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玉溪市市场监督管理局（本级）

2023年预算公开目录

第一部分 玉溪市市场监督管理局（本级）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市市场监督管理局（本级）2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市市场监督管理局（本级）

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责市场综合监督管理。起草市场监督管理有关地方性法规、政府规章草案，制定有关政策、标准，组织实施质量强市战略、食品安全战略和标准化战略。拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2.负责市场主体统一登记注册。组织指导全市各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

3.负责组织和指导市场监督管理综合执法工作。指导全市市场监督管理综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监督管理。组织查处和督办重大违法案件。规范市场监督管理行政执法行为。

4.负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。根据授权承担垄断协议、滥用市场支配地位、经营者集中行为和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。

5.负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导市市场监督管理局社会组织服务中心开展消费维权工作。

6.负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施，统筹市质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大产品质量事故调查，组织实施缺陷产品召回工作，监督管理产品防伪工作。

7.负责产品质量安全监督管理。承担产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责纤维质量监督工作。负责工业产品生产许可管理。

8.负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

9.负责食品安全综合协调。统筹指导全市食品安全工作。组织制定全市食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织协调重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担玉溪市人民政府食品安全委员会办公室日常工作。

10.负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、餐饮、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品注册、备案和监督管理。

11.负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻实施药品、医疗器械和化妆品监督管理的法律、法规和政策。负责组织实施药品、医疗器械和化妆品的经营、使用质量管理规范。组织开展药品、医疗器械和化妆品的监督抽样工作。组织指导药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测、评价和处置工作。配合实施基本药物制度。依法处理有关药品、医疗器械和化妆品安全的咨询、投诉、举报。

12.负责统一管理计量工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递溯源和计量比对工作。规范、监督商品计量和市场计量行为。

13.负责统一管理标准化工作。依法承担地方标准的立项、编号和发布工作。依法协调指导和监督地方标准、团体标准制修订和标准化工作。

14.负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

15.负责统一管理、监督和协调认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

16.负责知识产权管理工作。负责保护知识产权，统筹指导知识产权保护体系建设。承担职责范围内的知识产权行政裁决。统筹协调涉外知识产权事宜。促进知识产权运用，统筹指导知识产权公共服务体系建设。

17.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传等工作。

18.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

玉溪市市场监督管理局（本级）内设机构26个和机关党委、离退休人员办公室（正科级）：办公室、政策法规科、行政审批科、执法稽查科、信用监督科、两反科、价格监督科、网络交易监督科、消费环境建设指导科、广告监督科、质量发展科、食品安全协调科、食品生产监督科、食品流通监督科、餐饮食品监督科、药品监督科、疫苗监督科、化妆品监督科、医疗器械监督科、产品抽检科、特种设备安全监察科、计量和认证认可科、标准化科、知识产权科、财务科、人事科。

玉溪市市场监督管理局高新技术产业开发区分局内设机构6个和党建办公室：办公室、政策法规与行政审批股（知识产权股）、食品药品安全监督管理股、特种设备安全监察股、质量计量认证认可和标准化股、消费环境建设与信用广告网络交易监督管理股。党建办公室，在中共玉溪高新区工作委员会领导下，负责小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作。

玉溪市市场监督管理局（本级）下属行政事业单位0个。

（三）重点工作概述

1.对标国家食品安全示范城市创建标准，深入贯彻食品安全党政同责，加快构建食品安全全过程预防控制体系，持续开展重点领域食品安全专项整治，抓好农村、校园等重点领域监管，进一步强化宣传引导，提高我市群众对创建工作的整体知晓率和满意度，确保国家食品安全示范城市创建工作如期开展。

2.加快国家知识产权强市试点城市创建，持续推进绿色食品知识产权联盟发展及产业专利导航项目，进一步引导企业加大技术研发投入和科技项目成果转化，继续提升万人有效高价值发明专利拥有量。持续开展“铁拳”行动、“蓝天”行动等知识产权专项执法检查，严厉打击假冒他人专利、商标侵权、虚假宣传等违法行为。

