玉溪市人民政府关于

2021年度省级预算执行和其他财政

财务收支审计查出问题整改情况的公告

根据云南省人民政府办公厅《关于认真做好2021年度省级预算执行和其他财政财务收支审计查出问题整改工作的通知》要求，玉溪市认真落实审计整改责任，着力提高审计整改质量和效率，现将整改情况公告如下：

一、关于“2018年至2020年，全市9个县（市、区）及高新技术产业开发区（不含市本级）连续3年将上级专项转移支付669,091.62万元用于平衡预算。截至2021年7月30日，上述专项资金已归还原资金渠道安排使用296,345.87万元，尚未归还372,745.75万元”的问题

玉溪市人民政府督促各县（市、区）提高政治站位，出台未拨专款化解方案，明确整改措施、路线图、时间表，务求整改结果真实、完整、合规。强化信息化技术手段运用，督促指导县级加快未拨专款化解进度，建立台账和销号制度，按季度告知县（市、区）人大和政府化解情况，加大未拨专款管控力度，促进县（市、区）加速未拨专款化解。出台《玉溪市人民政府办公室关于严肃工作纪律切实防范和化解县区财政未拨专款隐性风险的通知》（玉政办通〔2019〕54号）和《玉溪市人民政府办公室关于建立预算激励约束机制的通知》（玉政办通〔2020〕34号），严肃工作纪律，加快占用上级专款的化解，切实防范化解风险。严格执行预算法和人大批准的预算，牢固树立过“紧日子”思想，坚持勤俭办事、厉行节约的原则，坚决压减非刚性非重点支出。此问题未整改到位部分，各责任单位已制定后续整改计划，积极筹措资金化解历年欠拨专款。

二、关于“玉溪市本级34个预算单位共设置了152项对下专项转移支付”的问题

玉溪市人民政府已督促财政部门加大专项资金清理整合力度，对各部门管理的政策支持方向、扶持对象和资金用途相近的项目予以归并，压缩对下专项转移支付项数。制定深化零基预算改革、加强专项资金管理等制度，并在2023年预算编制中明确要求各部门进一步整合资金、归并项目，每个预算单位对下转移支付原则上不超过2项。

三、关于“7个招商引资项目建设进度缓慢”的问题

玉溪市人民政府已加强跟踪督促，但因产能指标限制、能评、环评、市场不景气、合作投资方退出等因素影响，部分企业暂缓投资。下一步，将主动靠前服务，积极向上汇报，争取产能指标，协调企业尽快完善能评、环评等手续，帮助企业寻求新的合作伙伴，解决实际困难，督促尽快开工建设。

四、关于“4个产业项目建设进展缓慢”的问题

玉溪市人民政府已加强跟踪督促，但部分企业尚未确定投资合作对象，正在办理不动产权证等前期手续，南恩糖纸搬迁改造转型升级项目环境评价影响报告暂未批复。下一步，将主动靠前服务，帮助企业寻求新的合作伙伴，解决实际困难。

五、关于“1．批而未征土地431.30亩。截止2022年3月16日，由管委会申报办理并取得农用地征收转用批准手续的土地共12个批次土地面积4,494.40亩，其中：已征4,063.10亩，未征431.30亩。2．征而未供土地635.38亩。截止2022年3月16日，园区已批已征土地4,063.10亩中已供地3,427.71亩，未供地635.38亩，未供土地已超过两年”的问题

玉溪市人民政府已督促通海县加快推进土地要素保障工作，目前已启动双创园二期47.8198亩预留土地征地工作。征而未供土地，计划完成苑坤纸塑包装公司38.9055亩、通海光明铸造有限公司5.9175亩、通海云扣工贸有限公司19.3065亩土地出让供应手续。加快推进海生公司152.979亩用地招拍挂工作。下一步，将督促通海县积极筹措资金，适时启动大石山片地块征地和开发工作。坚持“一地一策、一企一策”，帮助企业解决实际困难，提高土地利用率，尽快完成供地。

