玉溪研和工业园区管理委员会

2020年度部门决算

目录

第一部分  玉溪研和工业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 玉溪研和工业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

研和工业园区成立于2007年4月，属云南省第一批认定的省级重点工业园区，2015年认定为云南省高新技术产业开发区。先后荣获省级数控装备高新技术产业基地、省级新型工业化产业示范基地、云南省循环经济示范园区。研和工业园区设有党政办、组织人事局、经济发展局、投资促进局、国土规划建设局、安全环保局、科技创新局7个内设机构。

主要职责为：（一）贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和政策，拟定玉溪研和工业园区的发展计划和工作目标，经批准后实施。（二）负责编制园区区域内的发展总体规划和开发建设详细规划，经批准后组织实施。负责园区产业发展规划、产品结构调整及名优产品培植工作。（三）根据政府授权，承担园区区域内的经济发展、减排和环境管理工作。（四）根据政府授权，协助做好园区内的土地征用、房屋拆迁、青苗赔偿工作，负责做好国有土地出让、转让和基础设施建设工作。（五）根据政府授权，负责园区土地、规划、建设、环保等方面的行政审批工作。（六）负责园区内基础设施及配套设施的建设与管理。负责园区内的企业知道和协调服务工作，并依法进行监督和管理，保障企业依法自主经营，做好企业固定资产投入、生产经营统计汇总上报工作。（七）按照有关规定，编制园区年度财务预算、管理财政资金，对财政资金的使用情况进行监督检查，并负责园区国有资产管理。（八）负责园区招商引资、经济合作工作。监理招商引资工作机制，创新招商方式，实行招商引资奖励制度。（九）按照国家投资和产业政策，组织和审批（核准、备案）进入园区的投资项目。（十）负责园区内地对外宣传、招商引资及入园项目的考察、论证和审核工作。（十一）履行对园区外派机构的双重管理职能，并协调相关工作事宜。（十二）负责做好市委、市政府，高新区党工委、管委会交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

今年以来，应对突发疫情，园区在市委、市政府和高新区党工委的坚强领导下，在各级部门的大力支持下，紧紧围绕总工作目标，以推动高质量发展为主题，勠力同心，砥砺奋进，统筹推进疫情防控和复工复产，园区经济实现平稳增长，发展后劲持续增强。

1、多措并举，园区经济平稳运行。为应对疫情带来的冲击，园区时实监测经济运行，科学分析走向趋势，稳抓稳打通篇谋划，推动园区经济平稳运行。2020年，预计实现主营业务收入178.09亿元，同比减1.8%；规模以上工业总产值113.81亿元，同比减少7.4%；规模以上工业增加值16.77亿元，同比减少7.3%；固定资产投资完成额4.42亿元，同比增74.6%，其中：工业投资3.27亿元，同比增62.0%；一般公共预算收入1.77亿元，同比增2.8%；招商引资实际到位市外国内资金2.67亿元；新开工5000万元以上工业项目2个；新竣工5000万元以上工业项目2个。

2、守土有责，全力出击疫情防控。疫情暴发以来，严格贯彻落实好各级应对疫情防控部署要求，积极做好政策措施宣传引导，细化工作措施，强化联防联控群防群控，坚持外防输入内防扩散，抓实抓细排查检查，齐心协力做到守土有责、守土负责、守土尽责。严格落实复工复产防疫措施，制定印发紧急通知、包保方案，严格包保制度，积极开展“防疫情、帮复工、促达产、稳增长”大调研活动，并落实好疫情各阶段重点工作，统筹开展爱国卫生“七个专项”行动，指导帮助企业、项目应对疫情防控各项工作，稳健推进企业（项目）恢复生产。截至目前，累计召开应对疫情防控工作领导小组会议8次，联合研和街道安排部署疫情防控工作4次，深入“公租房和‘双创’基地”开展排查检查4次，宣传防控政策措施和知识4万余人次，发放粘贴疫情防控宣传单、漫画、图解1.5万余份，悬挂布标26条幅，滚动播出宣传标语0.2万余条次，编辑简报29期，在省、市报刊媒体刊发疫情复工复产稿件5篇。

