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玉溪市卫生健康部门2019年度预算公开

目录

第一部分 市卫生健康委部门概况

第二部分 市卫生健康部门2019年部门预算编制说明

第三部分 名词解释

第四部分 市卫生健康部门2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、项目年度绩效目标批复表

十一、部门政府采购预算表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

十四、对下绩效目标表

关于玉溪市卫生健康委员会部门2019年部门预算公开

第一部分 玉溪市卫生健康部门概况

1. 基本职能及主要工作

   （一）部门主要职责

   根据玉溪市委编办玉机改发〔2019〕1号《玉溪市深化市级机构改革实施方案》 的通知精神，组建玉溪市卫生健康委员会 ，树立大卫生、大健康理念，以人民健康为中心，预防控制重大疾病，加快老龄事业和产业发展，将市卫生和计划生育委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组办公室、市老龄工作委员会办公室的职责，以及市安全生产监督管理局的职业安全健康监督管理职责等整合，组建市卫生健康委员会，作为市政府工作部门，加挂市中医药管理局、市防治艾滋病局牌子。市老龄工作委员会的日常工作由市卫生健康委员会承担。主要职责是，拟订卫生健康有关政策措施，协调推进全市深化医药卫生体制改革，组织制定基本药物制度，监督管理公共卫生、医疗服务和卫生应急，负责计划生育管理和服务工作，承担干部保健工作，拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施等。

   （二）机构设置情况

   目前市卫生健康委员会内部机构设置尚未批复，原卫生计生委设17个行政职能处（室）：办公室、规划财务科、政策法规科、疾病预防控制科（卫生应急办公室）、医政医管科、基层卫生计生科、妇幼健康服务科、药政中医科、计划生育管理科、流动人口计划生育服务管理科、宣传科教科、信息统计与考核评价科、防治艾滋病科、人事科、机关党委、干部保健委员会办公室、玉溪市爱国卫生运动委员会办公室。

   （三）重点工作概述

   1、稳步推进，健康扶贫工作惠及贫困群众。继续深入贯彻落实省市健康扶贫30条措施，强化“五重保障”、提升服务质量，深入推进健康扶贫各项工作。一是下发《玉溪市人民政府办公室关于着力做好健康扶贫工作的通知》（玉政办通〔2018〕82号），明确取消建档立卡贫困户绿色窗口、一站式结算窗口，自2019年取消精准扶贫商业保险，调整建档立卡贫困人口在三级定点医疗机构住院，起付标准为 800 元，在省外医院住院，起付标准为 1000 元（仅零星报销执行）等精神。二是强化“五重保障”、落实“三个一批”，切实减轻建档立卡贫困人员实际医疗费用。三是全面启动家庭病床建设工作。自2018年3月启动家庭病床创建工作，截至10月12日，共组建农村家庭病床服务团队96个，团队服务人数535人，共建床383人，撤床375人，转诊16人次。

   2、攻坚克难，卫生重点项目建设强力推进。2018年，抓紧市儿童医院、市人民医院改扩建等卫生重大项目及2个县中医医院、10个村卫生室标准化建设。截至目前，市医院改扩建项目土建工程已完工并通过主体结构分部工程验收，截至目前，正在积极开展医疗专业二装建设相关工作，主体工程功能布局调整改装墙体拆除已全面启动，三个楼层的墙体已拆除，空调及中心供氧和负压吸引工程招标、合同签订、深化设计等工作已完成。市儿童医院土建工程已封顶，建筑面积为70675.91平方米，正在开展内墙抹灰、通风管道、消防设施建设等工作。

   3、形成合力，卫生城市复审、健康城市、健康生活目的地建设统筹推进。一是群策群力推进国家卫生城市复审工作。在做实组织管理、健康教育和健康促进、公共卫生管理与医疗服务、疾病预防控制和卫生监督工作的同时，做好统筹、协调、督促和指导等工作，在4月初顺利通过省级复审的基础上， 2018年9月3日至6日，接受了全国爱卫办对我市国家卫生城市的暗访。二是落实《玉溪市建设国家健康城市试点工作方案》，推进健康城市试点建设。三是玉溪市大健康产业发展战略研究和规划文本已于2018年7月通过专家评审，待报市政府按程序审批后启动实施。四是打造“健康生活目的地”工作方案和实施意见已拟定，明确了发展定位和发展目标，计划建成集科研、诊疗、康养、休闲为一体的大健康全产业链体系，打造名副其实的国际一流、中国唯一的国际医疗健康城，把玉溪建成主题形象鲜明的文化旅游大市、国内一流的休闲旅游度假区和康体养生目的地。

