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玉溪市质量技术监督综合检测中心

2023年预算公开目录

第一部分 玉溪市质量技术监督综合检测中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市质量技术监督综合检测中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市质量技术监督综合检测中心

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担计量、质量和特种设备监督检验、强制检定、仲裁检验（检定）及事故鉴定等技术工作，提供检定校准、检验检测服务；开展质量基础技术研究和技术服务。

（二）机构设置情况

经市委编委批准（玉机编〔2020〕15号），玉溪市质量技术监督综合检测中心为玉溪市市场监督管理局所属财政全额拨款事业单位，公益二类，机构规格副处级，核定事业编制63名，我单位共设置7个内设机构，包括：行政办公室、总工程师办公室、党群人事办公室、业务部、产品质量检验所、计量测试所、特种设备检验所。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.着力提升检验检测能力。紧密结合玉溪产业发展规划，服务产业链发展，加强实验室建设、优化检验检测装备，新增检验资质，提升新项目检验和全项目检验能力。提升计量检定能力，新建数字心电图机检定装置、检衡车标准装置计量标准器2项。

2.探索创新服务方式。建立和完善质量基础设施“一站式”服务模式，为社会提供优质、高效、便捷的综合服务。

3.加强省级检验中心建设。

4.发挥技术支撑作用。一是高质量完成各级监督抽查检验任务。二是强化民生领域计量强制检定工作。三是加强与特种设备监察机构联动，充分发挥技术支撑作用，落实检验申请和检验中发现安全隐患问题的闭合工作。合理调整检验资源，为重要会议、重要活动提供技术支撑，配合市局做好特种设备排查整治、事故调查、安全保障等工作。

5.开展能力验证和比对工作。加强与省内外技术机构的技术交流和合作，积极参加国家局、省局和其它检验机构组织的能力验证和比对工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制63人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2,455.05万元，其中：一般公共预算1,854.99万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入600.06万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加35.64万元，增长1.47%，主要原因为一般公共预算财政拨款收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,854.99万元，其中:本年收入1,854.99万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,854.99万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加135.58万元，增长7.89%，主要原因为收费成本补偿增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,455.05万元。财政拨款安排支出 1,854.99万元，其中：基本支出1,451.99万元，与上年对比增加105.57万元，增长7.84%，主要原因为人员经费增加；项目支出403.00万元，与上年对比增加30.01万元，增长8.05%，主要原因为非税收入成本性支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2013850一般公共服务支出-市场监督管理事务-事业运行1,103.53万元，主要用于机构运转基本支出，包括人员工资、奖金、津贴支出、维持单位正常运转所需的公用经费支出等。

2013815一般公共服务支出-市场监督管理事务-质量安全监管336.00万元，主要用于工业产品监督抽查经费支出（30.00万元）以及非税收入成本性支出（306.00万元）。

2013816一般公共服务支出-市场监督管理事务-食品安全监管67.00万元，主要用于食品安全监督抽检专项经费支出。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休51.30万元，主要用于单位离退休人员退休生活补贴及公用经费。

2080505社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出91.50万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

2101102卫生健康支出-事业单位医疗47.47万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出-公务员医疗补助35.43万元，主要用于公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出4.93万元，主要用于工伤保险及大病补充保险缴费支出。

2210201住房保障支出-住房公积金110.27万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。

2210203住房保障支出-购房补贴7.56万元，主要用于住房方面的支出。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额221.44万元，其中：政府采购货物预算107.14万元、政府采购服务预算114.30万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.10万元，与上年一致无增减，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比：与上年一致无增减。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我单位2023年公务接待费预算为3.00万元，与上年一致无增减，预计国内公务接待批次为60次，共计接待300人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2023年公务用车购置及运行维护费为21.10万元，与上年一致无增减。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年一致无增减；公务用车运行维护费21.10万元，与上年一致无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.工业产品监督抽检经费绩效目标：根据《中华人民共和国产品质量法》第十五条： 国家对产品质量实行以抽查为主要方式的监督检查制度，对可能危及人体健康和人身、财产安全的产品，影响国计民生的重要工业产品以及消费者、有关组织反映有质量问题的产品进行抽查。2023年完成生产领域17类165个批次、流通领域14类100个批次产品质量监督抽查任务,对生产不合格产品进行的企业进行处理，保证我市产品质量安全,曝光质量违法行为，促进企业提升产品质量。

2.食品安全监督抽检专项经费绩效目标：2023年，依据《中华人民共和国产品质量法》、《产品质量监督抽查管理暂行办法》、《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》等相关法律法规，实施食品安全抽检，及时发现安全问题，消除安全隐患，全面落实食品安全。全市计划安排食品620批次，食盐50批次，所需经费67.00万元。为玉溪市的食品安全监管工作提供技术支持，重点把控以往抽检过程中不合格的食品、农产品种类和风险指标，针对非法添加的农残、兽残、食品添加剂重点抽查和检验，针对重金属超标的品种重点分析原因和积极寻找解决方案，牢牢把控全市人民群众在生活、饮食方面的安全，更好服务经济社会发展大局。

3.非税收入成本性支出经费绩效目标：2023年依据《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》和特种设备安全技术规范等相关文件，对全市特种设备特别是对人身和财产安全有较大危险性的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆，以及法律、行政法规规定适用本法的其他特种设备实施监督检验、定期检验。预计全年检验检测特种设备约17,800台（件），检验检测工作完成率100%。通过对全市范围内申报检验的特种设备应检尽检，为特种设备安全监管提供了强有力的技术支撑，有效降低了发生重特大安全事故的风险，确保人民群众人身、财产安全和社会稳定，提高人民群众的社会满意度，为推动玉溪市高质量、跨越式发展做出重要贡献。

4.检验检测保障及能力提升经费绩效目标：2023年根据工作计划，预计全年非强制检定、测试、校准各类计量器具43,000台（件）；完成汽油、柴油、水泥、排水管、砖瓦、包材、农用化肥及食品相关产品等质量检验检测4,000余个批次。计划安排质量基础经费支出，用于检验检测保障及能力提升经费159.18万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2023年机关运行经费安排0.00元，与上年一致无增减。我单位属于全额拨款的公益二类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位资产总额10,557.45万元，其中，流动资产257.50万元，固定资产9,684.40万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产615.55万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加243.85万元，其中固定资产增加761.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值4.33万元；报废报损资产83项，账面原值97.03万元，实现资产处置收入0.18万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53040000472400500111

玉溪市质量技术监督综合检测中心2023年部门预算公开表2023072510122341720230822095738403.xlsx

玉溪市质量技术监督综合检测中心2023部门预算重点领域财政项目文本公开.doc