监督索引号53040000334200000

玉溪市市场监督管理局

2020年度预算及三公经费公开

目录

第一部分玉溪市市场监督管理部门概况

第二部分玉溪市市场监督管理部门2020年部门预算编制说明

第三部分玉溪市市场监督管理部门2020年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表 (本级)

十二、对下绩效目标表

十三、政府采购预算表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

玉溪市市场监督管理局2020年部门预算

编制说明

第一部分  玉溪市市场监督管理部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市市场监督管理局是2019年1月由原工商、食药、质监、知识产权部门“四合一”，职能“七归一”组建的，主要职责是：负责市场综合监督管理、市场主体统一登记注册、组织和指导市场监督管理综合执法工作、反垄断统一执法、监督管理市场秩序、宏观质量管理、产品质量安全监督管理、特种设备安全监督管理、食品安全监督管理综合协调、食品安全监督管理、药品（含中药、民族药）医疗器械和化妆品安全监督管理、统一管理计量标准化检验检测认证认可工作、知识产权管理工作、市场监督管理信息化建设和新闻宣传，着力完成质量提升、简政放权、严守“四大质量安全”底线（食品、药品、工业产品、特种设备）、强化事中事后监管“四大职能转变”；并负责市政府食品安全办、质量强市办、打击走私传销办、打击假劣侵权办、先照后证改革后事中事后监管联席办“五办”牵头协调工作。负责全市药品、食品、保健食品、化妆品、医疗器械生产、经营、使用单位的监督检验；接受药品生产、经营、使用单位的委托检验；接受医疗单位自配制剂的复核检验，提出技术审查意见；负责组织本行政区域内药品、医疗器械、化妆品生产、经营、使用单位开展药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应的监测和报告工作。

（二）机构设置情况

设置机构5个，其中：行政单位1个，为玉溪市市场监督管理局。局属事业单位4个，分别是：玉溪市食品药品检验所、玉溪市药品评价中心、玉溪市知识产权援助中心、玉溪市12315投诉举报中心。

（三）重点工作概述

2020年，市市场监管局将继续紧紧围绕“建一流团队，树一流形象，创一流业绩”的党建目标、“部门争先进、系统争一流”的监管目标和“促发展拉高线、保安全守底线”的工作目标，坚持市场监管“12345”发展思路，提高“八种本领”，进一步稳步抓改革、促规范、优环境、严监管、提效能、强队伍，完善措施、落实责任、加强监管，坚守不发生重特大、系统性、区域性事故的底线。

1．常态开展扫黑除恶专项斗争。根据中央和省、市关于扫黑除恶专项斗争工作的有关安排，结合市场监管本职，建立长效机制，继续工作宣传、线索摸排以及各项专项整治行动。

2．持续深化商事制度改革。探索加强事中事后监管的有效措施，对各级各有关部门2019年“双随机、一公开”工作开展联合检查；加强知识产权的运用、管理和保护工作。

3．加强“四大质量安全”监管。通过严格市场准入、强化监督检查和抽检监测、倡导守法诚信经营等措施，引导经营者改善经营条件、健全管理制度、规范操作流程、强化员工培训、提升服务水平、保证质量安全，确保消费者买得放心、吃得放心、用得放心。

4．强化电商监管力度。加强对网络交易平台的监管，建立网上巡查与实地检查相结合的网络交易监管机制，强化网络交易市场动态日常监管，指导和督促网络交易平台经营者严格落实主体责任和法定义务。

5．全力推进部门联合惩戒机制，推动企业信用建设。实现“一处违法、处处受限”的目的，加大对严重违法失信企业名单的管理，对企业法人或负责人的任职资格进行限制。建立完善涉企信息归集工作机制，全面归集政府部门产生的涉企信息，切实提高涉企信息归集覆盖率。继续加大对长期停业未开展经营活动企业清理吊销力度，认真履行“查无办”工作职责，有序组织、指导开展全市依法查处取缔无证照经营工作。

6．持续推进农业标准化服务“三农”，继续推进我市服务业标准化工作，提高整体发展水平，继续深化“百城千业万企对标达标提升专项行动”，鼓励和引领企业实施先进标准，促进产品和服务质量水平整体提升。

7．加强知识产权工作谋划和统筹。建立知识产权战略实施工作联席会议机制，统筹协调知识产权事宜；加强知识产权保护和综合监管力度，推进知识产权保护与市场监管职能有机融合，做好专项整治与日常监管，做好维权援助工作；启动“十四五”规划前期调研，持续推进知识产权扶持措施，加强知识产权队伍建设，提升知识产权统计分析水平，推进商标战略实施，发挥玉溪商标窗口辐射作用，做好地标申报。加大商标专利电子化申请，提高窗口服务质量，深入基层优化服务。