六、关于“批而未供土地519.13亩。截至2021年12月31日，新平工业园区规划范围内土地批而未供面积合计519.13亩，其中批而未征面积13.19亩，征而未供面积505.94亩”的问题

玉溪市人民政府已督促新平县加快推进土地要素保障工作，已办理供地手续5.00亩，正在挂牌259.071亩，已确定用地项目办理供地手续240.4930亩，其他零星批而未供土地14.5620亩已有用地计划，11.7870亩待招商确定项目后供地。下一步，将督促新平县提高园区土地储备精准度，围绕园区开发建设时序和项目成熟度，科学处理好土地供需矛盾。加大招商引资力度，加快推进拟入园项目前期工作，盘活利用批而未供土地，释放园区存量建设用地空间，全面提升土地利用率。

七、关于“4个产业项目要素保障不足”的问题

云南玉溪仙福钢铁（集团）有限公司产能置换技术升级改造项目二期及配套（制氧站、焦化、冷轧、钢渣处理厂、石灰窑、球团、物流园区、铁路专用线、货运场）项目、新平瀛洲水泥有限公司2000t/d熟料水泥生产线节能环保提升改造、新平甬福环保责任有限公司150万吨固废资源化综合利用建设等项目《土地征收成片开发方案》已取得省自然资源厅批复，并按程序启动征地补偿和用地报批工作，由县级自然资源部门统一上报审批项目用地，报批总面积3304.722亩。截至2022年9月9日，已完成七个批次用地的勘测定界验收、备案和全部征地外业调查工作，签订《征地补偿协议》615.08亩，待项目用地报经批准后，及时组织供地。下一步，将督促新平县加快推进林地、土地征地补偿及上报审批工作，为重点项目建设提供用地保障。

八、关于“5个项目土地要素保障不足”的问题

云南富禾管业有限公司、昆明福宽食品生产有限公司、云南渝硕管业有限公司、云南索莱特围栏科技发展有限公司4个项目已完成整改并签订土地出让合同，正在办理审图意见、审图合格证、用电申请、施工许可证等相关手续。云南冠宜陶瓷有限公司项目用地36.6亩，2022年8月已取得省自然资源厅批复。有关责任单位已制定后续整改计划。

九、关于“3个项目要素保障不足”的问题

宇培（澄江）电商冷链产业园项目因企业发展需要，暂无入园建设计划，拟退出园区，正在推进后续处置工作。巨力浙商产业园项目正在准备引入以电力装备制造为主的上中下游产业链相关企业进行项目建设，一期496亩项目建设用地成片开发方案已于2022年5月30日通过省政府批复，已经完成地块勘测定界报告的编制，正在组织用地征转报批。成至包装项目因投资规模和投资意向暂不明确，拟退出园区，正在推进后续处置工作。有关责任单位已制定后续整改计划。

十、关于“园区内的土地存在征而未供26.33公顷；批而未征11.63公顷”的问题

征而未供土地中3.0616公顷已完成供应，0.8743公顷正在组织供应，5.0083公顷计划2023年供应，剩余土地结合项目用地规划进行供应。批而未征土地，正在积极筹措资金完善土地征收手续。

十一、关于“玉溪启迪众创园项目未实现预期目标，投入的财政扶持资金8,037.8万元使用效益低”的问题

在原“四方协议”的基础上，重新签订了新的《项目合作协议》，明确了玉溪启迪孵化器产业有限公司的运营范围、目标任务、考核管理、补助资金及双方的权责利，玉溪双创中心实现空间资源最大化利用，形成创新创业企业聚集发展良好格局。问题已完成整改。

十二、关于“3．新平县3个专项债券项目尚未开工建设，造成专项债券资金50,200.52万元闲置”的问题

玉溪市人民政府已督促新平县，着力解决项目推进过程中的困难和问题，全速推进项目建设。目前，3个项目均已开工建设，项目变更已获得省政府和省财政厅的批复，项目主管部门及业主单位拨付资金5,026.3万元；项目建设单位拨付资金26,037.78万元，实际完成投资4,940.25万元。

