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玉溪市发展和改革委员会2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

　　一、主要职责

　　市发展改革委主要承担拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略，综合协调宏观经济政策、经济体制改革，调节经济运行，全市固定资产投资综合管理、结构调控目标和综合性产业政策，推进区域协调发展战略、新型城镇化战略等工作落实，负责统筹推进数字玉溪、数字经济、数字社会规划和建设，负责全市粮食流通行业管理和能源行业管理，负责全市国防动员及人民防空建设发展等职能职责，完成市委和市政府交办的其他任务。

　　二、基本情况

　　（一）机构设置情况

　　市发展改革委共设置27个内设机构，包括：办公室、政策法规科、发展战略和规划科、国民经济综合科、体制改革和经济与调节科、固定资产投资科、民营经建科、园区经建科、农村经济科、基础设施发展科、资源节约和环境保护科、电力科、油气煤炭科、产业发展科、社会发展科、财政金融和信用建设科、价格调控监测和成本监审科、粮食储备军供科、物资能源储备科、粮食和物资监督检查科、人事科、国防动员一科、国防动员二科、国防动员三科、数字基础科、数字经济科、数字综合科。

　　所属单位8个，分别是：

　　1.玉溪市搬迁安置办公室、

　　2.玉溪市经济信息研究中心（市公共信用中心）、

　　3.玉溪市产业发展研究中心（市节能中心）、

　　4.玉溪市优化营商环境服务中心、

　　5.玉溪市救灾物资储备中心、

　　6.玉溪市人防指挥信息保障中心、

　　7.玉溪市数字玉溪建设服务中心。

　　8.玉溪市粮食质量监测中心

　　其中：玉溪市搬迁安置办公室、玉溪市经济信息研究中心（市公共信用中心）、玉溪市产业发展研究中心（市节能中心）、玉溪市优化营商环境服务中心并入玉溪市发展和改革委员会（本级）进行核算，玉溪市救灾物资储备中心、玉溪市人防指挥信息保障中心、玉溪市数字玉溪建设服务中心、玉溪市粮食质量监测中心属于独立核算二级预算单位。

　　（二）决算单位构成情况

　　纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共5个。分别是：

　　1.玉溪市发展和改革委员会（本级）

　　2.玉溪市救灾物资储备中心

　　3.玉溪市人防指挥信息保障中心

　　4.玉溪市数字玉溪建设服务中心

　　5.玉溪市粮食质量监测中心

　　纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　我部门2024年末编制内实有人员144人。包括财政拨款开支经费的：公务员66人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员77人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

　　我部门2024年末其他人员12人。包括财政拨款开支经费的人员12人；经费自理人员0人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员82人（离休0人，退休82人）。年末遗属4人。

　　车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

　　三、重点工作概述

　　2024年，市发展改革委在省发展改革委的关心支持和市委、市政府的坚强领导下，全面贯彻党的二十届三中全会、省委十一届六次全会和市委六届八次全会精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，牢牢把握高质量发展硬道理，各项工作迈出坚实步伐。

　　一是党的建设全面加强。一年来，市发展改革委全面加强党的政治建设，认真学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，通过党组会议“第一议题”学习习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神，并开展党组理论学习中心组学习。积极推进党支部标准化、规范化建设，持续推进“1+3+N”党建品牌建设，并获评“市直模范机关创建示范单位”。在党风廉政建设方面，坚持与重点工作同推进，意识形态与网络意识形态两手抓，有力推进群众身边不正之风和腐败问题专项整治。

　　二是经济调度稳进提质。前三季度全市经济运行总体平稳、发展质效持续提升，完成地区生产总值1989.7亿元、增长3.5%，全年经济增长承压，预计地区生产总值增长4%左右。

　　三是项目投资平稳有效。一年来，坚持紧盯全年目标任务，持续优化投资结构，全口径、建安投资增速保持全省前列。着力推进重大项目建设，强化项目全生命周期管理，乡镇（街道）抓项目促投资成效明显。

　　四是产业发展动能强劲。围绕主导产业和重点产业，推进产业链延伸和协同发展，形成了一批产业链上下游协同发展的重点项目，实现了多项经济指标的稳步增长。

　　五是营商环境持续优化。玉溪市2023年营商环境考核成绩排全省第5、提升6个位次，企业满意度排全省第2、提升2个位次，营商环境综合表现为“优异”，三分之二的指标达到“优秀”，成功跻身营商环境“第一方阵”。

　　六是市场体系日益完善。一年来，围绕全定期开展市场准入壁垒排查，有效推动了全国统一大市场建设工作的落实。推进区域经济合作，特别是沪滇“16+16”合作共建工作，加快了双方深化合作。招商引资及项目实施专项行动工作扎实开展。

