玉溪市质量技术监督局2019年度

预算公开整改说明

第一部分 玉溪市质量技术监督局概况

1. 基本职能及主要工作

   （一）部门主要职责

   1．主要职能：（一）负责全市质量技术监督工作。拟订质量技术监督发展战略及有关政策并组织实施，起草规范性文件；负责与质量技术监督有关的技术规范工作。（二）承担产品质量诚信体系建设职责，负责质量综合管理。组织实施国家质量发展纲要，推进名牌发展和质量兴市战略；会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织开展较大工业产品质量事故调查，实施缺陷产品召回制度；监督管理产品防伪工作。（三）负责产品质量安全监督，管理产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查工作；负责工业产品生产许可证管理；组织开展产品质量安全专项整治工作，依法查处产品质量违法行为，按分工查处假冒伪劣等违法行为。（四）负责统一管理计量工作，推行法定计量单位和国家计量制度；依法管理计量技术机构、计量器具、量传溯源和比对工作；负责规范、监督商品计量和市场计量行为，组织实施计量检定规程和计量技术规范。（五）负责统一管理标准化工作，推行采用国际标准和国外先进标准，对标准的实施进行监督检查；组织协调技术性贸易措施的应对工作；承担企业产品（不含食品）标准备案工作，指导企业标准化工作。（六）负责统一管理和监督认证认可工作，对计量认证、实验室审查认可、产品质检机构审查认可、机动车安全技术检验机构的资格进行监督管理；对依法授权的检验、检测机构进行监督管理，组织实施强制性产品的认证监督。(七）负责特种设备安全监督管理工作；负责特种设备生产、经营、使用单位和检验、检测机构及特种设备作业人员考试机构监督管理工作；承担规定权限内特种设备安全事故的调查处理和统计分析工作；定期开展特种设备安全状况分析；负责组织开展特种设备事故应急救援演练。（八）承担食品相关产品生产加工环节的质量安全监督管理责任，按规定开展食品相关产品质量监督抽查。（九）组织实施质量技术监督的科技发展和技术建设规划，组织开展科研和技术引进工作。（十）负责指导县区市场监督管理部门的业务工作。（十一）承办市政府交办的其他事项。

   （二）机构设置情况

   玉溪市质量技术监督局机关设8个内设机构（正科级）和机关党委，即办公室、计划财务科、行政审批科（法规督查科）、质量监督科、标准化和科技管理科、计量和认证认可科、特种设备安全监察科、玉溪市质量技术监督局稽查支队。一个派出机构，即玉溪市质量技术监督局高新技

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5. 术产业开发区分局。

   （三）重点工作概述

   一是坚定不移实施质量强市战略。认真履行“玉溪市实施品牌和质量强市战略领导小组”办公室职责，推动市政府出台《玉溪市人民政府质量奖管理办法》，启动了首届玉溪市政府质量奖评选，深入推进“质量走廊”创建工作，扎实开展好“质量月”现场宣传咨询活动。

   二是着力加强品牌培育工作。认真履行市实施品牌和质量强市战略领导小组办公室的职责，制定出台《玉溪市关于开展质量提升行动的实施意见》，督促县区政府开展质量提升行动。

    三是夯实好质量工作基础。做好省政府对市政府每年1次的质量工作考核,认真组织开展省局“质量走廊”创建示范工作。制定市级监督抽查计划，对全市生产领域的重点工业产品实施质量监督抽查。严格不合格产品后处理，督促企业履行主体责任，切实保障产品质量安全。做好省局委托办理的11 类工业产品生产许可的申请受理、审批发证工作和实施证后现场评审，做好省局委托13类工业产品申请受理工作。强化全市工业产品和食品相关产品生产许可证证后监管,严格落实监督管理制度。