十三、关于“根据玉溪市红塔区中医医院建设项目实施方案，该项目建设工期为2年，……截至2022年3月31日，主体工程仍未完工，专项债券项目资金27,000万元，支出4,943.14万元，资金使用率为18.30%”的问题

玉溪市人民政府督促项目单位在确保专项债券依法合规使用的前提下，加快支出进度，尽早形成实物工作量，严禁债券资金闲置浪费。红塔区逐月通报资金支出进度慢、安排使用不合规的项目。下一步，将督促红塔区加强统筹协调，压实工作责任，着力解决项目建设困难问题，全力推进项目建设。

十四、关于“粮食仓储中转区建设项目已完工未实现运营收益”的问题

2022年以来，滇中（玉溪）粮食物流产业园内用粮企业项目逐步开工建设，其中：玉溪粮油（冷链）应急保障配送中心已完成检化验室、物流信息中心、结算中心主体工程室内外装饰装修施工和两幢低温储备库钢结构主框架、光伏顶安装，大米车间主体工程完工，预计2022年底完工投运。

十五、关于“截至2022年3月底，易门县小街乡累计拖欠征地拆迁费368.36万元”的问题

市人民政府将督促易门县积极争取资金解决问题，坚决防止再次发生类似问题，保障人民群众切身利益。

十六、关于“审计抽查发现，铜厂乡未兑付易地扶贫搬迁建档立卡户拆旧复垦奖励资金38人228,000元”的问题

市人民政府督促易门县加强统筹资金，加快奖补金兑付进度。积极与上级相关部门对接，将尽快拨付旧房已拆除核验的2户。加快对剩余7户28人的旧房拆除核验工作，全力推进整改工作。

十七、关于“违规出借项目借款550,000元”的问题

市人民政府将督促元江县积极争取资金解决问题，坚决防止再次发生类似问题，严格按照资金管理办法要求，加强国有资金监督管理。

十八、关于“通海县预算分配下达不及时，尚未分解下达。县财政部门滞拨资金，拖欠的农民工工资85.83万元，部分资金尚未支出或支出率低通海县0.08亿元，通海县财政‘一体化’平台的直达资金收支数据与直达资金监控系统数据不一致”的问题

市人民政府已督促通海县严格预算管理，推进财政体制改革，压实税收和非税收入征管责任，全面排查辖区内资源资产，逐宗分析盘活，积极向上争取政策、资金扶持，保障“三保”资金需求。

十九、关于“预算分配尚未分解下达红塔区0.40亿元”的问题

红塔区尚未拨付的5.89万元为创业担保贴息资金，需待二季度数据测算后进行拨付，目前测算工作仍在进行中。下一步红塔区将尽快完成二季度相关经费测算，并尽快完成资金支付工作。

二十、关于“县财政部门滞拨资金，易门县0.18亿元”的问题

市人民政府已督促易门县强化税收征管，加大土地出让金追缴，加快国有资产处置，积极筹措资金，统筹安排支出，确保直达资金惠企利民。截至2022年9月，已拨付1,212.05万元，未拨付610.79万元。

二十一、关于“截止2021年9月30日，市卫生健康委、市就业局、市中医院等11个单位27项专项资金36,723,423元尚未支出或支出率较低”的问题

截至2022年9月13日，涉及资金已累计支出3,285.8万元，未支出386.54万元。其中：市就业局就业补助资金未支出283.28万元（按照就业补助工作推进情况暂未支付），市中医医院医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金未支出57.12万元（根据教学需要安排支出），市医保局医疗保障服务能力提升资金未支出46.14万元（根据培训安排计划支出）。市人民政府将督促督促相关部门，加快项目实施和资金拨付进度，确保资金及时支出。

二十二、关于“审计抽查发现，2021年2月和6月，元江县财政局将2021年中央农田建设补助资金17,584,000元、2021年中央农田建设补助资金（支持修复灾毁农田）300,000元，分别下达元江县农田建设与土壤肥料工作站。截至2021年9月底，2021年中央农田建设项目（支持修复灾毁农田）初步设计尚未批复，两个项目未启动实施，项目资金未形成具体支出”的问题