3、激发优势潜能，主导产业成长迅速。立足主导产业基础优势，实施技术创新驱动战略，补齐短板强弱项，不断提升产业链，增强企业核心竞争力。一是数控机床产业转型升级取得新成效。云界科技发布 3 个系列，8 款车床产品，还发布首台国产五轴车床；玉溪精工成为云界科技首家标准化的代工企业（OEM），产量同步增长；机床第一社群微信平台已上线运营，实现机床销售网上直播带货；普菲特与意大利法吉玛公司合作生产五轴加工中心通过意方验收，开始批量化生产；正成工完成一期MES项目投入运行。2020年数控机床制造产业累计完成工业总产值14.88亿元，同比增29.6%；营业收入和利润总额同比分别增长58.9%、444.5%，数控机床产业产销效实现全增长。二是钢铁及压延加工产业延链取得新进展。玉钢正式启动提钒炼钢，正在准备产能置换升级改造项目；天隆工贸镀锌改扩建项目实现增产；太标精工启动优化供给结构发展循环经济示范项目建设年产42万吨优特钢和铸锻件全产业链供应提升项目，正在办理土地等手续和设备采购，项目将填补我省特种钢生产的空白；优铸3D 打印精密铸件智能工厂落户园区，正推进数字化示范工厂建设，加快推进工业绿色转型发展。2020年，预计实现工业总产值81.58亿元，同比减10.6%。三是物流产业不断聚集。园区新增物流企业8户，累计实现营业收入4.64亿元，同比增20.2%；园区在建物流项目9个，滇中（玉溪）粮食物流产业园等重大项目在顺利推进，2020年完成固定资产投资1.04亿元，同比增187.6%。四是中小企业创业园成为经济新增长极。以园中园模式建立的集五金机电、机械加工、现代轻工和现代物流为一体的中小企业创业园，已入驻中小企业20户，竣工投产企业10户，累计完成投资4.5亿元，预计实现营业收入2.40亿元，已达规企业4户。

4、聚焦项目，着力培植经济增长点。树立项目为王意识，坚持项目带动产业、产业带动发展理念，培育新的经济增长点。截至目前，新入驻工业企业8户，新竣工投产企业4户，培育纳规升规企业2户；续建项目4个，新开工项目13个；统计新入库项目13个。累计走访调研企业、项目现场200次，及时帮助企业协调解决问题和困难。其中：瑞达、红木、蓝屋3个项目竣工投产，九澳开始试生产；滇中粮食物流产业园一期质检业务用房完工通过预验收，工作塔完成主体框架结构及墙面安装，正在进行立筒仓封顶措施施工；钢协完成车间和设备安装；忠诚塑料厂房和办公楼完工准备搬迁投产；建投搅拌站完成设备罐体安装，进行料仓厂房和综合楼施工；救灾物资储备库项目仓库和业务用房封顶；玉钢智能制造、军民融合工程、储备库“好粮油”、化肥厂库等改扩建项目有序推进实施；太标循环经济、数控全供应链能力提升等重大项目加快推进；腾瑞科技、路通物流、富山居、玉交集团、能投天然气等项目前期工作正在加快办理；优铸3台3D打印设备中试车间已完成安装调试，并进入中试阶段。

5、创新理念，招商引资逆境突破。紧紧围绕突出先进装备制造、钢铁及压延加工、现代物流三大主导产业，咬定招商引资年度目标不放松，充分发挥好聚焦产业招商、领导带头招商、招商代理招商，优化环境招商效应，线上线下融合推进，重项目洽谈抓签约，重签约项目抓落实，力促招商引资“不断链”，续好招商引资“生命线”。截至目前，签约项目4个，协议投资总额达2.2亿元，其中签约5000万元以上项目3个；开发包装重点产业招商项目7个（其中外资项目2个）；“走出去”外出招商8次，“请进来”考察洽谈项目35项，接待来访客商100余人。

6、创新驱动，增强科技创新能力。按照市编办批复精神，及时调整新设立科技创新局，增强科技创新人才队伍建设。推进园区与省机械研究设计院合作建设的云南数控机床研究院筹建工作，目前已正式开展合作项目2个，拟开展合作项目4个。完成申报高新技术企业2户、省级科技型中小企业8户。做好园区企业知识产权申报工作。2020年取得专利授权45项，其中：发明专利1项，实用新型专利40项，外观设计专利4项。正成工承建的玉溪市龙门式数控机床光机产品工程技术研究中心通过市级认定；玉溪精工大功率高精度数控机床开发项目进入2020年入库科普项目；2名企业管理人员入选第七批玉溪市中青年学科技术带头人；太标、滇雪2户企业入列2020云南非公企业百强榜单；争取配套到位资金700万元。组织参与知识技能培训98人次，指导申报职称2类5人，申报市级工业转型升级先进集体1个，先进个人3人，市突出贡献人才2人。