   4、提前谋划，智慧医疗建设助推卫计发展。自2012年启动全市区域卫生信息化建设以来，已建成了市级数据中心、区域卫生云平台、区域卫生综合管理系统、卫生综合服务系统和居民健康自助服务系统。全市99%的市县乡村各级医疗机构全面应用上线，每天登录平台工作的医务人员达5000多人次，基层医务人员使用系统年均诊疗500万人次、入出院4万多人次、结算费用超过近8亿元，基层医务人员通过系统开展家庭医生签约服务工作，实现信息互动和医患沟通。在澄江试点全景诊疗项目，实现省、市、县、乡、村五级远程诊疗。目前，我市基于市级全民健康信息平台，积极构建“互联网+医疗健康”服务体系，将建成区域远程全景诊疗系统、区域分级诊疗系统、区域检验检查中心、区域预约诊疗中心。

   5、抓实综合改革，公立医院改革成效明显。认真落实国家和省各项医改决策部署，全力抓好公立医院试点改革，DRGs支付、药品联合限价采购、医联体建设、人事薪酬改革4项改革快速推进并取得初步成效。2018年3月，玉溪市因公立医院综合改革成效显著获国办通报表扬。目前，《国家公立医院综合改革示范城市建设玉溪工作方案》、《玉溪市建立现代医院管理制度实施方案》已出台，玉溪第二轮药品集中采购、DRGs付费改革等方案已出台，第三轮医疗服务价格调整方案、玉溪市公立医院绩效考核方案已召开专题会研究待印发，各项医改工作正持续拓展和不断深化。

   6、稳中求进，各项卫生计生工作稳步开展。一是加强重大疾病预防控制，传染病疫情稳中有降，2017年甲、乙类法定传染病发病率位于全省最后一位。二是扎实推进“妇幼健康计划”，截至2018年9月30日，我市完成免费婚检22118例，婚检率94.65%；完成宫颈癌HPV基因免费检测9229例，新生儿疾病苯丙酮尿症和先天性甲状腺功能减低症筛查18819例，国家免费孕前优生健康检查17612人。三是全面开展计划免疫工作，妥善处置长春长生公司问题疫苗事件。全市计划免疫接种率多年保持在95%以上。长春长生公司委托疫苗事件发生后，我市迅速采取措施妥善处置，认真核查疫苗采购管理使用及冷链运输管理情况，并对我市采购和使用的狂犬疫苗均不属问题批次疫苗的情况向社会公示，公布疫苗接种单位名单，普及疫苗接种知识，积极配合相关部门强化疫苗安全管理工作情况。有效实施健康惠民工程，全市共接种Hib疫苗14345剂、23价肺炎疫苗85399剂。四是提升基层服务能力建设，开展县级中心医院提质达标行动计划，通海县人民医院顺利通过验收，获得省政府500万元的资金补助。2017年基本公卫名列全省第2名，获得省考核资金奖励补助支持43万元。六是全面实施两孩政策，促进人口均衡发展，通海县、峨山县被授予“2014—2016年全国计划生育优质服务先进单位”荣誉称号，3所学校获国家卫生计生委流动人口司“流动人口健康促进示范学校”荣誉称号，3家企业获国家卫生计生委流动人口司2016－2017年“流动人口健康促进示范企业”荣誉称号。七是继续实施基层中医药服务能力提升工程。全市100%的社区卫生服务中心、98.5%的乡镇卫生院、77.29%的村卫生室能提供中医药服务。八是持续深化艾滋病防治工作有了新突破，在全省首创将艾滋病防治工作延伸到社区（村委会）及探索美沙酮外带服务，存活感染者、病人接受抗病毒治疗率及治疗有效率居全省第一，率先在全省实现国际治疗艾滋病三个90%目标的两个。

