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玉溪市救灾物资储备中心2025年预算

公开目录

第一部分 玉溪市救灾物资储备中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市救灾物资储备中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市救灾物资储备中心2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责救灾物资储备及日常管理工作；负责省级救灾物资代储管理、应急调运等相关工作；承担本辖区自然灾害应急物资的调运工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.组织开展物资翻晒倒跺。根据省、市级物资储备管理办法，2025年2至3月或9至10月开展物资翻晒倒跺、清洁等工作。

2.做好建筑消防设施功能的检测测试和年度检审工作。消防安全管理是物资储备安全管理工作的重点，消防设施的年审是发现和消除消防安全隐患的措施和手段，要根据检审发现的问题逐一进行整改销号，彻底消除安全隐患。并对建筑物、设施设备进行有效的维护和保养。

3.通过政府采购平台确定2025至2027年的后勤物业管理服务单位。2025年初中心的后勤物业管理服务到期，按规定需重新招标采购，确定服务单位，保障中心后勤物业管理和安全保卫工作的连续性。

4.加强人员队伍建设。一是组织人员参加物资储备安全管理方面的培训，提高物资储备安全管理人员的技能和各方面的业务素质；二是召开1次全市的物资储备安全管理培训观摩会议，提高全市物资储备管理系统工作人员的业务技能和素质，规范管理省市县级储备物资；三是组织开展消防安全应急调运综合演练，提高处置突发事件的综合保障能力。

5.坚持做好物资储备安全管理的日常管理和应急值守工作。一是每月组织开展储备物资的检查盘点，按时报送各种报表；二是组织开展好省市级库存物资的整理翻晒倒跺保洁等日常管理工作；三是强化应急值守，加强同物资调运协作单位的联系沟通，闻令而动，随时做好物资调运准备，以应对可能出现的各种自然灾害和突发性公共安全事件，第一时间将应急物资送达灾区，确保受灾群众生命财产安全，铸牢玉溪经济社会和谐稳定安全根基。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,869,354.48元，其中：一般公共预算1,240,930.96元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，财政拨款结转结余（属于上级补助资金结转）628,423.52元。

与上年对比增加1,869,354.48元，增长100%，主要原因是单位于2024年6月独立核算，2024年无年初预算数。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,869,354.48元，其中:本年收入1,240,930.96元，上年结转收628,423.52元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,240,930.96元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1,869,354.48元，增长100%，主要原因是单位于2024年6月独立核算，2024年无年初预算数。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,869,354.48元。财政拨款安排支出1,869,354.48元，其中：基本支出1,082,130.96元，与上年对比增加1,082,130.96元，主要原因是单位于2024年6月独立核算，2024年无年初预算数；项目支出787,223.52元，与上年对比增加787,223.52元，主要原因是单位于2024年6月独立核算，2024年无年初预算数。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出70,360.32元，主要用于中心职工基本养老保险缴纳。

2.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出100,000.00元，主要用于本年退休人员职业年金支出。

3.卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗36,499.42元，主要用于中心职工基本医疗保险缴费。

4.卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助21,987.60元，主要用于中心职工公务员医疗补助缴费。

　　5.卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出3,522.98元，主要用于大病补充保险和工伤保险缴费。

6.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金76,140.00元，主要用于中心职工住房公积金缴纳。

7.住房保障支出－住房改革支出－购房补贴4,248.00元，主要用于中心职工购房补贴支出。

8.粮油物资储备支出－粮油物资事务－物资保管保养766,817.38元，主要用于市级救灾物资保管工作专项经费158,800.00元、2023年省级救灾物资储备管理及救灾物资调运经费308,017.38元和市本级2024年省级救灾物资代储管理经费300,000.00元，包括物资搬运、清理劳务费、库区设施、设备维修（护）费、叉车燃料费等。

9.粮油物资储备支出－粮油物资事务－事业运行724,372.64元，主要用于工资性支出669,991.44元，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资。一般公用经费54,381.20元，包括：办公费、维修（护）费、差旅费、工会费和福利费等。

10.粮油物资储备支出－粮油物资事务－其他粮油物资事务支出45,00.00元，主要用于工作业务经费支出45,00.00元，包括办公费、维修（护）费、培训费、委托业务费等。

　　11.灾害防治及应急管理支出－其他灾害防治及应急管理支出－其他灾害防治及应急管理支出20,406.14元，主要用于2022年省级救灾物资储备管理和物资调运经费7,282.00元、玉溪市救灾物资储备库补助资金13,124.14元，包括办公费、救灾物资储备库房屋建筑物购建支出。

五、市对下专项转移支付情况

玉溪市救灾物资储备中心没有市对下专项转移支付项目，市对下专项转移支付情况无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市救灾物资储备中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,920.00元，较上年增加2,920.00元，增长100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市救灾物资储备中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年无年初预算数对比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

玉溪市救灾物资储备中心2025年公务接待费预算为2,920.00元，较上年增加2,920.00元，增长100.00%，国内公务接待批次为8次，共计接待30人次。

与上年对比增加2,920.00元，主要原因是单位于2024年6月独立核算，2024年无年初预算数。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市救灾物资储备中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年无年初预算数对比，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年无年初预算数对比，无增减变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年无年初预算数对比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

市级救灾物资保管工作专项经费项目绩效目标：根据市委、市政府关于加强应急工作的部署和要求，进一步做好救灾储备物资管理工作，确保救灾物资规范管理、快速调运、高效使用，保障重特大自然灾害救助急需。救灾物资储备中心负责组织实施市级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令，按照玉溪市人民政府应急预案的要求，依法规范自然灾害救助行为，合理调配救灾资源，及时、高效、有序地开展重特大自然灾害救助行动，最大程度地减少自然灾害造成的损失，保障受灾群众基本生活，维护灾区社会稳定。作为政府救灾减灾工作的职能部门，我中心按照《玉溪市救灾物资储备中心市级救灾物资保管工作专项经费项目实施方案》（玉物储〔2024〕4号）要求，一是完成储备物资倒垛、清洁、整理、晾晒、通风等工作，对破损物资进行修补；二是制作宣传展板14块，标语布标56条，制作合格率达100.00%；三是完成10台设备维护与检修，达到设备完好率95.00%以上，消防安全控制能力98.00%以上；四是物资调运顺畅，在灾情发生时做到调得动、用得上、有保障，按物资调拨通知在12小时内将物资送达本市的受灾地区。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出，其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.“三公”经费

“三公”经费预算数是指各部门年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市救灾物资储备中心2025年机关运行经费安排0.00元，与上年无年初预算数对比，无增减变动。主要原因是我单位为事业单位，所以无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市救灾物资储备中心资产总额53,739,990.53元，其中，流动资产0.00元，固定资产净值23,387,027.01元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产净值4,588,310.04元，政府储备物资9,976,703.47元，长期待摊费用25,187.40元，受托代理资产15,762,762.61元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加53,739,990.53元，其中固定资产净值增加23,387,027.01元，无形资产净值增加4,588,310.04元，政府储备物资增加9,976,703.47元，长期待摊费用增加25,187.40元，受托代理资产增加15,762,762.61元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53040000630300400111

玉溪市救灾物资储备中心2025年部门预算公开表20250220032009575.xlsx