   四是严格特种设备安全监管。严格执行国家、省、市的安全工作方针政策文件精神，层层签订《特种设备安全责任书》，牢固树立风险意识、红线意识和底线思维，随时紧绷隐患就是事故这根弦，加强特种设备安全隐患排查治理，着力防范和遏制重特大特种设备事故和重大影响事件。确保特种设备使用登记注册率达100%、定期检验率不低于95%，特种设备作业人员持证率不低于98%；2019年重点整治气瓶、压力管道、起重机械、危险化学品行业使用的特种设备、燃煤锅炉淘汰、电梯、以及特种设备安全附件超期检验等问题；开展老旧电梯安全评估工作；组织两次特种设备事故应急救援演练，分别是氯气瓶泄漏事故应急救援演练和液氨储罐泄漏事故应急救援演练；大力推进电梯安全责任保险；组织开展全市特种设备“清理核库”工作。

   五是严格执法打假工作。坚持“打、治、建”结合，加强统筹协调和区域联动，继续开展好“质监利剑”、“双打”和各类专项整治行动，持续保持了打击产品质量违法行为的高压态势。

   六是着力发挥好标准化工作的引领作用。切实做好农业、服务业标准化示范项目服务工作。加快设区市地方标准的制修订进程。继续推进企业产品和服务标准自我声明公开和监督制度。强化标准实施与监督，积极鼓励企业参与国家标准、行业标准、地方标准的制修订工作。继续推进采用国际标准和国外先进标准工作。认真开展标准化良好行为创建工作。继续认真开展烤烟收购监督检查工作。加强标准化工作宣传力度。认真开展地理标志产品保护工作。做好商品条码代办点服务工作。

   七是竭力发挥好计量工作的基础作用。进一步完善量传溯源体系建设，加强社会公用计量标准建设。加强对法定计量技术机构的监督管理。开展对法定计量检定机构的专项监督检查。严厉打击计量违法违规行为。开展烤烟收购站点计量专项监督检查。保障广大烟农的合法权益，确保全市烤烟收购工作顺利进行。强化重点行业安全计量监管。2019年开展钢铁冶炼行业、磷化工行业在用计量器具进行监督检查。继续做好诚信计量体系建设。健全市场主体诚信计量自我约束机制。开展双随机抽查工作。组织开展法定计量检定机构、定量包装商品净含量、重点用能单位能源计量双随机抽查工作。加强工业计量工作监管。加强对企业计量工作的监督检查，推进先进计量技术和方法在企业生产中的应用。加强计量宣传与文化建设。

    八是全力发挥好认证认可的规范作用。积极推进有机产品认证示范区的创建，认真做好元江县、新平县列为国家级有机产品认证示范创建区的推进工作，确保按期验收。进一步加大低碳产品认证工作，完成全市75家检验检测机构统计年报的网上填报指导、审核、上报工作。推进多元共治，提升认证认可行业治理能力。加强实验室资质认定证后监管。以能力验证不满意、投诉较多的行业、相同问题重复出现等实验室作为本年度监管重点和帮扶对象，继续开展监督检查。

    

   第二部分 玉溪市质量技术监督局2019年部门预算编制说明

    

   一、预算单位基本情况

   我部门编制2019年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位2个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

   在职人员编制58人，其中：行政编制 58人，事业编制0人。在职实有53人，其中： 财政全供养53人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

   离退休人员 18人，其中： 离休0人，退休18人。

   车辆编制2辆，实有车辆2辆。

   二、预算单位收入情况

   （一）部门财务收入情况

   2019年部门财务总收入1424.33万元，其中：一般公共预算1424.33万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

   （二）财政拨款收入情况

   2019年部门财政拨款收入1424.33万元，与上年同口径相比减少156.25万元，减少 9.89%，减少的主要原因是：2019年较2018年在职人员减少导致工资公用相应减少58.65万元，同时因政策调整，2019年项目支出减少97.6万。 

   其中:本年收入1424.33万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1424.33万元（本级财力1414.73万元，专项收入0万元，执法办案补助9.6万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