7、优化要素，提升筑巢引凤环境。坚持规划先行、精准施策，全力推进园区给排水规划、片区综合交通专项规划编制，配合开展国土空间规划编制前期工作，启动玉溪研和新区产城融合规划实施方案编制工作，开展低丘缓坡土地竖向规划设计及土地一级开发整理优化设计工作。加强基础设施建设，消防站完成验收投入使用；中水回收再利用项目正在进行初设批复；中小企业创业园2号道路边坡抢险加固完成初验；易峨高与玉通路交岔口至农职院段供水管道改造工程开始施工。充分盘活土地资源，提高用地保障，加强储备土地管理，开展土地储备巡查18次；制定完成园区批而未供土地的处置方案；完成混凝土搅拌站、富山居、路通物流、殡仪馆加压泵站4宗68.0295亩土地供应和移交；上报YXYH（2020）2号地块1宗23.715亩的供地报件，正在组织垃圾焚烧中水回用1宗1.413亩的供地报件；启动原武警教导队1宗96.903亩的国有建设用地移交工作。积极做好建设项目规划用地、建设项目审批制度以及建设工程消防设计审查多项工作改革，厘清理顺工作权责，合理建立审批流程，审核办理规划行政许可等事项共114项。完成园区（易峨高省级公路、玉通公路、研和公租房周边配套道路等）城市管理事项管护协议》签订和移交工作；组织申报专项资金项目11个，申报项目前期工作经费70万元，协助8户列入疫情重点物资保障企业争取融资贷款7000万元；稳步推进“公租房和‘双创’基地”续租工作，确保小区安全稳定。

8、强化排查，筑牢安全环保堤坝。严格落实园区安全生产责任制，强化安全环保大检查和隐患排查。深入开展“查灾害、除隐患”专项行动有效防范应对自然灾害引发生产安全事故，共排查企业88户，排查出隐患问题107个并已全部督促整改完毕。积极开展安全生产集中整治工作，共排查企业34户。做好危险化学品企业安全管理，共排查重大危险源点6个。开展核查工贸行业企业底数及健全完善安全监管基础数据库工作，园区共排查工贸行业企业工商注册基本信息共计59户。做好汛期安全环保大检查工作，共排查企业20户。配合做好排污许可登记工作，共督促辖区内10户企业办理了排污许可登记工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪研和工业园区管理委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1．玉溪研和工业园区管理委员会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪研和工业园区管理委员会核定编制25人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）。2020年末在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员0人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：

1.玉溪研和工业园区管理委员会没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.玉溪研和工业园区管理委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪研和工业园区管理委员会2020年度收入合计2,660.58万元。其中：财政拨款收入1,880.58万元，占总收入的70.68%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入780.00万元，占总收入的29.32%。与上年对比增加874.95万元，增长49%，主要原因分析2020年减少：玉高管发〔2019〕26号2018年省级工业和信息化发展专项资金420万元，新增：玉高财预〔2020〕87号园区城市管理事项移交专项资金230万元，玉高开委发〔2019〕1号3D打印智能工厂建设项目产业发展扶持补助资金240万元，玉高开委发〔2019〕1号2018年度创新发展先进企业奖补专项资金144万元，玉财建〔2020〕98号玉溪机床产业数字化转型试点示范项目前期工作经费70万元，玉财教〔2016〕80号2016年云南省科技计划第二批项目经费200万元，玉溪高端铸造智能工厂项目产业扶持资金510万元，防疫资金10万元。

