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玉溪市发展和改革委员会（本级）2024年

预算公开目录

第一部分 玉溪市发展和改革委员会（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市发展和改革委员会（本级）2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、2024年部门项目中期规划预算表

玉溪市发展和改革委员会（本级）2024年预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

市发展改革委主要承担拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略，综合协调宏观经济政策、经济体制改革，调节经济运行，全市固定资产投资综合管理、结构调控目标和综合性产业政策，推进区域协调发展战略、新型城镇化战略等工作落实，负责全市粮食流通行业管理和能源行业管理，负责全市国防动员及人民防空建设发展等职能职责，完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

市发展改革委（本级）共设置24个内设机构，包括：办公室、政策法规科、发展战略和规划科、综合科、体制改革和经济与调节科、固定资产投资科、易地扶贫搬迁科、农村经济科、基础设施发展科、资源节约和环境保护科、能源科、产业发展科、社会发展科、财政金融和信用建设科、价格调控监测和成本监审科、价格收费管理科、粮食储备军供科、物资能源储备科、粮食安全仓储发展科、粮食和物资监督检查科、人事科、国防动员一科、国防动员二科、国防动员三科。

所属单位4个，分别是：

1.玉溪市搬迁安置办公室、

2.玉溪市经济信息研究中心（市公共信用中心）、

3.玉溪市产业发展研究中心（市节能中心）、

4.玉溪市优化营商环境服务中心。

其中：玉溪市搬迁安置办公室、玉溪市经济信息研究中心（市公共信用中心）、玉溪市产业发展研究中心（市节能中心）、玉溪市优化营商环境服务中心并入玉溪市发展和改革委员会（本级）进行核算。

（三）重点工作概述

1.做强实体经济。增强园区实力。深入实施开发区振兴三年行动，整合提升资产运营公司，开展工业项目“标准地”出让改革试点，加大产业转移承接力度，引导优质企业集中入园发展，培育壮大生物医药、稀贵金属等特色优势产业集群。推动绿色发展。全面把握能耗双控逐步转向碳排放双控的政策变化，完善双碳“1+N”政策体系；建设“无废城市”，推进工业、建筑、交通等领域清洁低碳转型，突出抓好横山、塘房二期、朱家寨等光伏发电项目建设，打造一批低碳零碳园区和绿色工厂。

2.促进投资扩量增效。抢抓增发国债政策窗口期，谋划一批打基础利长远的重大项目，围绕结转在库、计划新入库、储备转新开工三个类别，做实2024年投资支撑项目，力争全年投资支撑率达到120.00%。用足用好政府和社会资本合作新机制、盘活存量资产等政策措施，采用BOT、TOT、ROT等多种投融资模式，鼓励吸引社会资本、民间资本参与重大项目建设，推动特许经营项目“量质”双提升，进一步提高产业投资、民间投资占全部投资比重。

3.深化改革开放。打造一流营商环境。加快完善适应全国统一大市场建设的体制机制，扎实开展招投标、电力市场化交易、政府采购等领域专项整治，打破壁垒障碍。纵深推进营商环境前哨站点、营商环境观察员制度，深入推进“证照分离”改革全覆盖，探索推进“一业一证”“一企一证”“证照联办”等行政审批制度改革，着力破解“准入不准营”问题。积极拓展开放空间。抢抓国家支持云南加快建设我国面向南亚东南亚辐射中心机遇，主动融入中老铁路沿线开发新格局，加快玉溪汽车综合交易园一期、大化产业园区铁路专用线、化念综合物流园、中老铁路元江站国际物流枢纽产业园配套道路等项目建设；积极申建生产型国家物流枢纽，打造现代流通战略支点城市。

4.防范化解风险。扎牢粮食物资安全网，加强地方政府储备粮管理；巩固能源保障网，推进34个在建项目，管理好全市125座变电站；加快推进新平天然气、澄江天然气管道项目支线建设；健全完善经济安全工作协调机制，定期分析研判经济安全形势，着力防范化解经济、金融等重点领域风险，协调推动经济安全各项工作稳妥有序落实。