8．充分发挥好议事协调机构、联席会议机制作用。建议2020年初以市政府名义召开一次打击走私传销、“先照后证”改革后事中事后监管、“双随机、一公开”联席会议，通报工作，明确任务，落实责任。

9．严格规范执法行为。以规范市场秩序为目标，以提升线索发现、追踪溯源和精准打击为重点，加强稽查能力建设，建立和完善快速反应、联动执法和以案代训、以学促训机制，敢于和善于向各类市场监管违法违规行为“亮剑”“出拳”，多办大案要案，形成强大震慑力，以案件查处的实际成果推动市场监管水平的提升，树立执法权威。

10．强化“三个主体责任”。坚持党要管党、全面从严治党，常态开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，严格落实党的建设、党风廉政建设、意识形态工作。坚持民主集中制，认真落实“三重一大”、集体讨论案件等制度。推进法治政府建设，认真落实“三项制度″，健全廉政风险防控机制，依法用权、秉公用权、廉洁用权。

第二部分  玉溪市市场监督管理局2020年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共5个。其中：财政全供给单位5个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位4个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制178人，其中：行政编制 119人，事业编制59人。在职实有287人，其中： 财政全供养 244人（行政187人、事业57人），财政部分供养43人（政府购买岗位人员），非财政供养0人。

离退休人员 91人，其中： 离休 0人，退休 91人。

车辆编制13辆，实有车辆11辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入6904.62万元，其中：一般公共预算财政拨款6904.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比：上年同口径四部门预算收入数6755.97万元，增加148.56万元，增长2.2 %。主要原因分析： 2020年财政安排我部门监督抽检项目经费400万元，而2019年仅批复了原因质监局项目经费34.8万元，项目经费预算增加较大。另一方面，由于财政经费紧张，对部门人均公用经费和业务工作经费各压缩了10%，因此基本支出经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 6904.62万元，其中:本年收入6904.62万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6904.62万元（本级财力6867.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.83万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，其他非税收入安排的支出36万元。

与上年对比上年同口径四部门预算收入数6755.97万元，增加148.56万元，增长2.2 %。主要原因分析： 2020年财政安排我部门监督抽检项目经费400万元，而2019年仅批复了原因质监局项目经费34.8万元，项目经费预算增加较大。另一方面，由于财政经费紧张，对部门人均公用经费和业务工作经费各压缩了10%，因此基本支出经费减少。

三、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 6904.62万元。财政拨款安排支出 6904.62万元，其中，基本支出6504.62万元，与上年对比减少216.55万元，减3.3%。主要原因分析：因财政资金困难，2020年压缩人均公用经费定额和业务工作经费指标，所以基本支出预算数减少。

项目经费支出400万元，与上年对比增加365.2万元，增10.5倍。主要原因分析：2020年财政安排我部门监督抽检项目经费400万元，而2019年仅批复了原质监局项目经费34.8万元，无其他项目经费，故项目经费预算增加较大。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1．201一般公共服务支出5446.74万元，其中： 20114知识产权事务95.25万元，主要用于知识产权方面的支出；20138市场监督管理事务5351.49万元，主要用于市场监督管理方面的支出，包含工商管理、质量技术监督管理、药品管理、化妆品管理、医疗器械管理方面的支出。

（1）2011450事业运行95.25万元，主要用于知识产权援助中心人员工资、奖金、津贴支出、维持单位正常运转所需的公用经费支出等基本支出。

（2）2013801行政运行4086.55万元，主要用市场监督管理局机关人员工资、奖金、津贴支出、维持单位正常运转所需的公用经费支出等基本支出。

（3）2013802一般行政管理事务25万元，主要用于补充购置一辆执法执勤车，提高我局执法检查能力。

（4）2013805市场秩序执法14万元，主要用于对建筑材料、家用电器、儿童用（玩）具、车用商品、农资等与人民群众生活密切相关的重点商品开展质量抽查检验366批次，确保人民群众身体健康和生命安全。

（5）2013815质量安全监管14万元，主要用于对复混肥、工业黄磷、水泥、陶瓷砖等14类92个批次产品质量监督抽查和风险预警任务，保证我市产品质量安全。

（6）2013816食品安全监管372万元，主要用于食品安全监管等专项支出。其中：市局机关79.6万元，主要用于食品抽检抽样费、食用盐及食用农产品抽样及检验经费，食品药品检验所292.4万元，主要用于食品三环节检验费。