二、支出决算情况说明

玉溪研和工业园区管理委员会2020年度支出合计2,670.73万元。其中：基本支出826.34万元，占总支出的30.94%；项目支出1,844.40万元，占总支出的69.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加887.25万元，增长49.75%，主要原因分析2020年减少：玉高管发〔2019〕26号2018年省级工业和信息化发展专项资金420万元，新增：玉高财预〔2020〕87号园区城市管理事项移交专项资金230万元，玉高开委发〔2019〕1号3D打印智能工厂建设项目产业发展扶持补助资金240万元，玉高开委发〔2019〕1号2018年度创新发展先进企业奖补专项资金144万元，玉财建〔2020〕98号玉溪机床产业数字化转型试点示范项目前期工作经费70万元，玉财教〔2016〕80号2016年云南省科技计划第二批项目经费200万元，玉溪高端铸造智能工厂项目产业扶持资金500万元，防疫资金4.92万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障玉溪研和工业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出826.34万元。与上年对比减少264.13万元，下降24.22%，主要原因分析2020年因绩效工资调整人员工资减少，2020年减少因公（境）费10万元，其他费用减少10.61万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出590.36万元，占基本支出的71.44%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费235.98万元，占基本支出的28.56%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障玉溪研和工业园区管理委员会为完成特定的行政工作任务目标，用于专项业务工作的经费支出1,844.40万元。与上年对比增加1151.39万元，增长166.14%，主要原因分析2020年新增玉高财预〔2020〕87号园区城市管理事项移交专项资金230万元，玉高开委发〔2019〕1号3D打印智能工厂建设项目产业发展扶持补助资金240万元，玉高开委发〔2019〕1号2018年度创新发展先进企业奖补专项资金144万元，玉财建〔2020〕98号玉溪机床产业数字化转型试点示范项目前期工作经费70万元，玉财教〔2016〕80号2016年云南省科技计划第二批项目经费200万元，玉溪高端铸造智能工厂项目产业扶持资金500万元，防疫资金4.92万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.玉高管财〔2020〕16号办公用房租赁费44.30万元；

2.玉高管财〔2020〕16号2019年广告业务合同〔云南云岭高速传媒有限公司2019年度广告发布费〕16.22万元；

  3.玉高管财〔2020〕16号2019年广告牌租赁合同〔玉溪工业投资有限公司单立柱双面广告牌租金〕30万元；

  4.玉高财预〔2020〕22、35号研和工业园区片区规划模型8.46万元；

  5.玉高管财〔2020〕16号园区广告宣传经费7.40万元；

  6.玉高财预〔2020〕22、35号园区办公用房租赁经费77.30万元；

  7.玉高财预〔2020〕22、35号园区专职消防队办公房租专项资金15万元；

  8.玉高财预〔2020〕22、35号财务管理咨询专项资金18.3万元；

  9.玉高财预〔2020〕22、35号园区党建工作专项经费150万元；

  10.玉高财预〔2020〕22、35号园区扶贫专项经费29.96万元；

  11.玉高管财〔2020〕16号园区行政办公管理经费24.54万元；

  12.玉高财预〔2020〕22、35号园区档案建设经费2万元；

  13.玉高财预〔2020〕87号园区城市管理事项移交专项资金230万元；

  14.玉财产业〔2017〕100号2017年市工业园区建设专项资金27万元；

  15.玉高财预〔2020〕22号园区招商引资专项资金5万元；

  16.玉高开委发〔2019〕1号3D打印智能工厂建设项目产业发展扶持补助资金240万元；

  17.玉高开委发〔2019〕1号2018年度创新发展先进企业奖补专项资金144万元；

  18.玉财教〔2016〕80号2016年云南省科技计划第二批项目经费200万元；

  19.〔其他资金〕玉溪高端铸造智能工厂项目产业扶持资金500万元；

  20.玉财建〔2020〕98号玉溪机床产业数字化转型试点示范项目前期工作经费70万元；

  21.玉高管财〔2020〕139号疫情防控经费4.92万元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪研和工业园区管理委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出1,900.73万元，占本年支出合计的71.17%。与上年对比增加117.24万元，增长6.57%，主要原因分析2020年因绩效工资调整人员工资减少，2020年减少玉高管发〔2019〕26号2018年省级工业和信息化发展专项资金420万元，新增玉高财预〔2020〕87号园区城市管理事项移交专项资金230万元，玉高开委发〔2019〕1号2018年度创新发展先进企业奖补专项资金144万元，玉高开委发〔2019〕1号3D打印智能工厂建设项目产业发展扶持补助资金240万元，玉高管财〔2020〕139号疫情防控经费4.92万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出1,403.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.82%。主要用于人员经费481.75万元、公用经费235.98万元，项目支出685.48万元。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出384.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.20%。主要用于玉高开委发〔2019〕1号2018年度创新发展先进企业奖补专项资金144万元，玉高开委发〔2019〕1号3D打印智能工厂建设项目产业发展扶持补助资金240万元。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出46.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%。主要用于养老保险支出31.27万元，职业年金缴费15.55万元。