二、预算单位基本情况

市发展改革委编制2024年部门预算单位共1个，即玉溪市发展和改革委员会（本级）。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制129人，其中：行政编制69人，工勤人员编制1人，事业编制59人。在职实有119人，其中：财政全额保障119人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员78人，其中：离休2人，退休76人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入8,655.98万元，其中：一般公共预算3,655.08万元，政府性基金5,000.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.90万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比情况：2024年部门财务总收入8,655.98万元，与2023年的6,143.43万元增加2,512.55万元，增长40.90%，主要原因是2024年安排项目前期工作经费5,000.00万元，比上年2,835.30万元增加2,164.70万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入8,655.08万元，其中:本年收入8,655.08万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,655.08万元，政府性基金预算财政拨款5,000.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比情况：2024年部门财政拨款收入8,655.08万元，与2023年的6,143.43万元增加2,511.65万元，增长40.88%，主要原因是2023年玉溪市重点项目前期工作专项经费安排2,835.30万元，2024年玉溪市重点项目前期工作专项经费安排5,000.00万元，增加2,164.70万元，增长76.35%。其中本级财力安排的一般公共预算财政拨款较上年减少2,488.35万元，下降40.50%，主要原因是2023年一般公共预算资金安排重点项目前期工作经费用2,835.30万元；政府性基金预算财政拨款5,000.00万元，增加5,000.00万元，增长100.00%，主要原因是2024年用政府性基金安排前期工作经费5,000.00万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出8,655.98万元。财政拨款安排支出8,655.98万元，其中：基本支出3,250.96万元，与上年对比2023年基本支出3,059.14万元，增加191.82万元，增长6.27%，主要原因是机构改革，市国动办及下属事业单位玉溪市人防信息保障中心由市住建局划转至市发展改革委；项目支出404.12万元，与上年对比2023年项目支出3,084.29万元，减少2,680.17万元，下降86.89%，减少的主要原因是2024年全市重点项目前期工作经费通过政府性基金统筹安排；2024年政府性基金支出5,000.00万元，与上年对比增加5,000.00万元，增长100.00%，主要原因是2024年用政府性基金安排全市重点项目前期工作经费5,000.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2010401一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行1437.05万元，主要用于委机关行政人员的基本支出。

2010402一般公共服务支出-发展与改革事务-一般行政管理事务91.82万元，主要用于委机关工作业务经费支出。

2010450一般公共服务支出-发展与改革事务-事业运行785.51万元，主要用于委机关事业人员的基本支出。

2010499一般公共服务支出-发展与改革事务-其他发展和改革事务支出45.90万元，主要用于支付2024年诚信宣传活动5.00万元、2024年玉溪市优化营商环境工作业务经费40.00万元、国家级价格监测点补助经费0.90万元。

2030603国防支出-国防动员-人民防空252.54万元，主要用于保障“4420”工程建设、人民防空方案修订以及“101”人防预备指挥所管理服务资金支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休241.96万元，主要用于机关事业单位离退休人员公用经费和人员经费。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休24.30万元，主要用于机关事业退休人员公用经费和生活补助。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出218.77万元，主要用于市级财政负担的基本养老保险单位缴费部分。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出38.46万元，主要用于市级财政负担的职业年金单位缴费部分。

2080899抚恤-其他优抚支出6.87万元，主要用于单位离退休人员遗属生活补助或困难补助。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗85.23万元，主要用于委机关行政人员社会保障缴费医疗保险支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗39.26万元，主要用于全委事业人员社会保障缴费医疗保险支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助88.04万元，主要用于委机关行政人员公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出12.08万元，主要用于行政事业单位大病补充医疗保险支出。

2120899城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出5,000.00万元，主要用于市本级及市对下重点项目前期工作经费支出。

2139999农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出19.00万元

21901援助其他地区支出-一般公共服务25.00万元。主要用于玉溪市对口支援三峡库区石柱县西沱镇资金支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金203.43万元，主要用于市级财政负担的住房公积金单位缴费部分。

2210203住房保障支出-住房改革支出-购房补贴13.19万元，主要用于行政事业人员工资性购房补贴支出。

2249999灾害防治及应急管理支出-其他灾害防治及应急管理支出-其他灾害防治及应急管理支出27.58万元，主要用于玉溪市救灾物资储备库后勤管理服务补助经费支出。