3.强化标准化应用，加快新型城镇化标准化试点项目实施进度，抓好农产品标准化品牌化建设。通过点位示范带动标准普及，建立健全统一协调、运行高效的标准化管理机制和治理规则，深入挖掘企业标准、行业标准的内生动力。

4.深入推进质量强市战略，纵深推进质量诊断服务，把质量诊断服务作为靠前帮扶市场主体的重要举措，以质量促产品、产业提升。切实开展质量品牌培育，全力做好创建质量工作成效突出的地方各项工作。

5.助推营商环境不断优化，高效落实打击侵权假冒和“双随机、一公开”两项指标任务，强化公平竞争审查和市场价格监督，健全社会信用评价和联合惩戒体系。深入探索运用包容审慎和柔性监管理念，赋予企业更多的自我纠错空间。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制117人，其中：行政编制111人，工勤人员编制6人，事业编制0人。在职实有140人，其中：财政全额保障140人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员116人，其中：离休0人，退休116人。

车辆编制13辆，实有车辆11辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4,258.95万元，其中：一般公共预算4,258.95万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比：上年同口径4,725.25万元，减少466.30万元，下降9.87%。主要原因分析：退休人员较多，人员经费降幅较大，项目预算经费压缩，减少食品生产环节安全监管经费、食用农产品安全监督抽检专项资金、医疗器械安全监管经费、计量和认证认可专项经费，新增特种设备安全监管专项经费、食用野生菌及其他食物中毒保险经费、文明城市创建项目经费、创建国家食品安全示范城市经费、对个人和家庭的补助（遗属补助）经费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4,258.95万元，其中:本年收入4,258.95万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,258.95万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年同口径4,725.25万元对比，减少466.30万元，下降9.87%。主要原因分析：退休人员较多，人员经费降幅较大，项目预算经费压缩，减少食品生产环节安全监管经费、食用农产品安全监督抽检专项资金、医疗器械安全监管经费、计量和认证认可专项经费，新增特种设备安全监管专项经费、食用野生菌及其他食物中毒保险经费、文明城市创建项目经费、创建国家食品安全示范城市经费、对个人和家庭的补助（遗属补助）经费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4,258.95万元。财政拨款安排支出 4,258.95万元，其中：基本支出4,092.52万元，与上年4,405.65万元对比，减少313.13，下降7.11%，主要原因分析：退休人员较多，人员经费降幅较大；项目支出166.43万元，与上年同口径319.60对比，减少153.17万元，下降47.93%，主要原因分析：2023年按要求对项目经费进行调整、压缩，减少食品生产环节安全监管经费、食用农产品安全监督抽检专项资金、医疗器械安全监管经费、计量和认证认可专项经费，新增特种设备安全监管专项经费、食用野生菌及其他食物中毒保险经费、文明城市创建项目经费、创建国家食品安全示范城市经费、对个人和家庭的补助（遗属补助）经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.201一般公共服务支出3,074.75万元，其中：20138市场监督管理事务3,074.75万元，主要用于市场监督管理方面的支出，包含市场秩序执法、质量安全监管、食品药品安全监管等方面的支出。

（1）2013801行政运行2,912.03万元，主要用市场监督管理局机关人员工资、奖金、津贴支出、维持单位正常运转所需的公用经费支出等基本支出。

（2）2013805市场秩序执法75.00万元，主要用于规范市场秩序、保障质量安全、维护公平竞争、保护消费者权益，以查办行政违法案件为重点，加大市场监管执法力度，强化执法能力建设，创造良好的营商环境、消费环境、安全环境、创新环境。

（3）2013812药品事务12.80万元，主要用于药品的监督抽检，确保人民群众身体健康和生命安全。

（4）2013814化妆品事务3.00万元，主要用于化妆品的监督抽检，确保人民群众身体健康和生命安全。

（5）2013815质量安全监管10.92万元，主要用于购买场（厂）内专用机动车辆车牌、开展特种设备应急救援演练、组织特种设备安全监察员取（换）证培训及基层特种设备安全培训。

