监督索引号53040000472400201000

玉溪市药品评价中心

2021年度部门决算公开

目录

第一部分  玉溪市药品评价中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 玉溪市药品评价中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪市药品评价中心是一个专门从事药品、化妆品不良反应、医疗器械不良事件监测工作的事业单位，负责组织药品、化妆品不良反应、医疗器械不良事件的收集、核实、评价、反馈和上报工作；负责组织药物滥用监测和报告工作；负责监测数据的统计分析、风险预警工作；承担药械安全性监测与评价的技术工作；开展本行政区域内严重药械不良反应（事件）的调查、分析及评价工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.对照各项指标，保障任务圆满完成。

2021年，玉溪市药品安全监测报告各项指标均远超省目标圆满完成：一是药品不良反应报告数2354份，每百万人口报告数1033.18份，超出省目标383.18份，其中新的严重报告比例达56.54%，超出省目标26.54%，严重报告比例达13.76%，超出省目标3.76%；二是医疗器械不良事件报告数970份，每百万人口报告数425.74份，超出省目标215.74份，严重报告比例达2%，辖区内二级及以上医疗机构MDR报告覆盖率为100%，II类、I类医疗器械生产企业国家MDR监测系统注册率100%；三是化妆品不良反应报告数207份，每百万人口报告数90.85份，超出省目标25.85份，辖区内化妆品注册人、备案人国家ACR监测系统注册率达100%；四是药物滥用监测报告数718份，报告率100%，有效率100%；五是AEFI报告上报241份，其中一般反应162份、异常反应43份、偶合症32份，心因性反应2份、待定2份。；六是全年共上报医疗器械重点品种不良事件：腹部超声诊断仪26份，超声胎儿心率仪1份、电动手术床/台3份。

2.参与国家项目，定期调查掌握麻精药品使用状况。

一是2021年参与完成了国家药物滥用项目—在校中学生非医疗目的使用精神活性物质情况抽样现场调查在玉溪市辖区的现场调查工作；二是及时收集上报辖区内医疗机构麻精药品使用情况，2021年1-3季度涉及使用麻醉和精神药品共51—52个品种。

3.及时挖掘处置风险信号，定期质量核查，无假报告。

一是对辖区内药械预警风险信号100%进行现场调查，全年共处置药品风险信号2个、AEFI风险3个、医疗器械风险信号13个、化妆品风险信号3个；二是定期开展100%报告质量核查，及时上报核查和修正情况。三是定期汇总上报辖区内医疗器械和化妆品季度风险信号处置情况。

4.及时审核评价，加强指导，做好系统管理。

一是2021年，国家监测系统登录率100%，报告审核评价完成率100%、及时率100%。二是及时开展报告质量评估，已完成2020年下半年和2021年药品不良反应病例报告质量评估工作。三是及时完成了省中心安排的各项任务，加强对基层报告单位和县级中心的指导，及时做好国家监测系统的咨询解答及报告单位日常管理维护工作。

5.加强督导和培训，创新宣教方式，增强合力。

一是派员7人次，专项督导了5家市级医疗机构、1家二级医疗机构等单位的药械安全监测工作；二是派员65人次参加国家、省、市级部门举办的各类培训会议（包括线上培训），全面提升工作人员监测评价能力水平；三是举办药品安全监测业务培训会议3次（1次全市业务能力提升培训、2次评估培训），参会人数近150人；四是派员16人次，参与开展宣教活动7次，在“3.15国际消费者权益日”、“5.25全国爱肤日”、“药品科技活动周”、“医疗器械科技活动周”、“6.26国际禁毒日”、“安全用药月”、“世界艾滋病日”等主题宣教活动中普及安全科普知识，增强公众安全意识，惠及总人数近百万人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市药品评价中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