9．卫生健康（类）支出30.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.60%。主要用于行政单位医疗15.54万元，事业单位医疗0.54万元，公务员医疗补助9.37万元。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出36.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%。主要用于住房公积金支出36.35万元。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪研和工业园区管理委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为45万元，支出决算为12.61万元，完成预算的28.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的10.89%；公务用车购置及运行费支出决算为7.71万元，完成预算的17.13%；公务接待费支出决算为4.90万元，完成预算的10.89%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是受疫情影响，二是部分公务活动取消，未发生因公出国（境）活动费用。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少14.04万元，下降52.69%。其中：因公出国（境）费支出决算减少10.00万元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.65万元，增长52.36%；公务接待费支出决算减少6.69万元，下降57.73%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2019年开展赴台考察数据机床，2020年度无因公出国（境）费用，2020年新能源车更换电池0.98万元，公务用车客户端软件0.24万元等修理费用增加，2020年公务接待费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7.71万元，占61.16%；公务接待费支出4.90万元，占38.84%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出7.71万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出7.71万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于园区招商、发展、建设等综合调研、工作协调所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费4.90万元。其中：

国内接待费支出4.90万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待41批次（其中：外事接待0批次），接待人次483人（其中：外事接待人次0人）。主要用于园区招商、工作协调、调研等发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 一、机关运行经费支出情况

玉溪研和工业园区管理委员会2020年机关运行经费支出235.98万元，与上年对比减少61.26万元，下降20.61%，主要原因分析2020年减少因公出国（境）费10万元，减少劳务费20.3万元，省道S102线电费43.19万元。部门机关运行经费主要用于办公费7.66万元，印刷费1.62万元，水费1.12万元，邮电费3.88万元，物业管理费4.37万元，差旅费13.74万元，维修（护）费2.99万元，会议费0.52万元，培训费0.48万元，公务接待费4.90万元，专用材料费0.71万元，劳务费143.62万元，委托业务费5.36万元，工会经费4.92万元，福利费4.55万元，公务用车运行维护费7.71万元，其他交通费22.91万元，其他商品和服务支出4.92万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，玉溪研和工业园区管理委员会资产总额63535.52万元，其中，流动资产63459.74万元，固定资产74.80万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.99万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少384.61万元，其中固定资产减少1897.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产55项，账面原值11.39万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额13.11万元，其中：政府采购货物支出13.11万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额13.11万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

1、预算绩效管理工作开展情况

根据《玉溪市市级财政预算绩效管理暂行办法》（玉财债〔2016〕16号）、《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》（玉财债〔2016〕25号）等绩效管理制度规定，制定《玉溪研和工业园区管理委员会项目资金绩效管理制度》，根据我单位履行的职能职责、各部门项目由各部门负责编报项目绩效。

根据玉财投〔2021〕6号《玉溪市财政局关于开展2020年预算资金绩效评价相关工作的通知》，我单位在2021年4月30日前对2020年相关项目进行了绩效自评。

2、部门整体支出自评结果

我单位为二级预算单位，由一级预算填报，我单位无部门整体支出自评。

3、部门决算中项目支出自评结果

项目一行政办公管理项目绩效情况。①自评综述：为保正研和工业园区管委会行政办公管理正常运转，推进园区各项工作开展，项目评价得分94.01，项目评价等级“优”。②目标完成情况：完成，园区机构正常运转，各项工作顺利推进，2020年行政办公管理项目拨付到位资金36.6205万元，实际支出32.9977万元。③取得成效：贯彻落实好上级部署要求，完成市委、市政府和玉溪高新区安排部署及园区目标任务。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强协调，强化工作监督管理，推进园区各项工作较好开展。⑥其他需要补充或说明的内容：一是2020年度，党政办公室填报预算项目行政办公管理项目拨付到位金额36.6205万元，实际支出金额实际支出32.9977万元。其中：法律顾问劳务经费、互联网专线业务服务经费、党报党刊征订业务服务经费和办公用房改造经费均按照既定目标和要求，完成支出金额；办公设备采购经费拨付到位金额17.3605万元，实际支出13.7377万元，未支出金额3.6228万元。二是按照政府采购相关规定和要求，党政办公室分别于2020年12月11日和2020年12月22日填报《玉溪高新区政府采购实施计划备案/审批表》，政府采购实施计划金额3.3950万元 ，其中2020年12月11日填报《玉溪高新区政府采购实施计划备案/审批表》已经高新区审批。但是在办理政府采购过程中，因政采云系统录入问题，政府采购实施计划需要采购的项目未能在财务账门关闭前完成录入，导致无法正常下单进行采购，致使2020年度办公设备采购经费拨付到位金额未能及时支出。

