监督索引号53040000430801000

玉溪市民族宗教事务局2018年度部门决算

第一部分  玉溪市民族宗教事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市民族宗教事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的民族、宗教工作方针政策和法律法规，组织开展民族、宗教理论政策和重点工作、重大问题的调查研究；监测和分析民族、宗教关系，提出工作意见和有关政策建议，负责监督检查政策法规落实情况。

2.负责协调推动有关部门履行民族、宗教工作相关职责，促进民族、宗教政策在经济发展、社会事业进步有关领域的贯彻落实；参与协调民族地区科技发展、对口帮扶和经济技术合作等工作。

3.参与协调处理民族、宗教关系中的重大事项，参与指导处理影响民族团结、宗教和谐的重大矛盾纠纷，协调配合有关部门防止和制止不法分子利用民族和宗教问题进行各类违法犯罪活动，维护社会稳定。

4.负责拟订民族、宗教工作的地方性法规草案和规范性文件，拟订少数民族事业等专项规划并监督实施，保障少数民族的合法权益。

5.参与拟订少数民族干部和人才队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部、人才的培养教育和推荐使用工作。做好少数民族代表人士生活、学习等各项管理工作，指导宗教团体依法依章开展工作，支持宗教团体加强自身建设，帮助宗教团体培养宗教教职人员和后备人才。

6.依法管理宗教事务，加强对民间宗教事务管理。

7.负责组织指导民族、宗教法律法规和政策的宣传教育工作，承办玉溪市人民政府民族团结进步表彰活动，组织协调民族自治地方的重大庆典活动，指导宗教领域重大节日庆祝活动。

8.积极促进民族地区文化、教育、卫生、体育事业的发展，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理、出版等工作，组织指导开展民族文化艺术交流和民族传统体育竞赛活动。

9.依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界的合法权益。保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。

10.负责组织协调民族、宗教工作领域有关对外交流与合作；参与涉及民族、宗教事务的对外宣传工作，配合有关部门做好涉及民族和宗教问题的书刊、宣传品等的审查工作；组织接待少数民族和宗教界重要学习、参观考察等事宜。

11.负责指导县区民族、宗教业务工作，承担中共玉溪市委民族工作领导小组办公室和玉溪市宗教工作领导小组办公室职责。

12.承担市委、市政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.加强统筹协调，全面推进民族团结进步示范区建设。高位推动民族团结进步示范市创建，认真抓好《玉溪市贯彻〈云南省建设我国民族团结进步示范区规划（2016—2020年）〉的实施意见》的贯彻落实，全年向上争取资金3460万元，持续抓好新平示范县和新平县戛洒镇、易门县铜厂乡示范乡镇建设，实施了30个示范村（特色村）和红塔区文化、通海县庆丰2个示范社区建设，第二轮“十县百乡千村万户”示范创建工程圆满收官，打造出了峨山县富良棚乡塔冲村、新平县桂山街道勒达村、元江县洼垤乡坡垤村、江川区前卫镇阿豆村、易门县浦贝乡曰末旧村等一批类型多样、亮点纷呈、各具特色的示范村（特色村）。制定出台《玉溪市深入开展民族团结进步示范市创建“八进”活动实施方案》，协调安排市级示范区建设专项资金500万元，支持县区开展 “八进”活动，发挥好“主阵地、主渠道”作用，不断推动民族团结进步创建工作向纵深发展，夯实创建民族团结进步示范市的基础。

2.聚焦脱贫攻坚，有力推进少数民族和民族地区经济社会发展。紧紧围绕少数民族和民族地区与全市同步全面建成小康社会的目标，整合资源，加大投入，促进民族地区跨越式发展。协调安排539万元资金，实施我市6种人口较少民族（支系）农民代缴城乡居民医疗保险个人承担费用政策，为持续巩固提升民族地区脱贫攻坚成果助力添柴。协调安排资金对我市人口较少民族（支系）困难学生及贫困少数民族大学生给予补助。争取省级民族传统文化抢救保护和民族文化精品项目资金135万元，组织实施民族文化“双百”工程项目2项、云南世居少数民族文化精品工程项目1项、少数民族传统文化抢救保护项目10项。牵头组团参加省第十一届少数民族传统体育运动会。完成了编印《玉溪市2017年度少数民族农村基本情况统计资料手册》等民族统计工作。

3.坚持问题导向，切实维护民族宗教领域团结和谐。深入持久开展民族团结宣传月、宣传周、宣传日活动和民族宗教政策法规宣传教育活动，为维护民族团结、宗教和睦提供良好的思想基础和舆论氛围。