（7）2013850事业运行839.94万元，主要用于局属除知识产权援助中心外三个事业单位的基本支出，包括人员工资、奖金、津贴支出、维持单位正常运转所需的公用经费支出等。其中：市食品药品检验所607.27万元、药品评价中心75.62万元、12315投诉举报中心157.05万元。

2．208社会保障和就业支出680.46万元，主要用于本局机关及局属四个事业单位离退休支出、基本养老保险缴费支出。

（1）2080501行政单位离退休支出238.5万元，主要用于机关开支的离退休经费支出。

（2）2080502事业单位离退休支出43.2万元，主要用于局属事业单位开支的离退休经费支出，其中食品药品检验所40.5万元，12315投诉举报中心2.7万元。

（3）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出398.76万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。其中：局机关322.26万元、食品药品检验所48.96万元、知识产权援助中心8.68万元、药品评价中心6.09万元、12315投诉举报中心12.77万元。

3．210卫生健康支出373.09万元，主要用卫生健康方面的支出。

（1）2101101行政单位医疗174.12万元，主要用于局机关基本医疗保险缴费支出。

（2）2101102事业单位医疗41.6万元，主要用于局属事业单位医疗保险缴费支出，其中：食品药品检验所26.74万元、知识产权援助中心4.66万元、药品评价中心3.29万元、12315投诉举报中心6.91万元。

（3）2101103公务员医疗补助157.37万元，主要用于缴纳公务员医疗补助经费。其中：市局机关127.71万元、食品药品检验所20.70万元、知识产权援助中心2.71万元、药品评价中心1.90万元、12315投诉举报中心4.35万元。

4．221住房保障支出404.33万元，主要用于住房方面的支出。

（1） 2210201住房公积金389.81万元，其中：市局机关316.08万元、食品药品检验所47.43万元、知识产权援助中心8.33万元、药品评价中心5.77万元、12315投诉举报中心12.2万元。

（2）2210203购房补贴14.52万元，其中：市局机关6.11万元、食品药品检验所7.35万元、知识产权援助中心0.64万元、药品评价中心0.21万元、12315投诉举报中心0.21万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组，基本支出6501.62万元，项目支出400万元。

1、301工资福利支出4768.26万元，其中：基本支出4768.26万元，项目支出0万元。

2、302商品和服务支出1670.66万元，其中：基本支出1420.44万元，项目支出250.22万元。

3、303对个人和家庭补助280.92万元，其中：基本支出280.92万元，项目支出0万元。

4、310资本性支出184.78万元，其中：基本支出35万元，项目支出149.78万元。

四、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

五、政府性基金预算情况说明

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金186.78万元（市局机关68.8万元，市食品药品检验所117.98万元）。主要用于: 市局机关采购工业产品、食品、流通领域商品抽检购买检验机构服务3个项目56万元、基本支出采购计算机、打印机等货物4个项目12.8万元，食品药品检验所仪器设备及装置1个项目117.98万元。

七、预算收支增减变化情况说明

由于我部门是2019年机构改革新设立部门，由工商、质监、食药、知识产权部门“四合一”，职能“七归一”组建的，因此，市场监督管理局上年同期数只能以2019年工商、质监、食药、知识产权部门预算批复汇总数为依据进行比较。2020年部门预算收入6904.62万元，与上年同口四部门预算收入数6755.97万元相比，增加148.56万元。增2.2 %，原因是：2020年财政安排我部门监督抽检项目经费400万元，而2019年仅批复了原因质监局项目经费34.8万元，项目经费预算增加较大。另一方面，由于财政经费紧张，对部门人均公用经费和业务工作经费各压缩了10%，因此基本支出经费减少。

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市市场监督管理部门2020年“三公”经费安排109.94万元，其中：

公务接待费34.18万元，与上年对比减少3.32万，主要原因分析：直属事业单位食品药品检验所本着加强管理、厉行节约的原则，接合以前年接公务接待费开支情况，主动压缩公务接待费预算指标3.32万元。

因公出国（境）费 0 万元。与上年对比：与上年一至。

公务用车购置费0万元，运行费75.76 万元。与上年对比增加23.69万元，主要原因分析：1.按黄标车清理相关要求，原食品药品监督管理局报废黄标车2辆，为满足本部门市场监管执法需求，申请购置执法执勤车一辆，已纳入2020年部门预算，购置经费25万元，属于增加项。2.直属事业单位食品药品检验所因事业单位公车改革，减少车辆1辆，车辆运行维护费预算减少1.31万元。3.增减相抵，净增加23.69万元。