   以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

   三、预算单位支出情况

   2019年一般公共预算支出 1424.33万元。其中，基本支出1389.53万元，项目支出34.8万元。本级财力安排支出 1414.73万元，与上年同口径相比减少156.25万元，减少 9.95%，减少的主要原因是：2019年较2018年在职人员减少导致工资公用相应减少58.65万元，同时因政策调整，2019年项目支出减少97.6万。   

   （一）本级财力支出按功能科目分类情况

   一般公共服务支出—市场监督管理事务—行政运行支出1063.60万元，主要用于单位在职人员工资福利、聘请劳务派遣人员的工资、社保等开支、维持机构运转公用经费等；

   一般公共服务支出—市场监督管理事务—其他市场监督管理事务支出34.80万元，主要用于主要用于特种设备安全监管、行政执法专项经费开支；

   社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休支出57.24万元，主要用于单位退休人员生活补贴等；

   社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出96.01万元，主要用于单位缴纳的职工基本养老保险缴费部分；

   财政对其他社会保险基金的补助—财政对失业保险基金的补助支出0.20万元，主要用于单位缴纳的失业保险；

   财政对其他社会保险基金的补助—财政对工伤保险基金的补助支出1.44万元，主要用于单位缴纳的工伤保险；

   财政对其他社会保险基金的补助—财政对生育保险基金的补助支出1.44万元，主要用于单位缴纳的生育保险；

   医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出46.76万元，主要用于单位缴纳的职工基本医疗保险部分；

   医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出34.67万元，主要用于单位缴纳的公务员医疗补助部分；

   住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出84.70万元，主要用于单位缴纳的职工住房公积金部分；

   住房保障支出—住房改革支出—购房补贴支出3.47万元，主要用于职工购房补贴。

   （二）本级财力支出按经济科目分类情况

   本级财力支出1414.73万元，其中，基本支出1388.93万元，项目支出25.8万元。按经济科目分类情况如下：

   工资福利支出1102.49万元，主要用于职工工资福利、单位承担的基本养老保险、医保、工伤、生育、失业等社保缴费以及住房公积金等；

   商品和服务支出253.71万元，主要用于维持机构运转的一般公用支出和部门专项支出；

   对个人和家庭的补助支出58.53万元，主要用于退休职工的生活补助和遗属生活困难补助等；

   （三）本级财力安排列支本级项目情况

   本级财力安排列支本级项目经费25.8万元，具体如下：

   特种设备安全监管经费25.8万元，主要用于特种设备监督抽查检验、老旧电梯安全评估经费等。

   四、关于玉溪市质量技术监督局2019年市对下专项转移支付情况说明

   （一）列入市对下专项转移支付项目清单情况

   无此项内容。

   （二）与中央、省配套事项

   无此项内容。

   （三）按既定政策标准测算补助事项

   无此项内容。

   五、关于玉溪市质量技术监督局2019年政府性基金预算情况说明

   无此项内容。

   六、关于玉溪市质量技术监督局2019年“三公经费”预算情况说明

   2019年财政拨款“三公”经费预算合计14.51万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出7.91万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出7.91万元），公务接待费支出6.60万元。