项目二园区办公用房租赁经费项目绩效情况。①自评综述：结合园区工作实际，为园区管委会提供办公场所，保证机构正常运转，项目评价等级“优”。②目标完成情况：完成，园区机构正常运转，各项工作顺利推进，2020年办公用房租赁项目拨付到位金额121.60万元，实际支出金额121.60万元。③取得成效：贯彻落实好上级部署要求，完成市委、市政府和玉溪高新区安排部署及园区目标任务。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强协调，强化工作监督管理，推进园区各项工作较好开展。

项目三广告宣传项目绩效情况。①自评综述：为加大宣传力度，充分利用新闻媒体、年鉴、广告牌等平台，宣传展示园区发展新形象，提升园区知名度，推进各项工作落实，项目评价等级“优”。②目标完成情况：完成，2020年广告宣传项目拨付到位金额55.40万元，实际支出金额55.40万元。③取得成效：完成制作宣传物数量58篇，制作广告牌7个，园区知名度得到提升、新形象得到较好展现。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。

项目四园区档案建设经费项目绩效情况。①自评综述：研和工业园区档案建设项目，根据省、市档案局相关文件要求，开展园区档案整理、归档、数字化、规范化等，工作开展已完成，项目评价等级“优”。②目标完成情况：完成，2020年档案建设项目拨付到位金额2万元，实际支出金额2万元。③取得成效：根据文件要求和签订的协议约定事项，扎实完成各项工作，拨付档案整理等费2万元。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。

项目五疫情防控项目绩效情况。①自评综述：按照上级疫情防控文件精神和工作安排部署，专项用一线防疫工作，打赢疫情防控阻击战，确保园区各项工作稳步推进，推动园区经济平稳发展，项目评价得分89.84，项目评价等级“良”。②目标完成情况：已完成。园区机构正常运转，各项工作顺利推进，2020年疫情防控项目拨付到位金额10.00万元，已按实际支出。③取得成效：贯彻落实好上级部署要求，完成市委、市政府和玉溪高新区安排部署及园区目标任务，园区疫情防控工作可控。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强协调，强化工作监督管理，推进园区各项工作较好开展。

项目六园区党建工作项目绩效情况。①自评综述：聚焦习近平新时代中国特色社会主义思想、深入领会习近平总书记系列重要讲话精神，大力宣传学习《习近平谈治国理政》（第三卷），党工委组织开展党课教育9次，党工委书记讲党课2次，组织学习习近平总书记考察云南重要讲话精神2次，组织专题学习5次；充分利用中心组学习、党工委会议、职工大会等开展教育培训11次，园区党员职工参学率达100%；开展“万名党员进党校”1期，培训党员80人；开展主题党日129次，支部党员大会135次，党课69次，支委会104次，党费收缴录入率达100%，党务公开565条；发展党员12名，入党积极分子12名，为党组织注入了新鲜血液；围绕“一突出、三服务”（突出党建统领，服务党员、服务企业、服务职工）定位，2020年由园区党工委“搭台”，园区4家非公企业党组织轮流“唱戏”的形式，组织开展4期集中主题党日，讲授专题党课2次，组织观看爱国主义教育宣传片1次，开展基层党组织书记讲坛4次，有效解决了单个企业党组织党群工作力量不足、活动设施不全、活动开展不经常等难题。项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：2020年园区党建规划项目已全部完成，开展“万名党员进党校”培训党员80人，完成太标太阳能集团党委党员教育视频《成长》拍摄，春节、七一组织慰问困难党员，园区企业党组织“双强六好”创建覆盖面达到100%，补足2019年党群服务中心建设资金缺口。③取得成效：建设党群服务中心1个，服务了超500名党员，服务了12个党支部，慰问近30名党员，满意度指标100%。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。