五、对下专项转移支付情况

2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出，项目名称“市对下重点项目前期工作专项经费”，金额3,000.00万元，根据市政府安排，尽快完成前期工作任务目标，确保项目能够尽快落地，谋划新增的一批具备全局性、引领性、基础性的重大项目，有利于我市完成固定资产投资任务。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额74.05万元，其中：政府采购货物预算4.40万元、政府采购服务预算69.65万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

市发展改革委（本级）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.21万元，较上年减少10.60万元，下降53.51%，主要原因是2024年公务接待预算数较2023年减少11.89万元。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

市发展改革委（本级）2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年预算数无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

市发展改革委（本级）2024年公务接待费预算为6.61万元，较上年减少11.89万元，下降64.27%，国内公务接待批次为85次，共计接待850人次。

减少主要原因是新能源电力专备全产业链专班公务接待费12.50万元纳入2023年年初预算，2024年不涉及该专班预算；另外由于机构改革，玉溪市国动办划入市发展改革委，在经费划转时也相应将在市住建局年初预算的公务接待费划入市发展改革委。

（三）公务用车购置及运行维护费

市发展改革委（本级）2024年公务用车购置及运行维护费为2.60万元，较上年增加1.29万元，增长49.62%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.60万元，较上年增加1.29万元，增长49.62%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。增长主要原因是市发展改革委车辆使用年限较长，维修检修费用预算增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）“市对下重点项目前期工作专项经费”3,000.00万元

根据各县市区2024年固定资产投资目标任务占全市固定资产投资任务占比及各县市区固定资产投资完成情况，按照“大干大支持”的原则，确定安排资金，目前按照每个县市区不超过650.00万元的额度预算。具体资金安排以市委、市政府常务会议研究为准。

（二）“市本级重点项目前期工作专项经费”2,000.00万元

根据市委、市政府安排，尽快完成前期工作任务目标，确保项目能够尽快落地，谋划新增的一批具备全局性、引领性、基础性的重大项目，有利于我市完成固定资产投资任务，安排市本级重点项目前期工作经费2,000.00万元。具体资金安排以市委、市政府常务会议研究为准。

（三）玉溪市救灾物资储备库后勤管理服务补助经费27.58万元

2024年，市救灾物资储备中心开展救灾物资储备库区后勤服务管理工作，确保了库区治安良好、整洁卫生、物资承储安全、调运顺畅，在灾情发生时做到调得动、用得上、有保障。

（四）人民防空方案修订专项资金10.00万元

根据《中华人民共和国人民防空法》和云南省实施《中华人民共和国人民防空法》办法规定要求和省、市国防动员建设要求，贯彻习近平强军思想，针对新形势下信息化战争特点规律，拓展和深化人防军事斗争应急准备，全面融入联合作战体系，制定符合玉溪实际包括战时城市防空组织指挥、人民防空行动、人员疏散掩蔽、重要经济目标防护等为主要内容的人民防空方案，为战时军事机关和政府有效组织城市防空袭斗争提供组织指挥方案，提升城市防护能力，有效保护人民生命财产和重要防护目标安全。

（五）“101”人防预备指挥所管理服务专项资金22.54万元

“101”人防工程属国防工程，2004年加固改造后明确为市国防动员委员、市委、市政府和玉溪军分区战时人防预备指挥所。为加强和规范国防资产（国有资产）管理，依据人防指挥工程管理办法，委托国有企业派人长期看守，并对人防工程和管理用房及工程附属设施设备实施维修维护，确保“101”人防工程（战时人防预备指挥所）的国防属性和国有资产安全以及设施设备完好，处于良好战备状态，战时发挥工程功能作用。

（六）玉溪市2024年对口支援三峡库区石柱县西沱镇专项资金25.00万元

根据《云南省发展和改革委员会 云南省投资促进局关于做好2022年对口支援三峡库区工作的通知》及《云南省发展和改革委员会 云南省投资促进局关于印发<云南省对口支援三峡库区工作方案（2022-2025年）>的通知》要求，2023年起，对口支援西沱镇的预算由发展改革委编制，资金不低于25.00万元。玉溪市发展和改革委员会认真落实文件要求，对石柱县西沱镇所需支援项目进行资金支持，为库区的移民工作贡献微薄之力。结合玉溪实际，采取培训、人才交流等多种形式，加大对口支援工作力度。