   2019年“三公”经费预算数与2018年预算数一致，无增减变动。明细如下：

   1.因公出国（境）费

   2018年和2019年因公出国（境）经费预算数均为0万元，无增减变动。

   2.公务用车购置及运行维护费

   2018年和2019年公务用车购置经费预算数均为0万元，无增减变动。

   2018年和2019年公务用车运行维护费预算数均为7.91万元，无增减变动。

   3.公务接待费

   2018年和2019年公务接待经费预算数均为6.60万元，无增减变动。

   七、预算收支增减变化情况说明

   2019年部门预算基本支出1389.53万元，比2018年预算1448.18万减少4.05%，主要原因如下：

   （一）2019人员减少，工资福利支出预算比2018年减少48.03万。

   （二）2019人员减少，公用经费减少11.94万。

   八、关于玉溪市质量技术监督局2019年项目支出预算变动原因说明

   2019年部门预算项目支出34.8万元，比2018年预算减少73.72%，主要原因如下：

   政策调整，压缩项目经费。

   九、关于玉溪市质量技术监督局2019年项目预算绩效情况说明

   为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》（玉财债[2016]25号）要求，玉溪市质量技术监督局2018年实行绩效目标管理一级项目6个，二级项目15个，涉及一般公共预算当年拨款132.40万元；纳入绩效评价试点的一级项目6个，涉及一般公共预算当年拨款132.40万元；纳入绩效评价试点的二级项目15个，涉及一般公共预算当年拨款132.4万元。2019 年实行绩效目标管理一级项目2个，二级项目8个，涉及一般公共预算当年拨款34.8万元；纳入绩效评价试点的一级项目2个，涉及一般公共预算当年拨款34.8万元；纳入绩效评价试点的二级项目8个，涉及一般公共预算当年拨款34.8万元。2019年与2018年相比减少4个项目。减少原因：因政策调整，压缩项目经费，主要保障关乎其他民生的特种设备安全监管专项经费25.8万和执法办案补助9万。

   项目绩效预期达到的效果：1. 特种设备安全监管：完成老旧电梯更新、淘汰，特种设备应急救援及特种设备操作人员换发证、系统维护、特种设备事故需要设备顺利采购等重点工作的顺利进行，确保老旧电梯被评估为四级的电梯停用率≥95%、老旧电梯整改率100%为优秀，老旧电梯被评估为四级的电梯停用率≥90%、老旧电梯整改率≥95%为合格；移动式压力容器数据准确率100%为优秀，≥95%为良好，≥90%为及格；特种设备操作人员取换证率100%为优秀，≥95%的为良好，≥90%的为合格。

   2.执法办案补助：按时完成1台电脑，1台打印机，2个办公家具的政府采购。根据《玉溪市人民政府关于进一步加强政府法律顾问工作的意见》（玉政发[2015]84号文件精华神，要求各部门建立政府法律顾问工作制度，聘请执业律师等熟悉政府部门法律事务的专家，对单位的法律事项进行指导和帮助。聘请法律顾问需要资金3.8万元。单位外聘临时工1人，年工资4.02万元。

   十、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明

   玉溪市质量技术监督局2019年-2021年的部门整体支出绩效目标由以下几项构成：

   （一）特种设备安全监督管理。全面开展特种设备安全监察，强化风险防控，完成“清理核库”工作，不断提升特种设备安全监管质量，有效防范和坚决遏制特种设备重特大事故。全市特种设备定期检验率95%以上，操作人员持证率95%以上，特种设备宣传教育率95%以上，特种设备事故控制在1以内。

   （二）质量强市工作。根据《玉溪市人民政府关于实施质量强市战略的意见》（玉政发〔2016〕177号），大力实施质量强市战略，通过市政府质量奖评选和对企业的奖励政策，引导企业提升质量管理和安全保障能力。到2021年，开展两届质量奖评选，选出6家企业；奖励名牌企业17家以上；开展质量提升培训3次，培训450人。其中：2019年：开展第二届市政府质量奖评选；开展质量提升培训；奖励为质量强市作出贡献的企业；2020年：开展质量提升培训；奖励为质量强市作出贡献的企业；2021年：开展第三届市政府质量奖评选；开展质量提升培训；奖励为质量强市作出贡献的企业。

   （三）工业产品质量监管。2019-2021年，每年均要开展重要工业产品和食品相关产品监督抽查工作，通过产品质量监督抽查保障产品质量安全，共抽检产品57类849批次。

