玉溪市图书馆2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据中共玉溪市委机构编制委员会办公室关于印发《玉溪市文化和旅游局所属事业单位机构编制方案》的通知（玉编办〔2019〕23号），玉溪市图书馆主要职责：负责保存借阅图书资料，编辑、出版各种藏书目录、索引，通过对馆藏文献信息的分类、编目、保藏，形成有序的文献信息集合体，为读者所利用；负责对文献、报刊、金石拓片、音像资料的搜集和保存；负责图书资料网络系统的设计、施工、维护、管理、文献数字化处理；负责图书馆学术研究，培养学科带头人和科研骨干；负责相关知识培训与社会教育、社会服务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、宣传推广部、参考咨询部、信息技术部、采编部、教育培训部、文献流通部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为玉溪市文化和旅游局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员34人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员34人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员7人。包括财政拨款开支经费的人员7人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.坚持党建引领，夯实事业发展政治根基。始终将政治建设置于首位，持续深化学习党的创新理论及上级重要会议精神，引领全馆干部职工不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，切实强化责任意识和使命担当。稳步推进支部标准化、规范化建设，推动党建工作与业务工作深度融合、相互促进，有效提升组织凝聚力和思想引领力。持续深化学习并坚决贯彻实施中央八项规定精神，严格履行党风廉政建设主体责任，持续优化馆务会议事规则和“三重一大”决策机制。

2.优化管理机制，提升行政管理运行效能。以提升管理效能和服务支撑能力为核心，持续推进机制优化与创新。一是优化人才发展机制，使队伍建设更具活力。二是完善内部制度体系，确保管理运行更加规范。结合实际工作需求，系统梳理部门职责、优化业务流程，全年修订完善“三重一大”、采购、资产、读者服务等规章制度，逐步构建起覆盖全面、操作明确的管理框架，推动各项工作实现规范、精细、高效运转。三是强化资源统筹监管，夯实保障基础。扎实推动预算绩效管理和固定资产动态监管，完成档案数字化初步工作，初步形成“预算有评估、执行有监控、资产有跟踪”管理闭环，管理基础进一步巩固。

3.筑牢资源基础，完善立体化文献保障体系。严格把控资源建设标准，优化馆藏结构，构建覆盖全、特色明、利用高效的文献保障体系。一是纸质资源建设稳中有进，馆藏结构持续优化。全年采编新书13,545册，馆藏纸质文献总量升至616,618册。二是数字资源提质扩容，服务平台持续升级。推进数字资源体系建设，数字资源总量达220万册；完成门户网站域名备案与安全升级，保障数字资源服务稳定、安全高效访问。三是特色资源建设高效推进，地方文献体系逐步壮大。拓展聂耳文献、地方志等特色专藏的收集、整理与研究，启动近现代珍贵地方文献目录编纂筹备工作，为开发特色馆藏奠定基础。四是资源共建共享有新突破，合作成效渐显。拓展对外协作，与云南省图书馆建立共享借阅合作机制，还联合党校、企业、旅游景点等围绕资源共享等展开深度合作，提升资源保障能力与服务辐射范围。

4.聚焦读者体验，推动服务体系提质升级。坚持以读者需求为导向，以智慧化、人性化服务为抓手，持续优化服务流程，拓展服务内涵，推动整体服务体系提质增效。全年共接待读者40.9万人次、图书借阅25.3万册次、图书阅览125万册次，服务总量保持稳定。一是智慧服务升级，借阅更便捷。图书馆依托信用办证、移动支付和AI馆员设备，全面推行信用免押金借阅，推出移动支付办读者证功能，部署AI智能咨询设备，实现各环节智能化升级；对外服务从数字阅读机拓展至有声图书馆、多功能新型文化空间，成为社区文化枢纽。二是少儿服务创新，阅读引导有人文温度。创新书架管理体系，提升图书查找效率与排架规整度；升级亲子阅览区，打造复合型家庭文化空间。三是空间布局优化，阅读环境更人性。调整馆内部分功能区布局，规划报刊整理区与数字体验区动线，增设休闲阅读区，体现“以读者为中心”理念。四是完善资源管理机制，提升流通效能。建成启用独立馆外流通书库，实现图书集中存放、统一调度与快速周转，全年向流通点配送图书1.27万册次。五是深化拓展参考咨询服务，提升知识服务能力。在保证日常咨询服务质量基础上，面向地方政府和行业机构探索专题信息支持与决策咨询服务，推动服务模式升级。