（七）2024年诚信教育宣传活动经费5.00万元

市信用办牵头，组织市级各成员单位、各县（市区）举行诚信宣传教育活动，通过设立宣传咨询服务台、制作信用宣传展板、悬挂横幅、发放宣传彩页、倡议书等几种开展信用宣传活动。举办2次宣传活动，发布相关稿件3个以上，发放宣传材料5,000份，年内完成相关宣传活动，使市民知晓创文相关知识，积极参与创文活动中。以加强社会信用体系建设为基础，以褒扬诚信、惩戒失信为重点，积极做好全市政务诚信、商务诚信、社会诚信、司法公信和个人诚信的宣传工作，大力营造讲诚信、重承诺，尊道德、守法纪和“知信、守信、用信”的良好氛围，推动诚实守信成为全社会共同的价值追求和自觉行动。

（八）玉溪市优化营商环境工作业务经费40.00万元

2024年打造一流，围绕市场主体全生命周期服务，实施一批突破性的改革举措，全面提升营商环境数字化便利化水平，推动营商环境体制机制更加成熟定型。一是营商环境部门和县（市、区）访谈摸底调研，并提交县（市、区）调研报告、市直部门调研报告。二是营商环境考察学习，选取全国标杆城市对营商环境工作进行考察学习，并形成调研报告。三是开展营商环境工作培训，对相关营商环境体系及考核评价办法进行解读。

（九）中型水库工程建设征地移民安置技术验收工程咨询中介服务资金19.00万元

依据国务院《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》（国务院第679号令）第三十七条、《水利部关于印发大中型水利水电工程移民安置验收管理办法的通知》（水移民〔2022〕414号）第三条、第四条、第五条、《云南省人民政府关于清理规范行政审批中介服务事项的决定》（云政发〔2021〕17号）、《玉溪市人民政府关于清理规范市级政府部门行政审批中介服务事项的决定》（玉政发〔2022〕2号）有关规定，依法依规按年度计划完成中型水库工程建设征地移民安置技术验收工作。1.洋发城水库扩建工程已完成截流阶段县级移民安置初验工作，按照主体工程建设进度计划，计划2024年完成截流阶段县级移民安置截流阶段市级验收报批，同时启动移民安置竣工验收工作；2.矣则河水库工程已完成主体工程建设，目前正在进行渠系工程施工，按照整体体工程建设进度计划，计划2024年完成竣工验收阶段建设征地移民安置专项验收县级初验及市级的报批工作。

（十）云南加快建设我国面向南亚东南亚辐射中心玉溪市领导小组办公室2024年度工作经费35.00万元

市委、市政府已正式印发辐射中心市级实施方案，成立市级工作领导小组，由于辐射中心建设涉及面广，工作要求高，需加强工作力量，组建专班开展相关工作，该项目经费用于保障专班工作运转。

（十一）（非税部分）特定项目发改002专项资金200.00万元

非税安排专项资金，完成“4420”工程建设。

（十二）国家级价格监测点补助经费0.90万元

价格监测补助资金专项用于国家发展改革委及国家发展改革委价格监测中心布置的价格监测工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入 

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出 

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3. 三公经费 

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

市发展改革委（本级）2024年机关运行经费安排168.76万元，与上年数189.76万元对比减少21.00万元，下降11.07%。主要原因是人事调整，招考及外单位人员调入导致人均公用经费预算数较上年增加，但由于工作业务经费在上年压减15%的基础上再压减15%，2024年预算安排的工作业务经费大幅减少，导致机关运行经费较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，玉溪市发展和改革委员会（本级）资产总额6,746.77万元，其中，流动资产13.70万元，固定资产265.28万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程5,929.19万元，无形资产538.60万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加5,877.74万元，其中固定资产减少39.89万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产19项，账面原值23.79万元，实现资产处置收入0.03万元；资产使用收入20.70万元，其中出租资产17,921.26平方米，资产出租收入20.70万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53040000630300200111

玉溪市发展和改革委员会（本级）2024年部门预算公开表.xlsx

玉溪市发展和改革委员会（本级）2024年预算重点领域财政项目文本公开-2024年玉溪市市本级重点项目前期工作专项经费.pdf

玉溪市发展和改革委员会（本级）2024年预算重点领域财政项目文本公开-2024年玉溪市市对下重点项目前期工作专项经费.pdf