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玉溪市人防指挥信息保障中心

2024年预算公开目录

第一部分 玉溪市人防指挥信息保障中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市人防指挥信息保障中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市人防指挥信息保障中心2024年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全市人防信息化建设；负责全市防空警报网建设和维护管理；负责市级人防战备值班执勤；承担全市人防训练、演练的通信信息保障工作；负责人防指挥、通信、空情、警报等信息化系统的日常运行和设备设施的维护管理；负责市级人防基本指挥所和人防机动指挥所的信息保障工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，为办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是完成机构改革各项工作，圆满完成改革任务。二是圆满完成“9·18”防空警报试鸣试播，进一步优化调整宣传音频，为全省技术创新方面提供工作参考。三是修订完善规章制度。结合国防动员体制改革，修改完善中心各项工作制度，为推进机制建设打好基础。四是加强队伍建设。面对体制改革后，新进人员对信息化系统操作不熟练的情况，及时到各县（市、区）开展业务培训，切实提高信息保障人员专业素质。五是每月定期开展防空警报实地巡检，对多个点位进行布局调整，不定期对各县（市、区）进行督促检查，切实加强全市防空警报系统建设管理。六是落实人防机动指挥所维护管理工作，定期对特种车进行维护管理，在训练和日常月检维护中检测设备功能，确保关键人防设备随时处理良好稳定状态。六是积极参与训练演练，提高专业技术人员操作能力，同时检验设备性能是否良好，在同省办联合训练中得到了上级的好评。七是不折不扣完成人防战备值班执勤，每天两次不间断同省人防办进行短波电台通信，保障通信保底设备处于良好状态。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入78.62万元，其中：一般公共预算78.62万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年54.33万元对比增加24.29万元，增长44.71%，主要原因是新增人员、新增特种车辆。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入78.62万元，其中:本年收入78.62万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款78.62万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年54.33万元对比增加24.29万元，增长44.71%，主要原因是新增人员、新增特种车辆。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出78.62万元。财政拨款安排支出78.62万元，其中：基本支78.62万元，与上年54.33万元对比增加24.29万元，增长44.71%，主要原因是新增人员、新增特种车辆；项目支出0.00万元，与上年0.00万元对比无增减，主要原因是无项目预算。

2024年财政拨款安排玉溪市人防指挥信息保障中心支出78.62万元，按功能科目分类如下：

1.社会保障和就业支出5.23万元，用于单位职工养老、工伤、生育及失业保险缴费支出。

2.卫生健康支出4.61万元，其中事业单位医疗2.71万元，公务员医疗补助1.64万元，其他行政事业单位医疗支出0.26万元。用于单位职工医疗保险缴费支出。

3.国防支出62.42万元，用于单位职工人员工资福利、对个人和家庭的补助及商品和服务支出。

4.住房保障支出6.36万元，用于单位职工购房补贴发放及住房公积金缴纳。

五、对下专项转移支付情况

玉溪市人防指挥信息保障中心没有对下转移支付项目，对下转移支付情况无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市人防指挥信息保障中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.90万元，较上年增加7.80万元，增长7800.00%，主要原因是公务用车购置及运行维护费增加所致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市人防指挥信息保障中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

玉溪市人防指挥信息保障中心2024年公务接待费预算为0.10万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为3次，共计接待20人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市人防指挥信息保障中心2024年公务用车购置及运行维护费为7.80万元，较上年增加7.80万元，增长100.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费7.80万元，较上年增加7.80万元，增长100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加原因是2023年6月市住房城乡建设局（原人防办）将3辆人防指挥通信特种车辆划转至本单位。

八、重点项目预算绩效目标情况

玉溪市人防指挥信息保障中心无项目支出，重点项目预算绩效目标为无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府性基金预算】

指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入，支出称为政府性基金预算支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【结余结转】

结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市人防指挥信息保障中心是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围，故无机关运行经费安排变化情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，玉溪市人防指挥信息保障中心资产总额9.63万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产9.63万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加7.84万元，其中固定资产增加7.84万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53040000630300300111

玉溪市人防指挥信息保障中心2024年部门预算公开表.xlsx