监督索引号53040000642201000

玉溪市质量技术监督局2018年度部门决算

   第一部分  玉溪市质量技术监督局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市质量技术监督局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责全市质量技术监督工作。拟订质量技术监督发展战略及有关政策并组织实施，起草规范性文件；负责与质量技术监督有关的技术规范工作。2.承担产品质量诚信体系建设职责，负责质量综合管理。组织实施国家质量发展纲要，推进名牌发展和质量兴市战略；会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织开展较大工业产品质量事故调查，实施缺陷产品召回制度；监督管理产品防伪工作。3.负责产品质量安全监督，管理产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查工作；负责工业产品生产许可证管理；组织开展产品质量安全专项整治工作，依法查处产品质量违法行为，按分工查处假冒伪劣等违法行为。4.负责统一管理计量工作，推行法定计量单位和国家计量制度；依法管理计量技术机构、计量器具、量传溯源和比对工作；负责规范、监督商品计量和市场计量行为，组织实施计量检定规程和计量技术规范。5.负责统一管理标准化工作，推行采用国际标准和国外先进标准，对标准的实施进行监督检查；管理组织机构代码和商品条码；组织协调技术性贸易措施的应对工作；承担企业产品（不含食品）标准备案工作，指导企业标准化工作。6.负责统一管理和监督认证认可工作，对计量认证、实验室审查认可、产品质检机构审查认可、机动车安全技术检验机构的资格进行监督管理；对依法授权的检验、检测机构进行监督管理，组织实施强制性产品的认证监督。7.负责特种设备安全监督管理工作；负责特种设备生产、经营、使用单位和检验、检测机构及特种设备作业人员考试机构监督管理工作；承担规定权限内特种设备安全事故的调查处理和统计分析工作；定期开展特种设备安全状况分析；负责组织开展特种设备事故应急救援演练。8.承担食品相关产品生产加工环节的质量安全监督管理责任，按规定开展食品相关产品质量监督抽查。9.组织实施质量技术监督的科技发展和技术建设规划，组织开展科研和技术引进工作。10.负责指导县区市场监督管理部门的业务工作。11.承办市政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.开展质量强市活动，完善名牌培育和发展机制，构建大质量格局。2018年组织制定《玉溪市开展“服务零距离、质量零缺陷”中小企业质量技术服务行动和“百个产业集聚区、百种重点产品和服务”质量提升行动工作方案》。组织我市11户企业申报云南质量走廊省级示范单位，目前有4家企业获得批准创建云南质量走廊省级示范单位。共有列入生产许可证管理企业、云南名牌企业等343家企业建立了企业质量信用档案。共有33家企业41个产品正式申报云南名牌，符合申报条件推荐的有23家29个产品。积极推动高新区的“全国生物制品与植物提取物知名品牌示范区” 创建工作，已通过国家市场监督管理总局的文审论证，进入筹建阶段。

2.认真履职，开展“认证乱象”专项整治工作。开展质量管理体系认证活动专项监督检查。对相关县区局及检验检测机构开展淘汰黄标车工作情况督查。协同相关部门共同服务县区政府开展有机产品认证示范区创建工作，推广有机产业发展经验。强化检验检测机构证后监管。采取明察暗访方式对15家汽车安检机构开展了督查。

3.以民生计量为重点，加大计量监管力度。对市中心主要农贸市场在用的计量器具进行检定和监督检查，共检查农贸市场7个，检定在用的计量器1000多台件，没收违法作弊电子秤13台。督促全市重点耗能企业配合省质监局能源计量数据在线采集，并对重点用能单位能源计量工作进行监督抽查。加强强制检定计量器具监督管理。强化强制计量器具周期检定。加强计量知识宣传。引导培育了45个诚信计量自我承诺示范单位。对县区5个治超站点、16个机车检浏站的在用计量器具，辅助检测设备进行了监督检定。持续加强对烤烟收购计量器具的监督管理。检查烟站16个。对玉溪市辖区内的54家生产企业生产的月饼、食用油、桶（瓶）装水、茶叶、化肥4类70批次定量包装商品净含量进行了监督抽查。

4.大力实施标准化发展战略。顺利考核验收第一批市级农业标准化示范区6个项目建设。开展标准提升服务质量行动，配合市民政局启动我市的养老机构服务标准化试点单位建设工作。加快地方规范制修订进程。按保卫抚仙湖雷霆行动要求，配合相关部门共同起草了《抚仙湖非机动船管理与服务规范》，截至目前我市有效备案地方规范31项。开展烤烟收购监督检查工作，对16个烤烟收购站点进行检查，要求各烤烟收购站点对标对样收购。搭建玉溪市标准信息服务平台，对我市企事业单位、公众提供标准查询，国家标准、地方标准、玉溪市地方规范在线浏览。清理2018年采标到期企业20家，并通知所有到期企业按时提交申请，办理复审换证相关工作。

5.加强监管，保障特种设备安全运行。开展特种设备安全生产“六项行动”。督查在建高速公路使用的特种设备，保障运行安全加强对气体充装、气瓶检验的安全监察工作，共出动执法人员254人次，共开展年度监督检查14家。在全市推动电梯安全责任保险，力争2020年底以前，实现电梯参保率100%覆盖。建立联合检查、执法机制，构建特种设备安全多元共治的格局。