   第二部分 卫生健康部门2019年部门预算编制说明

    

   一、预算单位基本情况

   我部门编制2019年部门预算单位共10个，比上年增加了一个单位为玉溪市儿童医院，于2019年独立运营。其中：财政全供给单位6个；部分供给单位3个；特殊供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位8个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

   在职人员编制2229人，其中：行政编制 40人，事业编制2234人。在职实有3355人，其中： 财政全供养 377人，财政部分供养1345人，非财政供养1633人。其中玉溪市卫生健康委员会在职人员编制45人，其中：行政编制  40人，事业编制5人。在职实有43人，其中： 财政全供养43人，离退休人员39人，其中： 离休4人，退休35人。车辆编制  1辆，实有车辆1 辆。玉溪市卫生监督局，在职人员编制34人，其中：行政编制   0人，事业编制34人。在职实有31人，其中： 财政全供养34人，财政部分供养0 人，非财政供养 0人。离退休人员7人，其中： 离休 0人，退休7人。车辆编制  1辆，实有车辆 0 辆。

   离退休人员945人，其中： 离休 13人，退休 932人。其中玉溪市卫生健康委员会离退休人员39人，其中： 离休 4人，退休35人。

   车辆编制35辆，实有车辆35辆。

   二、预算单位收入情况说明

   （一）部门财务收入情况

   2019年卫生健康部门财务总收入27573.76万元，其中：一般公共预算27573.76万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入1409万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

   （二）财政拨款收入情况

   2019年部门财政拨款收入 27573.76万元，与上年同口径23168.61万元相比增加4405.15万元，增长率19.01 %，增加的主要原因： 一是基本工资增加，人员支出增加，基本补助增加；二是市儿童医院从2019年1月独立运营，财政增加250万元的经费补助。 

   其中:本年收入27573.76万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27573.76万元（本级财力23159.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，其它非税收入安排4414.37万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

   以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

   三、预算单位支出情况说明

   2019年一般公共预算支出27573.76万元。其中，基本支出21913.02万元，项目支出5660.74万元。本级财力安排支出 27573.76万元，与上年同口径23168.61万元相比增加4405.15万元，增长率19.01 %，增加的主要原因是：一是基本工资增加，人员支出增加，基本补助增加；二是市儿童医院从2019年1月独立运营，财政增加250万元的经费补助，相应的支出也增加。 

   （一）本级财力支出按功能科目分类情况

   按功能科目分组说明，主要用于以下几方面。208科目主要用于社会保障和就业支出,共计6643.02万元；210科目主要用于卫生健康支出，共计20372.35万元； 221科目主要用于住房保障支出558.38万元。共计支出27573.76万元。

   （二）本级财力支出按经济科目分类情况

   按经济科目分组说明，主要用于以下几方面（其中：基本支出21913.02万元，项目支出5660.74万元）。按政府预算支出经济分类科目：501机关工资福利支出1946.47万元用于工资支出，502机关商品和服务支出2890.32万元用于办公经费、培训费、差旅费、委托业务费、三公经费支出等， 503机关资本性支出（一）161万元用于基础设施建设和公务用车购置，504机关资本性支出（二）40万元用于基础设施建设，505对事业单位经常性补助17034.83万元，506对事业单位资本性补助1833.30万元，509对个人和家庭的补助用于离退休人员工资及生活补助3591.84万元，511债务利息及费用支出10万元用于结核项目债务还本支出。

   按部门预算支出经济分类科目：301工资福利支出15024.49万元用于个人工资福利，302商品和服务支出6847.13万元用于办公经费、培训费、委托业务费、差旅费、水电费、三公经费支出等，303 对个人和家庭的补助用于离退休人员工资及生活补助3591.84万元，307债务利息及费用支出10万元用于结核项目债务还本支出，309资本性支出用于基本建设440万元，310资本性支出用于专用设备购置1660.30万元。