玉溪市药品评价中心是玉溪市市场监督管理局下属的二级事业单位，为独立编制机构、独立核算机构；机构规格：正科级；单位类别：国家机构；经费形式：财政全额拨款。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市药品评价中心2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市药品评价中心部门2021年度收入合计94.23万元。其中：财政拨款收入93.15万元，占总收入的98.85%；上级补助收入1.09万元，占总收入的1.15%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。

较2020年度比较，2021年度收入合计减少8.49%。其中：财政拨款收入减少9.47%（主要是上级补助收入减少）。

二、支出决算情况说明

玉溪市药品评价中心部门2021年度支出合计94.23万元。其中：基本支出91.58万元，占总支出的97.19%；项目支出2.66万元，占总支出的2.81%。

较2020年度比较，2021年度支出合计减少1.5%。其中：基本支出减少0.61%，项目支出减少24.65%（主要是上级补助收入减少）。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障玉溪市药品评价中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出91.58万元，较2020年度减少0.61%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出84.35万元，占基本支出的92.11%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.23万元，占基本支出的7.89%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障玉溪市药品评价中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2.66万元。

较2020年度比较，2021年度项目支出合计减少0.87万元，支出减少24.65%（主要是上级补助收入减少）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市药品评价中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出94.23万元，占本年支出合计的100%。

较2020年度比较，2021年度减少1.42%（主要是上级补助收入减少）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出75.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.53%。主要用于我单位的日常工作开展、人员经费支出及省级安排的食品药品监管项目支出。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出5.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.20%。主要用于养老保险费及职业年金。

9．卫生健康（类）支出4.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%。主要用于医疗保险费。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出7.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.06%。主要用于住房公积金及住房补贴。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市药品评价中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.2万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年未发生公务接待，而中心预算的“三公”经费只有公务接待费用。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.14万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.14万元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2021年未发生公务接待。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市药品评价中心2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，玉溪市药品评价中心部门资产总额8.12万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产8.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9.36万元，其中固定资产增加1.37万元，流动资金减少7.30万元（项目结转资金）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3.73万元，其中：政府采购货物支出3.73万元，占政府采购支出总额的100%；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

1、预算绩效管理工作开展情况

2021年财政安排项目经费1个，严格执行《玉溪市市场监督管理局绩效管理制度》，将绩效目标管理、绩效运行监控、绩效效果评价和应用融入监管资金预算编制、执行和监督全过程的管理活动，明确了预算绩效管理的对象和内容，成立绩效管理工作领导小组（以下简称领导小组），领导和组织开展绩效管理工作。预算绩效评价按照实施评价主体分为室(单位)自评和绩效办再评价。进行绩效考核。

2、部门整体支出自评结果

2021年我单位实施中央项目1个，项目资金5万元。其中安全知识宣教活动，即5.25全国爱肤日、6.26国际禁毒日、全国安全用药月、12.1世界艾滋病日均分别开展药品、医疗器械、化妆品、药物滥用安全知识宣传教育活动，但由于资金到位较晚及2020年项目资金有所结余，而且由于疫情影响，宣传的方式、规模及效果有待改善；全市药品安全监测评价业务能力提升培训已按期完成；全市药品、医疗器械不良反应/事件病例报告质量评估培训，由于疫情影响，调整了培训方式，未用到项目资金；监测人员药械安全性监测业务能力提升培训，由于疫情影响，开展了部分培训。

3、部门决算中项目支出自评结果

项目绩效指标：药品不良反应报告数≥1506份，医疗器械不良事件报告数≥598份，化妆品不良反应报告数≥158份，开展药品安全知识宣传=4次，开展监测人员药械安全性监测业务能力提升培训≥6人次，群众宣传普及率>60%，公众对药品监管满意度≥80%，在预算经费内完成各项目标任务达到100%，均已按照目标完成。药品不良反应严重的报告比例≥15%，由于上报机构对报表类型判断标准把握不准确；审核评价机构审核能力仍有待加强等原因，未达标。该项目剩余资金将转至2022年实施。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53040000472400201111

玉溪市药品评价中心表20220926114638530.xls