1950432件，内部传阅447241件。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

　　　我单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　我单位2024年度收入合计18,369,987.81元。其中：财政拨款收入18,369,987.81元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

　　与上年相比，收入合计增加7,207,860.25元，增长64.57%。其中：财政拨款收入增加7,212,860.25元，增长64.65%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少5,000.00元，减少100.00%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少1,157,899.75元，下降13.70%，政府性基金预算财政拨款收入增加8,370,760.00元，增加309.54%，本年度无其他收入。

　　二、支出决算情况说明

　　我单位2024年度支出合计18,369,987.81元。其中：基本支出2,709,687.81元，占总支出的14.75％；项目支出15,660,300.00元，占总支出的85.25％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

　　与上年相比，支出合计增加7,207,860.25元，增长64.57%。其中：基本支出减少109,999.75元，下降3.90%；项目支出增加7,317,860.00元，增长87.72%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出减少主要原因是2023年11月本单位存在退休职工1名，2024年度退休人员支出中，我单位仅承担退休人员补助部分，其他部分由社保基金承担，故支出有所减少；项目支出增加主要原因是2024年支付玉溪云计算服务（华为）项目欠款8,000,000.00元，其他项目支出增减幅度变化不大。

　　（一）基本支出情况

　　2024年度用于保障我单位正常运转的日常支出2,709,687.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,599,628.15元，占基本支出的95.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费110,059.66元，占基本支出的4.06％。

　　（二）项目支出情况

　　2024年度用于我单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,660,300.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

　　智慧政务部分经费项目经费4,585,300.00元，主要用于保障全市政务外网稳定可靠运行，支付当前各项欠费，支撑未来短期内系统正常运行；

　　市人民政府网站群项目经费845,000.00元，主要用于玉溪市人民政府门户网站群运维及监测采购项目；

　　“数字玉溪”数字化项目经费180,000.00元，主要用于“数字玉溪”数字化项目支出；

　　玉溪“云计算”服务项目经费8,000,000.00元，主要用于支付云计算服务欠款，支撑未来短期内系统正常运行。

　　玉溪日报社2023年相关服务欠款项目经费531,500.00元，主要用于玉溪日报社数字化相关服务项目支出；

　　智慧政务项目2020-2023年度部分欠款（涉及移动、电信、联通)项目经费1,518,500.00元，主要用于玉溪市电子政务外网专线租用服务费

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　我单位2024年度一般公共预算财政拨款支出7,294,987.81元,占本年支出合计的39.71%。与上年相比减少1,157,899.75元，下降13.70%,完成年初预算的274.43%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

　　1.一般公共服务（类）支出6,499,008.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.09%,完成年初预算的333.06%。主要用于人员经费2,599,628.15元，公用经费110,059.66元，项目经费4,585,300.00元；造成预决算差异的主要原因是项目经费使用政府性基金预算财政拨款不足部分，由一般公共预算财政拨款补足。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

　　8.社会保障和就业（类）支出349,744.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%,完成年初预算的114.54%。主要用于在职人员养老保险及职业年金的缴纳支出；造成预决算差异的主要原因是按照社保部门要求每年按时进行五险一金基数调整。

　　9.卫生健康（类）支出208,687.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.86%,完成年初预算的125.37%。主要用于在职人员医疗保险的缴纳支出；造成预决算差异的主要原因是按照社保部门要求每年按时进行五险一金基数调整。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

　　19.住房保障（类）支出237,548.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%,完成年初预算的101.04%。主要用于住房公积金和住房补贴的缴纳支出；造成预决算差异的主要原因是按照社保部门要求每年按时进行五险一金基数调整。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）总体情况

　　2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,600.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少276.00元，下降100.00%。

　　　因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务接待费支出年初预算为9,600.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

　　　因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少276.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少276.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,600.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少276.00元，下降100.00%。

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为9,600.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度未产生公务接待费支出。

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0.0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　（三）需要说明的事项

　　不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　我单位2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位为事业单位无机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2024年末，我单位资产总额839,632.12元，其中，流动资产4.47元，固定资产113,352.89元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产726,274.76元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加839,632.12元元，其中固定资产增加113,352.89元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2024年度，单位政府采购支出总额1,124,268.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,124,268.00元。授予中小企业合同金额845,000.00元，其中：授予小微企业合同金额845,000.00元。

　　四、单位绩效自评情况

　　单位绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2024年因机构改革，玉溪市互联网信息办公室无偿调拨资产至我单位，固定资产和无形资产净值839,627.65元，2023年我单位无固定资产和无形资产信息，故增长率为100.00%。

　　2024年，根据《关于划转玉溪市数字玉溪建设服务中心的通知》（玉编办〔2024〕119号）文件，将我单位划转由玉溪市发展和改革委员会管理，机构设置不变，正科级，核定事业编制15名。其中：事业编制15人，工勤人员0人。年末实有人数14人（含储备人才专项编1人）。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　  （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53040000630300501111

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