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玉溪市工商行政管理局2018年度部门决算说明

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）负责全市工商行政管理工作。贯彻落实有关工商行政管理的法律、法规和规章，参与起草规范性文件并监督实施，负责市场监督管理和行政执法的有关工作。

（二）负责各类企业、农民专业合作社和从事生产、经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册、监督管理，依法查处取缔无照经营。

（三）承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

（四）承担依法监督管理流通领域商品质量的责任；组织开展有关商品流通、服务领域消费维权工作；按照分工查处假冒伪劣等违法行为；负责消费者咨询、申（投）诉、举 报受理、处理以及消费者维权网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。

（五）负责依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为；承担查处违法直销和传销案件的责任，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

（六）依法实施合同行政监督管理；负责动产抵押物登记和股权出质登记；依法监督管理拍卖行为；负责依法查处合同欺诈等违法行为；依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

（七）指导广告业发展，组织管理广告发布和经营行为，负责广告活动的监督管理工作。

（八）依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，监督管理商标的使用和印制；负责中国驰名商标、云南省著名商标的组织申报和本地知名商标的认定和管理；负责特殊标志、官方标志的保护。

（九）组织指导企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理，研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息，为政府决策和社会公众提供有关信息服务；依法开展企业信息公示工作，推动建立企业经营异常目录和市场主体“黑名单”制度；承担与其他国家机关企业监督管理信息和公示信息交换共享的协调联系工作。

（十）负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。

（十一）指导非公有制经济组织开展党建工作。依托非公有制经济组织登记等工作，调查摸底本地非公有制经济组织党建工作现状，建立工作台账，引导符合条件的非公有制经济组织建立党组织，掌握和研究非公有制经济组织党的建设工作状况和面临的问题，负责提出加强和改进非公有制经济组织党建工作的意见建议，制定相关政策和制度。重点负责规模以上非公有制企业、专业市场（园区）、个体工商户等领域党的建设。

（十二）负责指导县区市场监督管理部门的业务工作，规范行政执法行为。

（十三）承办市政府交办的其他事项。

行政审批项目，以玉溪市人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、继续深化商事制度改革，促进大众创业、万众创新。一是全力推进企业登记全程电子化。二是继续提高登记便利化服务水平。三是继续深化“先照后证”改革。四是扶持小微企业发展、服务大众创业万众创新。            

2、加强事中事后监管，营造公平竞争的市场交易环境。一是推动企业信息共享和联合惩戒。二是全面推进“双随机、一公开”监管。三是加强反垄断和反不正当竞争执法。四是加强网络市场监管。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市工商局2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.玉溪市工商局

2.玉溪市工商局高新区分局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市工商行政管理局2018年末实有人员编制94人。其中：行政编制84人（含行政工勤编制2人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员80人（含行政工勤人员2人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员45人。其中：离休0人，退休45人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市工商行政管理局部门2018年度收入合计2,851.31万元。其中：财政拨款收入2,807.49万元，占总收入的98.46%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入43.83万元，占总收入的1.54%。与上年对比2017年收入合计2,878.69万元，，主要原因是人员退休。

二、支出决算情况说明

玉溪市工商行政管理局部门2018年度支出合计2,791.08万元。其中：基本支出2,581.64万元，占总支出的92.5%；项目支出209.44万元，占总支出的7.5%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比2017年度支出2,889.19万元，,主要原因人员经费支出较大。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障玉溪市工商行政管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,546.01万元。与上年对比2017年日常支出2,419.09万元,主要原因是人员经费增长较大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.1%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.9% 。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障玉溪市工商行政管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出208万元。与上年对比2017年项目支出470.1万元,主要原因是项目减少。具体项目是一般行政管理事务支出168万元;工商行政管理专项支出20万；其他工商行政管理支出20万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市工商行政管理局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2,159.39万元,占本年支出合计的78.41%。与上年对比2017年支出2,788万元,主要原因是项目经费减少较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   

1.一般公共服务（类）支出2159.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.41%。主要用于在职及离退休人员经费及机关运行经费；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的%。无；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无；

5.医疗卫生与计划生育（类）支出122.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%。主要用于行政医疗保险及公务员医疗补助等；

6.住房保障（类）支出145.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于住房公积金及购房补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市工商行政管理局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29.05万元，支出决算为20.26万元，完成预算的69.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为15.49万元，完成预算的88.16%；公务接待费支出决算为4.78万元，完成预算的41.64%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本部门贯彻执行厉行节约制度。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少-6.35万元，下降-23.86%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少-2.54万元，下降-14.45%；公务接待费支出决算减少-3.81万元，下降-33.18%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本部门贯彻执行厉行节约制度。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出15.49万元，占76.45%；公务接待费支出4.78万元，占23.59%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15.49万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出15.49万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于玉溪市范围内（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.78万元。其中：

国内接待费支出4.78万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待53批次（其中：外事接待0批次），接待人次477人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导到本部门调研工作及同级部门协调业务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市工商行政管理局部门2018年机关运行经费支出455.62万元，与上年对比2017年机关运行经费支出175.33万元,主要原因是包含交通补贴。部门机关运行经费主要用于办公、会议、差旅等费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，玉溪市工商行政管理局部门资产总额1,387.37万元，其中，流动资产118.62万元，固定资产1,114.61万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产218.24万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少-140.34万元，其中;流动资产增加44.59万元，固定资产减少-339.07万元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00万元，在建工程增加（减少）0.00万元，无形资产增加（减少）0.00万元，其他资产增加（减少）0.00万元。

三、政府采购支出情况

本部门2018年度一般公共预算政府采购支出300.11万元，其中货物11.63万元，服务288.49万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：市财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

（四）工商行政管理专项：反映工商行政管理部门从事专项业务方面的支出。

原玉溪市工商行政管理局

                             2019年9月20日

监督索引号53040000441401111

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原玉溪市工商行政管理局2018年度部门决算公开表.xls