6.认真办理行政审批事项。共办理行政审批事项2291件，其中：特种设备作业人员资格认定2286件，移动式压力容器使用登记3件，计量检定机构任务授权1件，计量标准器具核准1件。目前我局行政许可事项共68项，有审批权的行政许可事项共47项，仅有申请受理权限无审批权的行政许可事项共21项。 开展“减证便民”专项行动。我局进驻的行政许可事项为6项。 简化工业产品生产许可证审批程序，实行申报材料“一单一书一照”制、“2个工作日”受理决定制。推进行政审批标准化建设。采取多种方式，抓好法治宣传教育工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市质量技术监督局部门2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.玉溪市质量技术监督局（本级）

2.玉溪市质量技术监督局高新技术产业开发区分局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市质量技术监督局部门2018年末实有人员编制58人。其中：行政编制58人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员53人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市质量技术监督局部门2018年度收入合计1,607.96万元。其中：财政拨款收入1,473.93万元，占总收入的91.66%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入134.03万元，占总收入的8.34%。2017年度收入2080.56万元，2018年度比上年度减少472.6万元，减少22.72%。主要原因为2018年减少各类项目经费收入437.06万，人员工资、综合考评奖、社保、公积金、车补和工公经费等的开支收入增加35.54万。

2017年与2018年各项收入对比图

二、支出决算情况说明

玉溪市质量技术监督局部门2018年度支出合计1,601.61万元。其中：基本支出1,386.51万元，占总支出的86.57%；项目支出215.10万元，占总支出的13.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。上年度支出2066.43万元，2018年比上年度减少464.83万元，减少22.49.%。主要原因为主要原因为2018年减少各类项目支出466.59万，人员工资、综合考评奖、社保、公积金、车补等的开支收入减少50.79万，工公经费增加52.55万。

2017年与2018年各项支出对比图

（一）基本支出情况

2018年度用于保障玉溪市质量技术监督局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,386.51万元。2017年此项开支1387.74万元，2018年比2017年略降一点，主要原因是人员变动及工资工用五险一金变化而形成的。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.89%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.11%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障玉溪市质量技术监督局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出215.10万元。2017年用于专项业务工作的经费支出681.69万元，2018年比2017年减少466.59万元，是因为2017年部分项目完结，且2018年项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市质量技术监督局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,442.38万元,占本年支出合计的90.06%。2017年一般公共预算财政拨款支出1898.47万元，2018年比2017年减少一般公共预算财政拨款支出456.09万元，主要原因是2017年项目支出完结，导致项目支出大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,128.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.27%。主要用于在职及离退休人员经费及机关运行经费。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出158.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.01%。主要用于职工养老保险、工伤生育保险及失业保障经费支出。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出67.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%。主要用于职工行政医疗保险及公务员医疗补助等。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出87.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。主要用于职工住房公积金及购房补贴。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市质量技术监督局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.51万元，支出决算为8.09万元，完成预算的55.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.55万元，完成预算的32.24%；公务接待费支出决算为5.54万元，完成预算的83.94%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本部门贯彻执行厉行节约制度。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.81万元，增长11.09%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.04万元，下降1.17%；公务接待费支出决算增加0.85万元，增长18.19%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因为2018年接待费标准由原来的80元/人提高至100元/人，导至招待费比2017年略有增加

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.55万元，占31.52%；公务接待费支出5.54万元，占68.48%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 2. 公务用车购置及运行维护费支出2.55万元。其中：

   公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

   公务用车运行维护支出2.55万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于玉溪及昆明所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

   3.公务接待费支出5.54万元。其中：

   国内接待费支出5.54万元。

   国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   玉溪市质量技术监督局部门2018年机关运行经费支出199.27万元，2017年机关运行经费支出130.07万元，2018年比2017年增加69.2万元。主要是因办公成本增加且单位加大扶贫支出。

   二、国有资产占用情况

   截至2018年12月31日，玉溪市质量技术监督局部门资产总额1,664.27万元，其中，流动资产75.01万元，固定资产1,435.19万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产154.06万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少36.95万元，其中;流动资产增加4.46万元，固定资产增加2.35万元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00万元，在建工程增加（减少）0.00万元，无形资产增加（减少）0万元，其他资产增加（减少）0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额90.57万元,其中：政府采购货物支出1.18万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出89.39万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

  部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

     2018年委托业务费212.01万，包含了市局的134.8万（其中：72.3万政府购买服务费用，标准化地理保护区标志费用32万，对新平和元江有机示范区县创建补助经费10万，品牌培育专项经费10万，和拨给扶贫帮扶点的扶贫资金10.5万）和高新分局的53.05万（其中：拨付企业40万品牌创建示范专项费用，拨给扶贫帮扶点的扶贫资金13.05万）。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：市财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

（四）项目经费：反映玉溪市质量技术监督局从事专项业务方面的支出。

玉溪市质量技术监督局

                             2019年9月20日

监督索引号53040000642201111

附件4. 玉溪市质量技术监督局2018年度部门决算.xls

玉溪市质量技术监督局报告.doc

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