   （三）本级财力安排列支本级项目共计2077.90万元，分别为：

   1、特定项目（预防艾滋病）专项支出90万元。

   2、特定项目（干部保健项目）40万元。

   3、人才培养农村定向免费医学生市级配套补助33.87万元。

   4、计划生育流动人口协管员工资6万元。

   5、严重精神障碍患者监护人以奖代补经费9.80万元。

   6、健康惠民工程11.36万元。

   7、考试考务费64万元。

   8、计生避孕药具经费5万元。

   9、市人民医院定额补助400万元。

   10、市中医医院定额补助300万元。

   11、市第二人民医院定额补助315万元。

   12、医疗事故，预防接种事故鉴定费21.25万元。

   13、取消药品加成补助781.62万元，其中市人民医院补助514.98万元，市二院补助62万元，市中医医院补助154.82万元，市儿童医院补助49.82万元。

   四、关于卫生健康部门2019年市对下专项转移支付情况说明

   （一）列入市对下专项转移支付项目清单情况

   部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额3582.84万元，主要用于医改对乡镇卫生院运行定额补助（基本药物制度补助）100万元。基本公共卫生服务配套补助890.63万元。村卫生室建设补助160万元。预防艾滋病专项支出210万元。乡村医生补助268.91万元。妇幼健康计划及国家免费孕前优生筛查经费47.51万元。计划生育组级信息员、宣传员生活补助194.80万元。计划生育流动人口协管员工资54万元。计划生育手术减免及两癌筛查补助经费250万元。严重精神障碍患者监护人以奖代补经费50万元。计划生育“奖优免补”项目644万元。健康惠民工程648.64万元。建档立卡贫困人口家庭医生签约服务64.35万元。

   （二）与中央、省配套事项

   2100408主要用于基本公共卫生服务配套经费。2100199主要用于人才培养农村订单定向免费医学生市级配套补助。2100717主要用于计划生育服务专项配套补助。2100409主要用于重大公共卫生专项配套补助。

   （三）按既定政策标准测算补助事项

   基本公共卫生服务配套经费890.63万元，按2018年国家基本公共卫生服务项目人均补助标准提高至55元，补助基数按我市2016年末常住人口237.5万人核拨。中央财政继续按照80%，即人均44元补助我市；省级财政把玉溪划分为第一类地区，继续按人均3.5元补助；市、县按1:1比例人均各配套3.75元。

   人才培养农村订单定向免费医学生按中央市级配套补助33.87万元。免费本科医学生每生每年1.1万元，州市级财政承担5千元；免费专科医学生每生每年0.86万元，由省州（市）两级财政各承担50%。      

   计划生育“奖优免补”项目经费644万元。2018年提高补助标准：独生子女伤残的夫妻（4200元/人、年），独生子女死亡的夫妻（5400元/人、年）。资金承担比例：（一）中央承担80%；（二）其余的资金由地方配套，即：省级财政承担30%，不足部分玉溪市9县区资金配套比例为：（一）华宁县市级财政承担60%，县级财政承担40%； （二）江川县、澄江县、通海县、易门县、峨山县、元江县市级财政承担50%，县级财政承担50%； （三）红塔区、新平县市级财政承担40%，县级财政承担60%。农村独生子女教育“奖学金”、农村独生子女家庭一次性奖励资金、失独家庭一次性抚慰金均是省级承担50%，市、县共同承担50%。  

   计划生育手术减免及两癌筛查补助经费250万元。计划生育家庭特别扶助制度（计划生育手术并发症人员）2018年提高补助标准：一级（4800元/人、年），二级（3600元/人、年），三级（2400元/人、年）。资金承担比例：中央财政承担80%，省级财政承担20%。

   防治艾滋病中央、省级补助80%，市级配套经费300万元。

   五、关于卫生健康部门2019年政府性基金预算情况说明

   无

   六、关于卫生健康部门2019年“三公经费”预算情况说明

   （注意要特别分项说明增减变动情况及原因）

   2019年卫计部门“三公经费”预算总额为155.14万元，比上年的“三公经费”预算数155.23万元减少0.09万元，降低0.06%。减少的原因是严格执行中央八项规定，按照市委、市政府的要求“三公经费”预算必须逐年降低。其中公务接待费2019年预算数为57.28万元，比上年57.37万元减少0.09万元，降低0.16%；公务用车运行费2019年预算数为97.86万元，与上年97.86万元持平。公务用车运行费维持不变，主要原因是卫生计生部门大部分车辆属于救护车，公务用车运行经费一般由业务量决定，所以下降幅度不明显。因公出国境经费预算为零，因全市因公出国境经费预算统一由市财政局填列。

