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玉溪市粮食质量监测中心2024年预算

公开目录

 第一部分 玉溪市粮食质量监测中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市粮食质量监测中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市粮食质量监测中心2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担玉溪市范围内各级政策性储备粮的质量安全检验检测职能，确保各级储备粮质量安全、轮换科学；对政策性供应粮（军供粮、救灾救济粮）进行质量卫生安全检验检测，确保供应粮食质量符合国家质量标准和食用安全；负责新收获粮的质量调查、品质测报和粮食安全风险监测工作；为各级粮食行政管理部门开展粮食质量安全监督检查工作提供技术支持保障；负责全市粮油标准化实施工作，推广和宣传国家粮油质量标准；开展粮油科学技术研究，对新技术、新方法、新成果进行培训和推广；负责救灾物资储备及日常管理工作；负责省级救灾物资代储管理、应急调运等相关工作；承担本辖区自然灾害应急物资的调运工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，为办公室。

所属单位1个，分别是：

玉溪市救灾物资储备中心

（三）重点工作概述

1.粮食监测中心2024年预计开展工作情况：第一，抓好粮食质量检测工作。按照年度粮食质量监督检验监测计划，认真组织开展好粮食质量抽检工作，为加强粮食质量安全监管工作提供依据。增强粮食质量安全检验机构人员队伍和粮食质量安全检验监测经费保障，发挥好粮食质量安全检验监测预警作用，做好粮食质量安全检验检测工作，切实为粮食行政管理部门开展粮食行政执法提供强有力的技术支持。加大粮食质量安全监测的力度，特别是对政策性粮食的入库质量验收和粮食的出库质量安全把好关，防止食品安全指标不合格粮食流入仓库和口粮市场。第二，提升粮食质量检验能力。加强基层县级粮食检验监测点的管理和检验人员的技术培训指导，加大检测结果比对考核，提升粮食质量日常检验检测工作，确实发挥机构的质量把关和预警监测作用。加大粮食质量安全相关政策法规的宣传，提高粮食从业人员粮食质量风险意识、安全意识，加大问题隐患排查，堵塞漏洞，提升粮食安全保障能力。加强成员单位之间的沟通交流，协同合作，信息共享，更好的开展食品质量抽检和风险监测工作。第三，加大粮食流通监督执法力度。全面贯彻落实《粮食流通管理条例》和《云南省〈粮食流通管理条例〉实施办法》，以开展粮食购销领域腐败专项整治工作为重点，压实监管责任，主动履职担当，突出抓好收购、储存、销售出库、运输环节和政策性粮食经营、统计制度执行情况等方面的监督检查，加大粮食走私打击力度，强化源头质量把控和事中事后监管，严肃查处违法违规行为，加大警示震慑力度。注重粮食监管执法能力提升，加大案件查处力度，逐步扭转粮食监管宽松软的局面。第四，积极配合做好检验检测机构改革前期准备工作。深入学习中共中央和省市关于深化地方检验检测机构改革的有关文件精神，深刻领会改革的重大意义，准确把握改革总方向、总原则，提前理清思路，做好谋划，为机构改革做好准备。

