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玉溪市工商行政管理局2019年度部门预算公开

目录

第一部分 玉溪市工商行政管理局部门概况

第二部分 玉溪市工商行政管理局2019年部门预算编制说明

第三部分 名词解释

第四部分 玉溪市工商行政管理局2019年部门预算表

1、部门财政拨款收支预算总表

2、部门一般公共预算支出表

3、部门基本支出预算表

4、政府性基金预算支出表

5、部门财务收支预算总表

6、部门收入总表

7、部门支出总表

8、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

10、项目年度绩效目标表

11、部门政府采购预算表

12、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

13、行政事业单位国有资产占有使用情况表

14、对下绩效目标表

玉溪市工商行政管理局2019年度部门预算公开说明

第一部分 玉溪市工商行政管理局部门概况

基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责各类企业、农民专业合作社和从事生产、经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册、监督管理，依法查处取缔无照经营。承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。承担依法监督管理流通领域商品质量的责任；组织开展有关商品流通、服务领域消费维权工作；按照分工查处假冒伪劣等违法行为；负责消费者咨询、申（投）诉、举报受理、处理以及消费者维权网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。负责依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为；承担查处违法直销和传销案件的责任，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，依法开展企业信息公示工作，推动建立企业经营异常目录和市场主体“黑名单”制度；承担与其他国家机关企业监督管理信息和公示信息交换共享的协调联系工作。指导非公有制经济组织开展党建工作等主要职能。

  （二）机构设置情况

根据《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市工商行政管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（玉政办发〔2015〕90号），设立玉溪市工商行政管理局，为玉溪市人民政府工作部门，正县级。玉溪市工商行政管理局机关设12个内设机构（正科级）和机关党委。

（三）重点工作概述

 1、继续深化商事制度改革，促进大众创业、万众创新。一是全力推进企业登记全程电子化。二是继续提高登记便利化服务水平。三是继续深化“先照后证”改革。四是扶持小微企业发展、服务大众创业万众创新。2、加强事中事后监管，营造公平竞争的市场交易环境。一是推动企业信息共享和联合惩戒。二是全面推进“双随机、一公开”监管。三是加强反垄断和反不正当竞争执法。四是加强网络市场监管。

第二部分 玉溪市工商行政管理局

2019年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；财政全供给单位中行政单位2个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

市工商局在职人员编制77人，其中：行政编制65人，行政工勤人员2人，事业编制10人。在职实有74人，其中： 财政全供养 74人，财政部分供养0人，非财政供养0人。市工商局高新区分局在职行政人员编制17人，在职实有财政全供养16人。

离退休人员 45人，其中： 离休 0人，退休 45人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

二、预算单位收入情况

关于玉溪市工商行政管理局2019年财政拨款收入预算增减变动情况说明

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 2618.43万元，其中：一般公共预算2618.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 2671.82万元，其中:本年收入2618.43万元，财政返还上年额度53.39万元，其中2018年7-12月调标增资返还额度15.94万元，公用经费返还37.45万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2618.43万元（本级财力2607.93万元，专项收入0万元，非税收入安排的支出10.5万元。）

三、预算单位支出情况

关于玉溪市工商行政管理局2019年一般公共预算情况说明

2019年部门预算总支出 2618.43万元。本级财力安排支出 2618.43万元，其中，基本支出2618.43万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按功能科目分组说明：

（1）201—一般公共服务支出，主要用于工资福利及商品和服务支出；

（2）208—社会保障和就业支出，主要用于离退休人员工资及各种保险支出；

（3）210—医疗卫生与计划生育支出，主要用于单位医疗保险和公务员医疗补助支出；

（4）221—住房保障支出，主要用于住房公积金及购房补贴支出。

（二）按经济科目分组说明：

（1）工资福利支出1866.39万元;

（2）商品和服务支出594.35万元；

（3）对个人和家庭补助支出142.69万元；资本性支出15万元。

(详见附表-部门公开表8部门财政拨款支出明细表）

（三）本级财力安排列支本级工作经费情况

     2019年本级财力安排列支工作经费243万元。主要用于1、继续深化商事制度改革，促进大众创业、万众创新。一是全力推进企业登记全程电子化。二是继续提高登记便利化服务水平。三是继续深化“先照后证”改革。四是扶持小微企业发展、服务大众创业万众创新。 2、加强事中事后监管，营造公平竞争的市场交易环境。一是推动企业信息共享和联合惩戒。二是全面推进“双随机、一公开”监管。三是加强反垄断和反不正当竞争执法。四是加强网络市场监管。3、对五类重点商品和投诉热点开展抽查检验。