　　七是开放合作深化拓展。三季度全市外贸进出口额40.33亿元，同比增长15.7%，增速居全省第3位。

　　八是循环发展持续推进。玉溪市强化生态保护修复，加强城镇污水垃圾、农业面源污染、化工污染等治理，推动生态环境综合治理、源头治理、系统治理。

　　九是民生福祉改善提升。紧密衔接就业政策，就业质量和容量稳步提高。统筹推进基本公共服务体系建设，制定印发市基本公共服务实施标准提高服务均等化水平。

　　十是发展安全统筹保障。安全底板夯实巩固，粮食、能源稳定供应，重要民生商品量足价稳。电力保供稳定。

　　十一是数字建设稳步推进。在数字经济建设、基础设施建设、“数字玉溪”建设方面取得了显著成绩。

　　十二是军民融合和国防动员成效显著。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

　　本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　玉溪市发展和改革委员会2024年度收入合计152,282,289.05元。其中：财政拨款收入152,276,289.05元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6,000.00元，占总收入的0.00%。

　　与上年相比，收入合计减少6,383,280.79元，下降4.02%。其中：财政拨款收入减少6,389,280.79元，下降4.03%；上级补助收入增加0.00元；事业收入增加0.00元；经营收入增加0.00元；附属单位上缴收入增加0.00元；其他收入增加6,000.00元，增长100.00%。

　　二、支出决算情况说明

　　玉溪市发展和改革委员会2024年度支出合计152,361,310.48元。其中：基本支出38,303,252.21元，占总支出的25.14％；项目支出114,058,058.27元，占总支出的74.86％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

　　与上年相比，支出合计减少6,304,259.36元，下降3.97%。其中：基本支出增加514,136.96元，增长1.36%；项目支出减少6,818,396.32元，下降5.64%；上缴上级支出增加0.00元；经营支出增加0.00元；对附属单位补助支出增加0.00元。主要原因是本年度收到中央预算内投资项目减少，金额减少导致支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2024年度用于保障玉溪市发展和改革委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出38,303,252.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出32,717,179.75元，占基本支出的85.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,586,072.46元，占基本支出的14.58％。

　　（二）项目支出情况

　　2024年度用于保障玉溪市发展和改革委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出114,058,058.27元。其中：基本建设类项目支出56,262,735.00元。

　　具体项目开支情况：2023年向上争取先进单位奖励经费200,000.00元，云南加快建设我国面向南亚东南亚辐射中心玉溪市领导小组办公室2024年度工作经费137,551.20元，国家级价格监测点补助经费6,000.00元，2024年乡镇（街道）抓经济、促发展工作经费200,000.00元，云南蓝晶科技有限公司电网波动专业检测费用资金160,000.00元，2023年度全市“亮晒比拼争先进位”招商引资提效专项行动招商引资工作奖励经费182,845.00元，玉溪市对口支援三峡库区石柱县西沱镇资金经费250,000.00元，2023年度高层次人才特殊生活补贴资金60,000.00元，中老铁路云南玉溪国际物流港基础设施综合发展项目经费5,985.00元，101人防预备指挥所管理服务专项资金225,400.00元，（非税部分）特定项目发改002专项资金222,436.36元，特定项目发改002专项资金5,000,000.00元，特定项目发改006专项资金787,240.00元，特定项目发改008专项资金6,000,000.00元，2024年市发展改革委以项目、规划、咨询等综合服务经费15,418,919.29元，玉溪市2023年乡镇（街道）、开发区抓经济促发展考评补助经费9,500,000.00元，3088工程征地补偿资金35,070,965.00元，玉溪市2024年第一批省级库区基金移民专项资金326,600.00元，玉溪市2023年第二批省级库区基金移民专项资金231,500.00元，玉溪市2023年第三批省级库区基金移民专项资金175,174.00元，中型水库工程建设征地移民安置技术验收工程咨询中介服务资金45,000.00元，储备粮玉溪直属库建设项目资金20,400,000.00元，玉溪市救灾物资储备库后勤管理服务补助经费275,800.00元，2023年省级救灾物资储备管理及救灾物资调运经费108,989.77元，2022年省级救灾物资储备管理和物资调运经费60,886.79元，市级救灾物资保管工作专项经费136,337.70元，玉溪市救灾物资储备库补助资金2,880.00元，2024年省级食品安全监管专项补助经费65,770.00元，粮食质量安全监督检验专项资金13,829.00元，代省储救灾物资管理经费79,021.43元，2022年省级救灾物资储备管理和物资调运经费25,654.68元，2023年省级救灾物资储备管理及救灾物资调运经费22,560.05元，玉溪市救灾物资储备库补助资金1,650.00元，市级应急救灾储备缺口物资购置经费2,998,763.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　玉溪市发展和改革委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出105,397,050.05元，占本年支出合计的69.18%。与上年相比减少50,897,404.79元，下降32.57%，完成年初预算的247.59%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

　　1.一般公共服务（类）支出30,698,577.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.13%，完成年初预算的120.17%。主要用于玉溪市发展和改革委员会机关本级及所属事业单位保障机构正常运转的发展与改革事务、一般行政管理事务和其他发展和改革事务支出；造成预决算差异的主要原因是人事变动导致公共预算增加。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