5.深化阅读推广，打造“书香玉溪”特色品牌。在品牌化、系列化战略指引下，全年成功举办329场各类阅读推广活动，共吸引23.7万人次热情参与。其中，线上活动123场，吸引8,826人次参与；线下活动203场，吸引201,568人次参与，有力推动“书香玉溪”品牌影响力与美誉度持续攀升。一是品牌活动深入基层，文化惠民成效显。依托“我们的中国梦——文化进万家”等品牌阅读推广活动，覆盖社区、校园等，开展86场主题讲座等活动，丰富基层群众精神文化生活。二是精品活动迭代升级，品牌内涵深化。深耕“党旗领航 书香筑梦”等活动品牌，在形式、内容与参与机制上创新。“讲书人”活动中，我馆选手表现卓越，获多项荣誉，我馆摘得“最佳组织奖”。三是聚焦民族团结，促进交融。融入全市民族团结进步创建工作，深入民族乡镇和社区，举办书法展等活动，流转图书，设共建书架，促进各民族交往交流交融。三是精准服务特殊群体，保障阅读权益。关注视障、听障群体需求，开展三场针对性服务活动，举办“阳光筑梦”等活动，传递关爱。四是推广形式融合创新，线上线下协同。开展线下活动的同时，利用新媒体推广数字阅读项目，拓展覆盖范围，增强互动体验。2025年，数字阅读服务吸引59.6万人次访问，浏览量破181万次。在诗词大会活动中，我馆获“最佳组织奖”。五是打造图书馆IP新形象。基于阅读推广需求，经调研设计，打造图书馆LOGO和“玉小兔”IP，提升品牌识别度与文化传播力，带来更好阅读体验。

6.强化队伍支撑，营造担当作为良好氛围。坚持培养与使用、激励与保障结合，打造结构合理、充满活力的馆员队伍，营造良好生态。一是以培养促提升。系统化、精准化培养馆员，年内选派馆员参加外部业务培训、学术交流12次，23人次，拓宽视野、更新知识。二是在实战中磨炼能力。2025年省级图书馆业务技能竞赛，我市代表队获集体三等奖，两名馆员分获“图书分编”“找书”比赛二等奖，展示了工作人员能力素养，证明日常培训与学习成效显著。三是创新队伍建设激发动力。挖掘培育馆内骨干当讲师，转化一线经验为培训资源。倡导务实学风，鼓励馆员围绕业务难点、服务创新开展研讨与研究。全年依托讲师团队开展业务培训4场，覆盖120人次，促进经验传承。在此推动下，全馆形成浓厚学习氛围，为提升服务效能注入动能。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市图书馆2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市图书馆2025年度收入合计10,882,278.86元。其中：财政拨款收入10,882,278.86元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加1,044,176.57元，增长10.61%。其中：财政拨款收入增加1,044,176.57元，增长10.61%；上级补助收入增加0.00元，上年无此项收入；事业收入增加0.00元，上年无此项收入；经营收入增加0.00元，上年无此项收入；附属单位上缴收入增加0.00元，上年无此项收入；其他收入增加0.00元，上年无此项收入。主要原因是2024年上级项目资金结转至2025年支付。

二、支出决算情况说明

玉溪市图书馆2025年度支出合计10,882,278.86元。其中：基本支出8,436,633.35元，占总支出的77.53％；项目支出2,445,645.51元，占总支出的22.47％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1,044,176.57元，增长10.61%。其中：基本支出减少228,178.61元，下降2.63%；项目支出增加1,272,355.18元，增长108.44%；上缴上级支出增加0.00元，上年无此项支出；经营支出增加0.00元，上年无此项支出；对附属单位补助支出增加0.00元，上年无此项支出。主要原因一是人员变动，工资福利支出、人均公用经费比上年减少，基本支出减少；二是2024年上级项目资金结转至2025年支付，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障玉溪市图书馆机构正常运转的日常支出8,436,633.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,009,669.28元，占基本支出的94.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费426,964.07元，占基本支出的5.06％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障玉溪市图书馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,445,645.51元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

公共图书馆免费开放地方配套项目经费98,316.60元，主要用于保障公共图书馆免费开放，加强图书馆规范化建设，加强社会主义核心价值体系建设和公民思想道德建设，是进一步提高政府为全社会提高公共文化服务水平的重要举措，实现和保障人民群众基本文化权益，提高广大人民群众的思想道德和科学文化素质，保障广大人民群众基本权益，促进社会和谐稳定；

公共图书馆免费开放省级配套专项资金项目经费47,894.00元，主要用于保障公共图书馆免费开放，加强图书馆规范化建设，加强社会主义核心价值体系建设和公民思想道德建设，是进一步提高政府为全社会提高公共文化服务水平的重要举措，实现和保障人民群众基本文化权益，提高广大人民群众的思想道德和科学文化素质，保障广大人民群众基本权益，促进社会和谐稳定；