（四）项目支出情况

2019年本部门无项目经费支出。

四、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单为：0项目；金额0万元。

（二）无与中央、省配套事项

（三）无按既定政策标准测算补助事项

五、关于玉溪市工商行政管理局2019年政府性基金情况说明

无政府性基金预算

六、关于玉溪市工商行政管理局2019年“三公经费”预算情况说明（详见部门公开表9-部门“三公”经费预算财政拨款情况表）

     2019年“三公”经费预算32.05万元，与2018年32.05万元相比，三公经费支出持平，其中：

1、因公出国（境）费用0元，与上年相比无变动；

2、公务接待费2019年预算12.48万元，本部门严格遵照八项禁令规定，按照标准接待，厉行节约；

3、公车运行维护费2019年预算19.57万元，因公务用车年限较长，维修成本较高，本着安全第一的原则，尽量降低维修成本。

七、预算收支增减变化情况说明

关于玉溪市工商行政管理局2019年基本支出预算变动原因说明

2019年玉溪市工商行政管理局基本支出预算金额为2618.43万元，其中：工资福利支出1866.39万元;商品和服务支出594.35万元；对个人和家庭补助支出142.69万元；资本性支出15万元。与2018年相比，同比减少178.9万元，减少6%，变动原因分析如下：

1、工资福利支出比上年减少149.11万元，减幅7.39%，减少原因：年内正常退休、调出等原因，导致在职人员比上年减少8人。

2、商品和服务支出比上年减少30.37万元，减幅4.86%，减少原因是本部门人员减少和厉行节约。

3、对个人和家庭补助支出比上年增加12.58万元，增幅9.66%，增加原因是退休人员增加3人。

4、资本性支出15万元，与上年持平。

八、关于2019年项目支出预算变动原因说明

2018年项目支出预算12万元，新增创文创卫项目支出20万元、 深化放管服改革，优化营商环境项目支出168万元，省工商局拨执法办案补助经费20万元。2019年无项目支出预算，同比减少12万元，减少100%，主要是2019年市财政为保民生，促发展，未安排本部门项目经费，所以下降幅度较大。

九、关于玉溪市工商行政管理局2019年项目预算绩效情况说明

玉溪市工商行政管理局2019-2021年部门总体绩效目标为：一是深化工商登记制度改革，确保全市市场主体继续保持较快增长势头，积极推进全程电子化登记和电子营业执照，截至2021年底实行全程电子化登记的企业达到新设企业数的85%。二是加强事中事后监管，营造公平竞争的市场环境，以企业信用监管为核心，全面清理和取消非行政许可审批项目，营造宽松便捷的准入环境，激发市场活力和市场创造力。以深化商事制度改革为抓手，以建立和完善事中事后市场监管体系为着力点，全面营造宽松平等的准入环境，全面营造公平竞争的市场环境，到2021年全市应报企业18000户，应年报15000户，年报完成率达到85%。三是加大竞争政策实施力度，维护市场秩序取得新成效：至2021年，全市累计应创建诚信市场50个，平安市场25个，农村文明集市20个次；创建农资经营示范户100户次。四是加大消费维权力度，确保投诉举报调解率达到90%以上，建12315消费维权服务站不少于20个，消费满意示范店5000户以上，对重点商品质量抽查检验5个批次330组商品。五是注册商标、驰名、著名商标总量大幅提升：目前，全市共有有效注册商标6305件，到2021年实现新增有效注册商标2000件以上，总量超过8000件。六是加强自身建设。

—企业开办环境、投资审批环境、产权登记环境、招商引资环境、公平竞争环境、政务服务环境等6项营商环境全面优化提升。

—全程电子化登记的企业达到新设企业数。依法查处流通领域销售无合法来源进口商品、假冒进口商品的违法行为。全省地理标志商标新注册8件。

—严格执法，维护良好的经济秩序；深入开展反走私宣传教育。增强企业商标意识，鼓励创立自有品牌，提高企业的市场竞争力。优化企业开办环境；深化商事制度改革。

—加强事中事后监管，做好年报和企业信息公示信息抽查工作。企业、人民群众等服务对象。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

机关（含高新分局）全年运行经费594.35万元，剔除工作经费243万元、交通补贴75.54万元、政府购买岗位人员经费44.10万元、物业管理费31万元，工会经费18.85万元，可用经费181.86万元，主要保障本部门工作的正常运转，用于办公经费、执法办案人员差旅费、公务用车运行维护费、行政能力提升培训费等。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，市工商局资产账面价值1387.37万元，其中：流动资产118.62万元；办公用房面积2656.58平方米，价值595.74万元；交通工具7辆，价值174.84万元；其他固定资产344.03万元；无形资产154.14万元。

（三）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金110万元，与上年同口径相比减少27万元，减少原因是本年无自筹资金，比上年减少16万元，办公设备采购减少11万元。

第三部分 名词解释

专业名词解释  

一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

三公经费：是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 玉溪市工商行政管理局2019年部门预算表

1、部门财政拨款收支预算总表

2、部门一般公共预算支出表

3、部门基本支出预算表

4、政府性基金预算支出表

5、部门财务收支预算总表

6、部门收入总表

7、部门支出总表

8、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

10、项目年度绩效目标表

11、部门政府采购预算表

12、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

13、行政事业单位国有资产占有使用情况表

14、对下绩效目标表

玉溪市工商行政管理局

2019年2月13日

监督索引号53040000441400111

玉溪市工商局2019年部门预算及三公经费预算公开.xls