　　3.国防（类）支出12,910,267.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.25%，完成年初预算的409.90%。主要用于涉及国动办相关项目建设方面支出；造成预决算差异的主要原因是预算执行中用存量资金、非税收入预算安排。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

　　6.科学技术（类）支出24,918,919.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.64%，年初无此预算。主要用于安排全市重点项目前期工作的报账制支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算前期费用政府性基金安排。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

　　8.社会保障和就业（类）支出6,516,695.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%，完成年初预算的110.93%。主要用于玉溪市发展和改革委员会机关本级及所属事业单位的离退休人员经费和机关事业单位基本养老保险缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是人事变动导致社保支出增加。

　　9.卫生健康（类）支出2,706,190.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%，完成年初预算的104.61%。主要用于玉溪市发展和改革委员会机关本级及所属事业单位的职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费和其他社会保障缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是人事变动导致卫生健康（类）支出增加。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

　　12.农林水（类）支出45,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，完成年初预算的23.68%。主要用于中型水库工程建设征地移民安置技术验收工程咨询中介服务支出；造成预决算差异的主要原因是项目资金支出按照工作开展情况支付。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

　　19.住房保障（类）支出2,544,156.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%，完成年初预算的96.85%。主要用于机关事业人员住房公积金和住房补贴支出；造成预决算差异的主要原因是住房补贴以及公积金基数调整。

　　20.粮油物资储备（类）支出21,555,271.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.45%，完成年初预算的1,128.02%。主要用于省储备粮玉溪直属库建设项目资金支出；造成预决算差异的主要原因是该笔资金为上年结转项目。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出3,501,972.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%，完成年初预算的805.79%。主要用于玉溪市救灾物资储备库后勤管理服务补助经费支出；无预决算差异。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）总体情况

　　2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为162,500.00元，决算为120,282.49元，完成年初预算的74.02%；支出决算较上年减少15,916.92元，下降11.69%。

　　因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为80,800.00元，决算为66,675.49元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的55.43%，完成年初预算的82.52%；公务接待费支出年初预算为81,700.00元，决算为53,607.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的44.57%，完成年初预算的65.61%。

　　因公出国（境）费支出决算较上年减少6,524.00元，下降100.00%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加4,418.08元，增长7.10%；公务接待费支出决算较上年减少13,811.00元，下降20.49%；具体是国内接待费支出决算53,607.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少13,811.00元，下降20.49%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为162,404.00元，支出决算为120,282.49元，完成年初预算的74.06%，支出决算较上年减少15,916.92元，下降11.69%。

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为80,804.00元，决算为66,675.49元，完成年初预算的82.52%；公务接待费支出年初预算为81,600.00元，决算为53,607.00元，完成年初预算的65.69%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是市发展改革委按照中央八项规定精神及其实施细则，严控“三公”经费支出，2024年度未发生因公出国（境），2024年度公务接待的接待批次和报销费用都减少。

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少6,524.00元，下降100.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加4,418.08元，增长7.10%；公务接待费支出决算减少13,811.00元，下降20.49%，具体是国内接待费支出决算53,607.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少13,811.00元，下降20.49%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是市发展改革委按照中央八项规定精神及其实施细则，严控“三公”经费支出，2024年度未发生因公出国（境），2024年度公务接待的接待批次和报销费用都减少。

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于委机关和市人防指挥信息保障中心执行公务活动和各种专项检查，开展基层工作调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　  3.安排国内公务接待78批次（其中：外事接待0批次），接待人次669人（其中：外事接待人次0人）。主要用于执行公务和开展业务活动所发生的交通费、餐费等费用，用于完成市委、市政府的工作任务以及接待上级部门到我市调研、检查、指导工作，其他市发展改革系统到我市调研、学习交流工作经验，各县区政府有关部门来我委汇报工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　（三）需要说明的事项

　　不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　玉溪市发展和改革委员会2024年机关运行经费支出5,274,646.14元，比上年减少634,527.84元，下降10.74%，主要原因是工作业务经费压减，相应支出减少。单位机关运行经费主要用于保障机关正常运行的日常公用经费支出，如办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费、其他交通费用等。

　　　二、国有资产占用情况

　　截至2024年末，玉溪市发展和改革委员会资产总额127,453,090.43元，其中，流动资产173,951.91元，固定资产26,515,514.36元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程64,442,351.00元，无形资产10,556,619.68元（净值），其他资产25,764,653.48元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加59,889,116.32元，其中固定资产增加23,766,493.77元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋17,899.60平方米，账面原值7,613,234.96元，实现资产使用收入192,924.78元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2024年度，部门政府采购支出总额7,238,381.09元，其中：政府采购货物支出3,680,423.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3,557,958.09元。授予中小企业合同金额6,959,113.09元，其中：授予小微企业合同金额846,800.00元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53040000630301111

玉溪市发展和改革委员会2024年度部门决算公开表.pdf