（6）2013816食品安全监管26.00万元，主要用于购买食用野生菌及其他食物中毒保险、创建国家食品安全示范城市支出。

（7）2013899其他市场监督管理事务35.00万元，主要用于文明城市创建支出。

2.208社会保障和就业支出668.59万元，主要用于局机关离退休支出、基本养老保险缴费支出。

（1）2080501行政单位离退休支出365.70万元，主要用于局机关离退休经费支出。

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出302.89万元，主要用于缴纳基本养老保险费支出。

3.210卫生健康支出268.38万元，主要用于医疗保险缴费方面的支出。

（1）2101101行政单位医疗132.34万元，主要用于基本医疗保险缴费支出。

（2）2101103公务员医疗补助121.13万元，主要用于缴纳公务员医疗补助支出。

（3）2101199其他行政事业单位医疗支出14.91万元，主要用于缴纳工伤保险和大病补充保险支出。

4.221住房保障支出247.23万元，主要用于住房公积金、购房补贴的支出。

（1）2210201住房公积金241.63万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

（2）2210203购房补贴5.60万元，主要用于发放购房补贴支出。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额169.12万元，其中：政府采购货物预算9.52万元、政府采购服务预算159.60万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市市场监督管理局（本级）2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23.71万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市市场监督管理局（本级）2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。因公出国（境）费与上年预算数一致。

（二）公务接待费

玉溪市市场监督管理局（本级）2023年公务接待费预算为4.30万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为70次，共计接待430人次。公务接待费与上年预算数一致，2023年局机关本着加强管理、厉行节约的原则，压缩公务接待批次、人数，在预算范围内开支公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市市场监督管理局（本级）2023年公务用车购置及运行维护费为19.41万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费19.41万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，2022年末公务用车保有量为11辆。公务用车购置及运行维护费与上年预算数一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.文明城市创建项目经费35.00万元：2023年完成创文宣传活动4次，开展系列执法活动4次，印刷发放宣传材料23000份，报社宣传版面4次，宣传背景墙制作4次；宣传场地、设备租赁4次，消费教育引导宣传微视频制作、媒体发布4次，宣传展架制作4套。补助中心城区27个市场配备创文公益广告、制度牌完善和垃圾收集配套设施配备。

2.非税收入成本性支出补助资金75.00万：2023年市本级查办案件88件，全市查办案件800件，开展执法人员培训170人次，聘请法律顾问服务1家，印制特种设备作业人员证书2000本。

3.对个人和家庭的补助（遗属补助）经费3.71万元：保障3人遗属生活补助按时、足额发放。

4.食用野生菌及其他食物中毒保险经费10.00万元：2023年与1家办理食物中毒保险公司签订合同，救助对象认定准确率100.00%，救助发放及时率100.00%。

5.特种设备安全监管专项经费10.92万元：2023年机动车辆车牌制作套数440套，开展特种设备应急救援演练1次，开展特种设备安全监察员取（换）证培训及基层特种设备安全培训130人次。

6.创建国家食品安全示范城市经费16.00万元：2023年组织开展创建食品安全示范城市启动仪式1次，突发事件应急实战演练1次，开展创城宣传、氛围营造。

7.药品及化妆品安全监管经费15.80万元：2023年实施药品监督抽检160批次，化妆品监督抽检30批次，抽检不合格查处率100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

三公经费：是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市市场监督管理局（本级）2023年机关运行经费安排761.03万元，与上年同口径1,098.35对比，减少337.32万元，下降30.71%，主要原因分析：退休人员较多，公用经费按要求比率压缩，公用经费降幅较大。机关运行经费主要用于办公经费、物业管理费、租赁费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、培训费、会议费、劳务费等保障局机关日常工作正常运转的相关支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，玉溪市市场监督管理局（本级）资产总额3,256.00万元，其中，流动资产46.34万元，固定资产2,672.42万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产537.24万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加278.60万元，其中固定资产增加301.52万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆2辆，账面原值49.08万元；报废报损资产163项，账面原值71.39万元，实现资产处置收入0.20万元，无偿划拨资产153项，账面原值90.22万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53040000472400600111

玉溪市市场监督管理局（本级）2023年部门预算公开表20230201105055912.xlsx

玉溪市市场监督管理局（本级）2023年项目文本公开.doc.doc