（二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明

基本支出6504.62万元，比上年减少216.55万元，减3.3%。主要原因分析：财政资金困难，2020年压缩人均公用经费定额和业务工作经费指标，所以基本支出预算数减少。

（三）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明

项目经费支出400万元，比上年增加365.2万元，增10.5倍。主要原因分析：2020年财政安排我部门监督抽检项目经费400万元，而2019年仅批复了原质监局项目经费34.8万元，无其他项目经费，故项目经费预算增加较大。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．工资福利支出：反映单位开支的在职职工的劳动报酬和缴纳的各项社会保障缴费。

2．商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费。

3．对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括用于行政事业单位退休人员费和其他补贴 、住房公积金、购房补贴等的支出。

4．市场秩序执法：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

5．质量安全监管：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

6.食品安全监管：反映食品安全监管等专项工作支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市市场监督管理部门2020年机关运行经费安排1420.44万元，与上年对比减少76.12万元，减5.1%。主要原因分析：财政资金困难，2020年压缩人均公用经费定额及业务工作经费指标，所以基本支出预算数减少，用于机关运行的经费相应压缩。

机关运行经费主要用于维护机关正常运转的办公费、水费电费、邮电费、差旅费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费等支出，还包含工会经费和福利费，以及局机关办公用房租金。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

本年度安排重点项目四个，项目经费400万元，项目预算的绩效目标如下：

1．工业产品监督抽检经费14万元，绩效目标是完成复混肥、工业黄磷监、塑料管材等14类60个批次产品质量监督抽查和风险预警任务,保证我市产品质量安全。

2．食品安全监督抽检经费79.6万元，绩效目标是持续开展食品三环节、保健食品、食用农产品以及食盐监督抽检2040批次（其中食用农产品抽检240批次，食品监督抽检1700批次、保健食品抽检20批次、食盐80批次）；抽检信息做到全公示；抽检合格率达到80%以上；服务对象满意度达到97%。

3．流通领域商品抽检专项经费14万元，绩效目标是组织开展流通领域商品质量抽查检验工作。年度内完成建筑材料、家用电器、儿童用（玩）具、车用商品、农资等与人民群众生活密切相关的重点商品开展质量抽查检验128批次。

4．食品(含保健食品)检验经费292.4万元，绩效目标是按质按时完成市局制定的食品（含保健食品）检验任务共1720批检验任务，其中：食品1700批，保健食品20批。

（五）2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明

一是继续加强事中事后监管，营造公平竞争的市场环境，以企业信用监管为核心，全面清理和取消非行政许可审批项目，营造宽松便捷的准入环境，激发市场活力和市场创造力。以深化商事制度改革为抓手，以建立和完善事中事后市场监管体系为着力点，全面营造宽松平等的准入环境，全面营造公平竞争的市场环境，年报完成率达到85%。二是食品药品严管严控。持续开展药品、化妆品、医疗器械、食品、保健食品、食用农产品以及食盐监督抽检，确保药品监督抽检500批次/年，化妆品监督抽检20批次/年，食品抽检实现4批/年、千人的目标。三是加强特种设备领域安全监管。建成以电梯应急服务平台人工值守为基础的电梯应急救援处置平台，统一应急救援方式信息标识，拨打电梯应急服务平台应急求救电话，告知事故信息，建立专业救援队伍和应急救援站点作为社会公共救援力量，实施应急救援。四是餐饮业营业额增速持续向好，保持在17%/年以上。四是执法维权重拳出击。以“12315”投诉举报热线为主，加大消费维权力度，确保投诉举报调解率达到90%以上，建12315消费维权服务站不少于20个，消费满意示范店5000户以上，五是服务中心担当有为。根据市委、市政府中心工作，充分发挥市场监管职能。新开工商城交易市场项目3个稳步推进，专利申请量和授权量年均增长5%以上，积极完成商标战略工作，全市有效注册商标数量比2018年底增长3%以上，总量突破18243件。网格市场经营主体认领率达到100%，巡查率达到100%。六是队伍监管执法能力显著提升。2020年机构职能合并完成后，按合并后的服装制式配置执法服装，更新办公设备、基本装备类、取证工具类等装备，有效提高执法监管能力。

第三部分  玉溪市市场监督管理局2020年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表
五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表 (本级)

十二、对下绩效目标表

十三、政府采购预算表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

监督索引号53040000334200111

“三公经费支出情况表”.xlsx

2020年项目申报书汇总.xls