2.物资储备中心2024年预计开展工作情况：第一，继续争取采购物资，充实市级储备物资。根据2023年6月25日《玉溪市抗震救灾指挥部办公室关于云南省2023年第二次防震减灾工作联席会议有关精神的报告》（玉抗震办请〔2023〕12号）的安排，在得到市应急局、市粮食和物资储备局的资金落实、物资采购清单落实通知的情况下，争取采购300.00万元的市级救灾物资，继续充实市级的战略安全和应急物资储备，做到有备无患。第二，做好建筑消防设施功能的年度检审工作。消防安全管理是物资储备安全管理工作的重点，消防设施的年审是发现和消除消防安全隐患的措施和手段，要根据检审发现的问题逐一进行整改销号，彻底消除安全隐患。并对建筑物、设施设备进行有效的维护和保养。第三，坚持做好物资储备安全管理的日常管理和应急值守工作。一是每年对床上用棉织品类物资根据天气、空气湿度等情况翻晒、倒跺、保洁两次以上。二是每月对库内物资进行除尘擦拭，保持所储备物资清洁，库内地面、通道无尘明亮。三是每月启动应急发电机2次，检查消防设施、装卸叉车的运行情况，随时保持运行正常。四是委托第三方专业机构对消防设施进行维修维护，进行年度检定，开展消防应急演练每年至少2次。五是对后勤物业管理服务单位的安保值守、绿化保洁等工作进行半年和年度工作考核。六是加强同物流运输协作单位的联系沟通，随时掌握人员、车辆、装卸力量情况，保持通讯畅通、联系顺畅，确保紧急情况下的装卸运输保障能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入265.24万元，其中：一般公共预算257.34万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入7.90万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加26.81万元，增长11.24%，主要原因是增加了粮食质量安全监督检验专项资金17.00万元、市级救灾物资保管工作专项经费8.88万元和自有资金专用账户上级补助收入7.90万元的预算经费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入257.34万元，其中:本年收入257.34万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款257.34万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加18.91万元，增长7.93%，主要原因是增加了粮食质量安全监督检验专项资金17.00万元、市级救灾物资保管工作专项经费8.88万元的预算经费。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出265.24万元。财政拨款安排支出257.34万元，其中：基本支出211.46万元，与上年对比减少6.97万元，主要原因是减少人员经费1.87万元、一般公用经费3.10万元和工作业务经费2.00万元；项目支出45.88万元，与上年对比增加25.88万元，主要原因是增加了粮食质量安全监督检验专项资金17.00万元、市级救灾物资保管工作专项经费8.88万元的预算支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休8.10万元，主要包括离退休人员经费7.92万元、离退休公用费0.18万元，主要用于中心退休费及公用经费。

2.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出13.23万元，主要用于中心职工基本养老保险缴纳。

3.卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗6.86万元，主要用于中心职工基本医疗保险缴费。

4.卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助5.21万元，主要用于中心职工公务员医疗补助缴费。

　　5.卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.76万元，主要用于大病补充保险和工伤保险缴费。

6.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金14.75万元，主要用于中心职工住房公积金缴纳。

7.住房保障支出－住房改革支出－购房补贴1.46万元，主要用于中心职工购房补贴支出。

8.粮油物资储备支出－粮油物资事务－事业运行156.09万元，主要用于工资性支出128.27万元，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资。一般公用经费27.82万元，包括：办公费、维修（护）费、公务用车运行维护费、工会费和福利费等。

9.粮油物资储备支出－粮油物资事务－其他粮油物资事务支出35.00万元，主要用于工作业务经费支出5.00万元，包括办公费、培训费、劳务费等。粮食质量安全监督检验专项资金30.00万元，包括：仪器设备的维修维护、检定、试剂耗材费等。

　　10.灾害防治及应急管理支出－其他灾害防治及应急管理支出－其他灾害防治及应急管理支出15.88万元，主要用于市级救灾物资保管工作专项经费15.88万元，包括物资搬运、清理劳务费、库区设施、设备维修（护）费、物资维护保养费等。

五、对下专项转移支付情况

玉溪市粮食质量监测中心没有对下转移支付项目，对下转移支付情况无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市粮食质量监测中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.10万元，较上年增加1.05万元，增长51.22%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市粮食质量监测中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年持平，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