4.严格依法行政，不断提高宗教事务法治化水平。全面贯彻落实党的宗教政策，不断提高宗教工作法治化水平，切实维护宗教领域和谐稳定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市民族宗教事务局2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.玉溪市民族宗教事务局机关

2.玉溪市宗教团体服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市民族宗教事务局2018年末实有人员编制24人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制2人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员2人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员10人。其中：离休1人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

玉溪市民族宗教事务局2018年度收入合计1083.26万元。其中：财政拨款收入973.07万元，占总收入的89.83%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入110.19万元，占总收入的10.17%。与2017年全年收入1140.04万元对比减少56.78万元，下降4.98%，主要原因是压缩了2018年专项经费支出。

二、支出决算情况说明

玉溪市民族宗教事务局2018年度支出合计1121.26万元。其中：基本支出811.05万元，占总支出的72.33％；项目支出310.21万元，占总支出的27.67％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与2017年全年支出1136.94万元对比减少15.68万元，下降1.38%，主要原因是压缩了2018年专项经费支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障玉溪市民族宗教事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出811.05万元。与2017年的671.46万元对比增加139.59万元，主要原因是人员经费增加，2018年工作业务经费由项目支出调整为基本支出。人员经费2018年为584.74万元，较上年的558.53万增加26.21万元，人员经费包括基本工资、津贴补贴等，占基本支出的72.1％。日常公用经费226.31万元，较上年的112.93万元增加108.03万元，日常公用经费包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等，占基本支出的27.9％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障玉溪市民族宗教事务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出310.21万元。与2017年项目支出465.48万元对比减少155.27万元，下降33.36%。主要原因是2018年专项经费被大幅压缩，工作业务经费由项目支出调整为基本支出。主要项目开支及开展工作情况：1.民族事务支出222.81万元，主要用于推进民族团结示范区建设、民族宗教政策法规宣传、少数民族学生学历培养、民族宗教干部业务培训、民族团结保障等。2.宗教事务支出37万元，主要用于宗教政策法规培训、维护民族宗教领域和谐稳定等工作。3.用于体育事业的彩票公益金支出50.4万，主要用于组团参加云南省第十一届少数民族传统体育运动会。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市民族宗教事务局2018年度一般公共预算财政拨款支出932.64万元,占本年支出合计的83.18%。与2017年的1121.69万元对比减少189.05万元，下降16.85%，主要原因是2018年专项经费被大幅压缩。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务支出759.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.39%。主要用于局机关及下属财政补助事业单位等机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出。

2.外交支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业支出92.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.96%。主要用于局机关及下属事业单位的养老保险和职业年金支出、离退休经费等支出。

9.医疗卫生与计划生育支出39.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%。主要用于职工医疗保险支出。

10.节能环保支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障支出41.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%。主要用于局机关及下属事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金和按政策规定向符合条件职工发放的住房补贴。

20.粮油物资储备支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市民族宗教事务局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.85万元，支出决算为8.15万元，完成预算的45.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为2.17万元，完成预算的37.87%；公务接待费支出决算为5.97万元，完成预算的49.26%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约和中央八项规定，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数8.15万元比2017年的11.53万元减少3.38万元，下降29.31%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.92万元，下降29.77%；公务接待费支出决算减2.48万元，下降29.35%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行厉行节约和中央八项规定，进一步从严控制“三公”经费开支，三公经费只减不增。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.17万元，占26.63%；公务接待费支出5.97万元，占73.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.17万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.17万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障单位执行公务活动、开展基层工作调研等开展民族宗教业务工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5.97万元。其中：

国内接待费支出5.97万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待118批次（其中：外事接待0批次），接待人次703人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，开展业务工作发生的接待支出，如上级部门到我市调研指导工作、其他州市到我市学习交流、各县区基层村干部、有关部门来玉溪汇报工作及报送材料等所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市民族宗教事务局2018年机关运行经费支出220.95万元，与2017年的112.93万元对比增加108.02万元，增长95.65%，主要原因是人员经费增加，2018年工作业务经费由项目支出调整为基本支出。机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包含租赁费、物业管理费、办公费、手续费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、印刷费、水电费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，玉溪市民族宗教事务局资产总额153.91万元，其中，流动资产26.22万元，固定资产127.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少35.51万元，其中流动资产减少36.13万元，固定资产增加0.62万元，对外投资及有价证券增加0.00万元，在建工程增加0.00万元，无形资产增加0.00万元，其他资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0.62万元，其中：政府采购货物支出0.62万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.62万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

监督索引号53040000430801111

玉溪市民族宗教事务局2018年部门决算公开表20190923034928437.xls