项目七园区扶贫专项经费项目绩效情况。①自评综述：全面贯彻党的十九大精神，以实现全市贫困人口稳定脱贫为目标，全面覆盖，洼垤乡组织实施了人饮提水工程建设、人居环境整治工程建设、党员活动室规范化建设，项目评价得分99.99，项目评价等级“优”。②目标完成情况：完成，投入18.5万元补足资金缺口，完成了老茶己抗旱应急人饮提水工程项目建设，解决了5个村民小组135户542人饮水问题；投入2万元帮助老茶己、合尼库、龙孔、尚博、斐学实施人居环境工程建设；投入7万元帮助龙孔、尚博、哈尼库、白租克、老茶己、斐学、酒房7个党员活动室完成规范化达标建设。③取得成效：2020年助力老茶己村委会完成人饮提水工程建设、党员活动室规范化建设、人居环境整治等项目，经老茶己村委会综合评判满意；截止2020年老茶己村委会163户建档立卡户，610人已全部实现脱贫，未出现返贫户；老茶己村委会组织对玉溪研和工业园区进行了帮扶成效群众满意度调查，向建档立卡户及村组干部发放调查表，通过民主打分测评，村组干部和贫困户对玉溪研和工业园区驻村工作队员民主投票评价，玉溪研和工业园区帮扶成效群众满意度得分98分。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。

项目八3D打印智能工厂建设项目产业发展扶持补助资金项目绩效情况。①自评综述：项目产业扶持资金到位后，在玉溪高新区研和工业园区注册成立合资公司，该合资公司将作为项目实施的主体，现已完成项目中试车间设备的安装并进行中试测试。“智能工厂建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本项目建设期限规划12个月。项目评价得分100分，等级“优”。②目标完成情况：已按2020年项目设定目标完成。目前，优铸科技（玉溪）有限公司已经完成前期的各项准备工作。③取得成效：项目建成投入正常运营后主要生产涡轮增压器排气歧管一体化涡壳产品，根据谨慎财务测算，达纲年营业收入24960万元，总成本费用9751.53万元，税金及附加2607.78万元，利润总额12429.07万元，利税总额15036.85万元，税后净利润9321.8万元，达纲年纳税总额5715.04万元；提供就业职位50-80个，达纲年综合节能量238.4吨标准煤/年，项目总节能率37.5%，具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。本项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合玉溪研和工业园区及玉溪智能铸造行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进玉溪智能化产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。

项目九2018年度创新发展先进企业奖补专项资金项目绩效情况。①自评综述：按照《玉溪高新区管委会关于加快园区企业发展的意见（试行）》（玉高开委发〔2018〕3号）文件精神，自园区托管高新区以来，积极认真贯彻落实企业高质量发展理念，着力推进企业健康、绿色、高质量发展。在高新区2019年度经济会时组织园区企业按政策申报扶持补助，并经过高新区评审通过，给予2018年财政贡献奖、各级研发平台及创新平台、2018年下半年扩产促销奖励三个方向方面政策奖补，园区12户企业获得奖补资金共计220万元，项目评价等级“优”。②目标完成情况：经发局接财务预算通知，按照2020年高新区财政预算调整，积极将项目录入财政系统余下奖补资金144万元，经高新区评审通过后，及时组织企业按照拨款程序要求，准备好相关材料提交后，全部兑现到相应的企业144万元补助资金，分别为玉溪新兴钢铁有限公司60万元、云南正成工精密机械有限公司13万元、云南台正数控机床有限公司28万元、玉溪怡达新型建材有限公司3万元、玉溪万德能源技术有限公司20万元、玉溪天隆工贸有限公司20万元。③取得成效：企业发展走的快、走的稳，是进一步促进园区经济高质量发展的基础，大大增强企业发展的后劲与信心；同时在对外宣传招商引资方面起来以关键的作用，以企业根本发展，构建“亲”“清”政商关系，不断推进企业健康稳步发展，最终实现园区高质量发展。④存在问题及原因分析：由于财政预算紧张，进一步强化奖补资金保障及时性兑现企业。⑤下一步措施：组织好企业后申报，及时加强绩效管理。

项目十园区专职消防队办公房租专项资金项目绩效情况。①自评综述：为确保研和工业园区消防安全工作顺利开展，提高园区消防应急救援及应急处置能力，园区专职消防队其办公用房自2008年起均租用研和社区居民委员会办公楼，建筑面积共1472平方米，其中办公楼1092平方米，平房380平方米。根据2020年与红塔区研和街道研和社区居民委员会签订的《房屋租赁合同》，房屋每年租金为人民币15万元，项目评价等级“优”。②目标完成情况：完成了研和工业园区专职消防队办公用房的租赁并支付租金人民币15万元。③取得成效：履行了防火灭火和应急救援及消防检查职责；服务园区企业，充分利用宣传栏、微信、短信等媒体，开展火灾案例警示教育、防灭火知识普及等教育活动，不断提升园区企业及群众消防安全意识；积极配合相关执法部门对园区辖区内重点区域、重点行业、重点企业，特别是火灾防控重点企业开展检查，对检查发现的风险隐患要督促其立即整改并且确保整改到位，坚决遏制火灾事故的发生。④存在问题及原因分析和下一步措施：加强绩效目标管理，进行项目动态跟踪。