公共图书馆免费开放补助项目经费357,516.18元，主要用于保障公共图书馆免费开放，加强图书馆规范化建设，加强社会主义核心价值体系建设和公民思想道德建设，是进一步提高政府为全社会提高公共文化服务水平的重要举措，实现和保障人民群众基本文化权益，提高广大人民群众的思想道德和科学文化素质，保障广大人民群众基本权益，促进社会和谐稳定；

古籍保护及展示专项资金项目经费97,379.00元，主要用于推动古籍利用和传播，提高古籍资源开放共享水平。依托各级公共图书馆为主阵地，组织专题展览展示，以宣传我市古籍工作成果，提升广大群众的古籍保护意识，确保我市古籍资源得到妥善保护、有效展示和合理利用，带动相关文化产业的发展，为文化产业注入新的活力。

玉溪市新型公共文化空间建设项目经费229,480.00元，主要用于对全市一市二区六县范围内具备新型公共文化空间建设条件的书店、景区、社区、厂矿或企业进行实地了解和考察，紧密围绕公共文化服务体系建设要求，结合本地区公共文化服务工作实际，将其打造成为新型公共文化空间，以满足群众精神文化需求为目标，开展空间美化、功能优化、服务优质、运行良好的城乡公共文化服务，推动公共文化空间融入广大人民群众的日常生活。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市图书馆2025年度一般公共预算财政拨款支出10,882,278.86元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,044,176.57元，增长10.61%，完成年初预算的107.06%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出8,096,017.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.40%，完成年初预算的107.73%。主要用于图书馆日常运行的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助以及资本性支出，共计6,032,342.25元，其他文化和旅游支出2,063,675.31元，主要用于图书馆免费开放项目支出（举办公益性讲座、展览、培训、开展阅读推广活动等），以及古籍保护、新型文化空间、图书文献购置等项目支出；造成预决算差异的主要原因是一是2025年有上年结转指标，指标结转计入当年收入支出；二是2025年公共图书馆免费开放补助经费（中央、省级）、数字图书馆建设专项资金等项目的资金来源属于上级资金，未纳入年初预算但包含在决算中。

8.社会保障和就业（类）支出1,529,787.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.06%，完成年初预算的101.44%。主要用于事业单位离退休支出823,780.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出628,890.24元、死亡抚恤支出77,117.60元；造成预决算差异的主要原因是人员变动，2025年退伍安置新增1人。

9.卫生健康（类）支出698,451.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%，完成年初预算的119.51%。主要用于事业单位医疗支出336,128.90（主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助），公务员医疗补助支出324,586.15元（主要用于工资福利支出），其他行政事业单位医疗支出37,736.41元（主要用于工资福利支出）；造成预决算差异的主要原因是社保基数调整，医疗保险和公务员医疗补助增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出558,022.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%，完成年初预算的100.12%。主要用于住房公积金支出532,800.00元和购房补贴25,222.00元；造成预决算差异的主要原因是人员变动，2025年退伍安置新增1人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27,100.00元，决算为22,025.11元，完成年初预算的81.27%；支出决算较上年减少1,490.67元，下降6.34%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为21,100.00元，决算为21,096.11元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.78%，完成年初预算的99.98%；公务接待费支出年初预算为6,000.00元，决算为929.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.22%，完成年初预算的15.48%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2.67元，下降0.01%；公务接待费支出决算较上年减少1,488.00元，下降61.56%；具体是国内接待费支出决算929.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,488.00元，下降61.56%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27,100.00元，支出决算为22,025.11元，完成年初预算的81.27%，支出决算较上年减少1,490.67元，下降6.34%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为21,100.00元，决算为21,096.11元，完成年初预算的99.98%；公务接待费支出年初预算为6,000.00元，决算为929.00元，完成年初预算的15.48%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出，公务用车严格规范管理，严格落实中央、省、市“过紧日子”的要求，坚持厉行节约，压减公务接待标准和支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2.67元，下降0.01%；公务接待费支出决算减少1,488.00元，下降61.56%，具体是国内接待费支出决算929.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,488.00元，下降61.56%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制“三公”经费支出，公务用车严格规范管理，严格落实中央、省、市“过紧日子”的要求，坚持厉行节约，压减公务接待标准和支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于图书馆开展业务交流学习、基层辅导、送书下乡、图书采购工作、阅读推广活动等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待市外和县区到我馆进行检查指导、联系图书馆业务工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市图书馆2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，玉溪市图书馆资产总额154,260,802.65元，其中，流动资产2,440,486.47元，固定资产107,973,651.13元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产43,846,665.05元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加134,165,387.47元，其中固定资产增加91,719,306.10元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额25,372.71元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出25,372.71元。授予中小企业合同金额13,355.72元，其中：授予小微企业合同金额13,355.72元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

玉溪市图书馆2025年度部门决算公开表(1).xlsx