   七、预算收支增减变化情况说明关于卫生健康部门2019年基本支出预算变动原因说明

   （一）关于卫生健康部门2019年基本支出预算变动原因说明。2019年基本支出预算数为21913.02万元，与上年的16972.57万元相比增加4940.45万元，增长29.11%。增长原因如下：

   一是基本工资增加，人员支出增加，基本支出补助增加。

   二是市儿童医院从2019年1月独立运营，财政增加250万元的经费补助，相应的基本支出补助也增加。

   （二）关于卫生健康部门2019年项目支出预算变动原因说明。2019项目支出预算为5660.74万元，比上年的6196.04万元减少535.30万元，降低8.64%。

   降低的原因是按市财政局要求2019年预算只能满足保民生、保基本、保运转，其余项目均不安排。2019年财政收支矛盾突出，收支存在较大缺口，按“保工资-保运转-保民生-保政府信誉-保促发展支出”的预算保障顺序统筹安排，对预算项目资金来源进行了调整和分流，重点保障基本民生、其他民生项目。

   八、关于卫生健康部门2019年项目预算绩效情况说明 

   为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》（玉财债[2016]25号）要求，市卫生健康委员会2018年实行绩效目标管理一级项目27个，涉及一般公共预算当年拨款4134.42万元；实行绩效目标管理二级项目8个，涉及一般公共预算当年拨款2061.62万元。纳入绩效评价试点的一级项目 0  个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元；纳入绩效评价试点的二级项目0  个，涉及一般公共预算当年拨款 0  万元。2019 年实行绩效目标管理一级项目 19 个，二级项目14 个，涉及一般公共预算当年拨款 5660.74 万元；纳入绩效评价试点的一级项目0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0万元；纳入绩效评价试点的二级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款  0万元。2019年与2018年相比减少 2 个。减少原因是项目减少。

   项目绩效预期达到的效果：1、提高基本公共卫生服务均等化水平，做好孕产妇和婴儿死亡控制工作、农村孕产妇住院分娩补助、免费婚检、孕前优生健康检查，完成各项指标任务。2、全面完成省政府下达各项指标，全市艾滋病疫情上升的势头继续得到有效遏制。3、建立和完善计划生育利益导向机制，促进少生、优生，降低生育水平，提高人口出生素质。4、积极防堵境外输入疫情，控制传染病重大疫情暴发，传染病疫情总体平稳；强化国家扩大免疫规划有效实施，疫苗针对疾病有效控制，巩固无脊灰成果；巩固消除疟疾成果、实现消除麻风病危害目标；慢性病防治和精神卫生工作稳步推进；及时有序有效突发公共卫生事件的发生。5、完成建档立卡贫困人口家庭医生签约工作

   九、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明

   总体绩效目标：配合推进深化医药卫生体制改革工作，坚持计划生育基本国策工作，完善生育政策。推进医疗卫生计生服务在政策法规、资源配置、服务体系、信息化建设、宣传教育、健康促进方面的融合。鼓励社会办医。卫生重点项目建设强力推进, 区域卫生信息平台建设持续整改推进。抓好卫生城市复审，助推健康城市建设，打造“健康生活目的地”。抓实“综合改革”，公立医院综合改革成效明显。加强重大疾病预防控制, 提升医疗服务质量安全水平，传承发展中医药事业,深入实施健康扶贫工作, 提升医疗卫生服务能力和质量。

   部门年度重点工作任务：卫生重点项目建设强力推进, 区域卫生信息平台建设持续整改推进。抓好卫生城市复审，助推健康城市建设，打造“健康生活目的地”。抓实“综合改革”，公立医院综合改革成效明显。加强重大疾病预防控制, 提升医疗服务质量安全水平，传承发展中医药事业,深入实施健康扶贫工作, 提升医疗卫生服务能力和质量。完善生育政策，组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。加强卫生、计生监督执法，最大限度保障人民群众生命安全。