玉溪市粮食质量监测中心2024年公务接待费预算为0.50万元，较上年持平，无增减变化。国内公务接待批次为12次，共计接待50人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市粮食质量监测中心2024年公务用车购置及运行维护费为2.60万元，较上年增加1.05万元，增长67.74%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费2.60万元，较上年增加1.05万元，增长67.74%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。增长主要原因是市粮食质量监测中心车辆使用年限较长，维修检修费用预算增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.粮食质量安全监督检验专项资金项目绩效目标：根据云粮发〔2018〕2号《云南省粮食局云南省发展和改革委员会关于贯彻落实粮食质量安全监管办法的通知》，我中心严格按照制定的《玉溪市粮食质量监测中心2024年度开展政策性粮食质量安全监督检验项目的实施方案》（玉粮质检〔2023〕3号）要求，高标准、高质量完成年度粮食质量监督检验160批次的检验监测任务：（1）完成政策性储备粮定检（一年两次抽检）60批次；（2）完成储备粮出入库（原粮）卫生监测40批次；（3）完成放心粮油食品安全监管15批次；（4）完成军粮质量安全检查5批次；（5）完成收获粮食食品安全监测5批次；（6）完成收获粮食质量调查10批次；（7）完成收获粮食品质测报10批次；（8）完成学校学生用粮安全监测15批次。通过以上检验任务的完成，检测结果准确率达95.00%以上，从而达到一是准确掌握各级储备粮质量情况，确保地方储备粮的质量完好储存安全；二是把好粮食出入库质量安全关，防止食品安全指标不合格的粮食当作政府储备粮储存和流入口粮市场及食品加工企业；三是为粮食行政管理部门开展粮食行政执法检查对放心粮油门市抽取的样品进行检验，提供技术支持；四是确保供应部队的粮食质量符合质量标准。

2.市级救灾物资保管工作专项经费项目绩效目标：根据市委、市政府关于加强应急工作的部署和要求，进一步做好救灾储备物资管理工作，确保救灾物资规范管理、快速调运、高效使用，保障重特大自然灾害救助急需。救灾物资储备中心负责组织实施市级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令，按照玉溪市人民政府应急预案的要求，依法规范自然灾害救助行为，合理调配救灾资源，及时、高效、有序地开展重特大自然灾害救助行动，最大程度地减少自然灾害造成的损失，保障受灾群众基本生活，维护灾区社会稳定。作为政府救灾减灾工作的职能部门，我中心按照《玉溪市救灾物资储备中心市级救灾物资保管工作项目实施方案》（玉物储〔2023〕5号）要求，一是完成储备物资倒垛、清洁、整理、晾晒、通风等工作，对破损物资进行修补；二是制作宣传展板28块，标语布标30条，制作合格率达100.00%；三是完成7台消防设备维护与检修，达到设备完好率95.00%以上，消防安全控制能力98.00%以上；四是物资调运顺畅，在灾情发生时做到调得动、用得上、有保障，按物资调拨通知在12小时内将物资送达本市的受灾地区。

3.代省储救灾物资管理经费项目绩效目标：救灾物资事关受灾群众基本生活保障，是灾害应急救助体系建设的重要组成部分，作为政府救灾减灾工作的职能部门，我中心为保障物资储备安全，消除安全隐患问题，按照《云南省救灾物资储备管理办法》、《玉溪市救灾物资储备管理办法》中关于救灾物资保管工作的要求，中心制定了《玉溪市救灾物资储备中心代省储救灾物资保管工作经费支出项目实施方案》（玉物储〔2023〕2号），该专项资金用于救灾物资储备库简易库房建设和电缆接入及电器设施的安装。一是100.00%完成建设简易库房4间（170.00平方米）；二是安全事故发生率在1.00%以内，竣工验收合格率达95.00%以上；三是简易库房综合使用率达到90.00%以上，使用年限为10年；四是简易仓库建成后，单位满意度达95.00%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出，其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.“三公”经费

“三公”经费预算数是指各部门年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市粮食质量监测中心2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年支出0.00万元，对比无增减变动。主要原因是我单位为事业单位，所以无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，玉溪市粮食质量监测中心资产总额3,967.60万元，其中，流动资产7.90万元，固定资产净值2,746.75万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产净值503.68万元，政府储备物资692.08万元，长期待摊费用17.19万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加138.10万元，其中固定资产净值减少251.98万元，无形资产净值减少44.85万元，政府储备物资增加449.60万元，长期待摊费用减少14.68万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53040000630300100111

玉溪市粮食质量监测中心2024年部门预算公开表.xlsx

玉溪市粮食质量监测中心2024年部门预算重点领域财政项目文本公开（粮食质量安全监督检验项目）.pdf