   （四）标准化及地理标志保护。重点围绕产品、工程、服务质量和打造“绿色能源”“绿色食品”“健康生活目的地”“三张牌”，加大标准化支撑服务力度。继续以农业标准化示范区建设为抓手，实施示范区建设提升工程。在旅游服务、先进制造、高新技术、新型城镇化、美丽乡村等领域探索开展标准化试点和示范区建设。

   （五）计量和认证认可建设。1.加强计量监督管理，2019年开展对食品及食品加工、酒类、面条、水泥、等行业6大类100批次定量包装商品进行监督抽查；2020年开展对化肥、化工产品、农药、桶装水、食用油、大米、茶叶等行业进行监督抽查。2021年，加大打击计量违法违规行为，开展集贸市场计量监督检查，同时建立监管台账。2.2019年积极引导各县区开展有机产品认证示范县创建活动，力争2021年末实现2个县区获得“有机产品认证示范县”称号；按照双随机、一公开要求，进一步强化证后监管。

   （六）执法打假。打击违反质量技术监督法规的行为

   十一、其他公开信息

   （一）机关运行经费安排

   2019年机关运行公用经费89.58万。预算如下：办公费15.96万元，印刷费4.1万元，水费0.85万元，电费2.00万元，邮电费6.50万元，差旅费29.00万元，维修费2.00万元，会议费5.30万元，培训费3.87万元，公务接待费6.36万，劳务费3.66万元，其他商品和服务支出9.98万元（主要开支2019年应缴纳的残疾人保障金及其他）。

   2019年机关工作业务经费32万元，主要用于保密工作、法制宣传、专业培训等开支。

   2018机关运行公用经费128.69万。预算如下：办公费28.26万元，邮电费6.33万元，差旅费34.10万元，维修费7.70万元，会议费5.50万元，培训费19.02万元，公务接待费6.6万，劳务费14.1万元，其他商品和服务支出7.08万元（主要开支2019年应缴纳的残疾人保障金及其他）。

   2019年较2018年减少机关运行经费安排39.11万元，是因为压缩了办公费、劳务费、培训费和差旅费等经费的开支预算。

   （二）国有资产占用情况

   截至2018年12月31日，玉溪市质量技术监督局资产总额1664.27万元，其中，流动资产75.01万元，固定资产1435.19万元（具体内容详见附表），无形资产154.07万元。2019年部门预算安排政府采购2.48万元，其中：固定资产采购2.48万元。

   （三）政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金2.48万元。与上年同口径相比，减少98.74万元，主要原因是2018年涉及政府购买服务采购90.55万，2019年因政策调整不再安排。且办公设备采购数量也较2018年有所减少。

    

   第三部分：名词解释

    

   〔一般公共预算收入〕

   一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

   〔一般公共预算支出〕

   一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

   〔三公经费〕

   “三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

   〔特种设备老旧电梯安全评估〕

   是指因无确切报废期限的老旧电梯需要继续使用，政府特种设备监管部门采取的一种掌握老旧电梯的运行和使用情况，为政府加强电梯安全管理提供决策依据，由具有法定特种设备检验和评估资质的机构出具专业评估报告的方式，发现区域性、普遍性安全隐患，有针对性的提出老旧电梯安全评估意见和建议，保障人民群众生命财产安全。

   〔特种设备应急救援演练〕

   是指特种设备使用单位组织开展的假设发生特种设备事故进行的应急抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，保护事故现场和有关证据及事故报告处置有关事项是否顺畅的演习和排练，旨在检验特种设备事故应急专项预案的可行性和实用性。

    

   第四部分：玉溪市质量技术监督局2019年部门预算表

    

   一、部门财政拨款收支预算总表

   二、部门一般公共预算支出表

   三、部门基本支出预算表

   四、政府性基金预算支出表

   五、部门财务收支预算总表

   六、部门收入总表

   七、部门支出总表

   八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

   九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

   十、项目年度绩效目标批复表

   十一、部门政府采购预算表

   十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

   十三、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表