   年度绩效目标：目标1：提高基本公共卫生服务均等化水平，做好孕产妇和婴儿死亡控制工作、农村孕产妇住院分娩补助、免费婚检、孕前优生健康检查，完成各项指标任务。

   目标2：全面完成省政府下达各项指标，全市艾滋病疫情上升的势头继续得到有效遏制。

   目标3：建立和完善计划生育利益导向机制，促进少生、优生，降低生育水平，提高人口出生素质

   目标4：积极防堵境外输入疫情，控制传染病重大疫情暴发，传染病疫情总体平稳；强化国家扩大免疫规划有效实施，疫苗针对疾病有效控制，巩固无脊灰成果；巩固消除疟疾成果、实现消除麻风病危害目标；慢性病防治和精神卫生工作稳步推进；及时有序有效突发公共卫生事件的发生。

   目标5：完成建档立卡贫困人口家庭医生签约工作。

   目标6：深化医药卫生体制改革，辖区内各级医疗机构取消药品加成。

   目标7：完成重大活动的卫生保障和市委市政府安排的各项临时性工作任务。

   十、其他公开信息

   （一）机关运行经费安排

   机关运行经费2019年共计安排326.70万元，其中人均公用经费为703000元(公务员40人*16600+事业人员3人*13000），主要细化为办公费15万元，差旅费15万元，会议费4.3万元，公务接待费4.8万元，委托业务费19.99万元，公务用车运行维护费1.31万元，其他商品和服务支出6万元。工作业务经费为256.40万元，主要用于医疗卫生体制改革、健康扶贫、健康城市试点、卫生信息系统运行维护费、党风行风宣传培训等工作。按经济科目分为办公费20万元，差旅费45万元，会议费4万元，培训费40万元，公务接待费13万元，委托业务费60万元，公务用车运行维护费10万元，其他交通费用9.44万元，其他商品和服务支出54.96万元。

   （二）国有资产占用情况

   截至2018年12月31日，卫生健康部门资产总额163749.22 万元，其中，流动资产85081.91万元，固定资产109830.10万元（具体内容详见附表），在建工程19522.7万元，无形资产4807.94万元，其它资产113.04万元。

   （三）政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1117个，采购预算资金37310.85万元。与上年同口径相比，增17787.52 万元，主要原因是医院自筹资金采购增加，市人民医院大楼预计2019年完工，需投入大量的医疗设备。单位自筹资金为35420.27万元，均为基本支出。采购项目多为医疗专用设备和办公设备、物业管理服务等。

   第三部分：名词解释

   【一般公共预算收入】

   一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

   【一般公共预算支出】

   一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

   【三公经费】

   三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

   【政府性基金预算】

   指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入，支出称为政府性基金预算支出。

   【政府采购】

   政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

   【医疗器械】

   医疗器械是指直接或者间接用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料以及其他类似或者相关的物品，包括所需要的计算机软件。效用主要通过物理等方式获得，不是通过药理学、免疫学或者代谢的方式获得，或者虽然有这些方式参与但是只起辅助作用。目的是疾病的诊断、预防、监护、治疗或者缓解；损伤的诊断、监护、治疗、缓解或者功能补偿；生理结构或者生理过程的检验、替代、调节或者支持；生命的支持或者维持；妊娠控制；通过对来自人体的样本进行检查，为医疗或者诊断目的提供信息。

   【卫生健康】

   "健康乃是一种在身体上、精神上的完满状态，以及良好的适应力，而不仅仅是没有疾病和衰弱的状态。"这就是人们所指的身心健康，也就是说，一个人在躯体健康、心理健康、社会适应良好和道德健康四方面都健全，才是完全健康的人。

   第四部分：卫生健康部门2019年部门预算表

    

   一、部门财政拨款收支预算总表

   二、部门一般公共预算支出表

   三、部门基本支出预算表

   四、政府性基金预算支出表

   五、部门财务收支预算总表

   六、部门收入总表

   七、部门支出总表

   八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

   九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

   十、项目年度绩效目标批复表

   十一、部门政府采购预算表

   十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

   十三、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

   十四、对下绩效目标表

    

    

    

                               玉溪市卫生健康委员会

                                 2019年2月13日

    

    

   监督索引号53040000536100111