项目十一园区城市管理事项移交项目绩效情况。①自评综述：为建立健全长效管理机制，全面推行精细化管理，进一步规范道路的统一管理和执法标准。园区城市管理事项及综合执法移交工作按照《玉溪市人民政府办公室关于进一步理顺中心城区城市管理体制机制的实施意见》（玉政办发[2019]1号）、《玉溪市人民政府办公室关于做好市政项目清理移交工作的通知》（〔2019〕－108号）文件要求开展，通过《玉溪研和工业园区管委会2019年第七次主任办公会议纪要》、《玉溪高新区2019年第十一次党工委会议纪要》以及《玉溪高新区2020年第九次主任办公会议纪要》，签订《玉溪研和工业园区（易峨高省级公路、玉通公路、研和公租房周边配套道路等）城市管理事项管护协议》，研和工业园区范围内20条市政道路（交通性干道2条、生活性干道7条、产业性干道11条产业道路）的绿化、环卫、路灯、道路巡查及综合执法5个事项委托给红塔区城市管理局管理。项目评价等级“优”。②目标完成情况：红塔区城管局在管护期间（2019年6月1日至2020年12月31日），完成玉溪研和工业园区（易峨高省级公路、玉通公路、研和公租房周边配套道路等）城市管理事项的绿化养护管护、道路清扫保洁，同时开展道路巡查以及综合执法工作，由于路灯设施不完善，不具备维护条件，故路灯管护工作没有开展，其它各个管理事项达到城市管理事项相关标准及要求。③取得成效：通过全面推行精细化管理，加大城市管理资源整合力度，引入市场竞争机制，降低成本，提高效率，实现中心城区城市管理市场化、专业化、高效化，不断探索推进城市精细化管理，切实提升城市管理能力，让城市管理成果惠及广大群众，不断增强人民群众的获得感和幸福感。④存在问题及原因分析和下一步措施：加强绩效目标管理，进行项目动态跟踪。

项目十二财务管理咨询专项资金项目绩效情况。①自评综述：为积极、稳妥做好园区优化提升改革阶段会计核算、管理工作，通过委托咨询服务，对会计工作进行监督，完善，提高会计工作水平。项目评价得分90，等级“优”。②目标完成情况：已完成2020年会计档案的整理立卷、装订成册、归档保管等，已编制2019年度决算报表，已编制2020年度预算。已对研和工业园区自2007年1月1日至2016年12月31日期间，土地储备资金财务核算咨询、财务档案整理业务。对2016年研和工业园区产业建设发展财政补助资金项目进行评审。已对置换债券资金管理和使用情况进行审计并出具专项审计报告。③取得成效：通过委托会计咨询服务的开展，提高了园区会计管理工作的效率以及会计管理工作水平，通过开展土地储备资金核算咨询业务以及对债券置换资金管理和使用情况进行专项审计工作，对会计工作过程中的谨慎性、及时性、重要性进行了监督，完善了会计管理手续。④存在问题及原因分析：需进一步细化资金安排，提高资金使用效益。⑤下一步措施：加强预算绩效目标管理，提升预算资金使用效益。

项目十三园区招商引资专项资金项目绩效情况。①自评综述。宣传片的拍摄对进一步加强研和工业园区对外宣传工作，充分展示园区发展成果、服务水平和精神风貌，推进园区招商引资工作，树立良好的园区形象产生积极作用，促进企业投资商和社会公众更好的了解研和工业园区。2020年（投促局）园区招商引资专项资金共支出5万元，为园区综合宣传片的尾款。按照项目实施计划，在提交成果后根据2020年预算资金安排拨付。②目标完成情况。2020年项目成果已完成，根据项目实施计划和财政预算安排，完成资金支付。③取得成效。投促局绩效自评工作组按照高新区要求进行项目绩效自评，2020年园区招商引资项目绩效自评得分为100分，项目评价等级为“优”。④存在问题及原因分析。无。⑤下一步措施：加强预算绩效目标管理。

4、部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

玉溪研和工业园区管理委员会表.xls