截至2022年9月9日，已拨付500万元，尚未拨付1,288.4万元。根据云南省人民政府《关于认真做好2021年度省级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改工作的通知》要求，元江县结合实际情况，计划2023年整改888.4万元，2024年整改400万元。

二十三、关于“红塔区卫生健康局共同财政事权转移支付直达资金指标52,986,500元，实际支出23,660,195.19元，资金支出进度44.65%，结存在部门23,692,104.81元。支出进度缓慢”的问题

截至2022年9月13日，红塔区卫生健康局共同财政事权转移支付直达资金指标已支付41,831,906.08元，支付率78.94%，剩余资金需要根据工作进度支付。

二十四、关于“上级财政共下达峨山县直达资金23,938.21万元，截止到2021年9月30日，峨山县共支付直达资金13,758.57万元。支出总进度为57.48%”的问题

截至2022年9月9日，峨山县已完成整改7,990.47万元，整改率78.5%，剩余未整改2,189.17万元。下一步，市人民政府将督促峨山县强化财政收入、预算绩效管理，加强部门联动，切实加快支出进度。

二十五、关于“部分资金支出比例低”的问题

江川区学生资助补助经费、城乡义务教育补助经费、困难群众救助补助资金、普惠金融发展专项资金已于2021年完成整改，基本公共卫生服务补助资金及医疗服务与保障能力提升补助资金已于2022年6月完成整改。

二十六、关于“通海县中央农田建设补助资金共8,695,400元，支出858,328元，截至10月22日未支出7,837,072元，4月23日市农业农村局下达了项目申报工作通知，8月份完成了初步设计报告，截至审计日仅完成了招投标文件初稿，还未进行招投标”的问题

通海县已于2021年11月29日、30日分两个标段进行招标，于2021年12月开工建设，并根据项目实施进度拨付资金。已完成整改。

二十七、关于“1．杞麓湖湖体水质未达到“十三五”规划目标要求。根据提供的监测数据及评价结果反映，2020年杞麓湖湖体平均水质综合类别为劣Ⅴ类，未达到“十三五”规划杞麓湖湖体水质Ⅴ类的目标”的问题

玉溪市人民政府已督促通海县制定整改计划，高质量编制《杞麓湖水环境保护治理“十四五”规划》和《云南省杞麓湖“一湖一策”保护治理行动方案（2021—2025）》，科学合理制定规划目标。《杞麓湖水环境保护治理“十四五”规划》已于1月30日印发实施。《云南省杞麓湖“一湖一策”保护治理行动方案（2021—2025）》已结合湖泊健康评价“两线”划定等内容进行修改完善。下一步，将督促通海县严格按照要求，重点抓好治理城乡生活污水、治理农业面源污染、综合整治入湖河道、加快湖外农业用水循环工程建设、强化流域空间管控、推进流域生态环境修复6个方面工作，逐步改善杞麓湖水质。

二十八、关于“星云湖部分入湖河道治理成效不佳”的问题

江川区已完成星云湖主要入湖河流综合治理工程、湿地湖滨带提质改造工程、环湖截污治污工程3个PPP项目建设期、运营期绩效评价工作方案初稿编制，正在修改完善。常态化开展“河长清河”“清四乱”等专项行动，2021年以来，“河长清河”行动出动36509人次，机械车辆1046台次，清理河道898条次，清除岸上、岸下垃圾7404吨；清理湖滨湿地4771亩，铲除淤泥20982立方米，打捞残败水生植物及藻类1815吨，排查四乱问题29个、销号29个。强化河道治理管护，河（湖）长派单累计141单，销号136单，其余正在加快整改，启动实施周官河河口康美湿地生态修复工程，提升河道入湖水质，渔村河、东西大河沿河村落综合治理工程有序推进。

二十九、关于“通海县杨广片区农业高效节水项目未完工，长期处于停工状态”的问题

通海县2016年杨广片区农业高效节水减排项目市级以上财政下达资金1,315万元，实际拨付275.2万元，滞拨1,039.8万元。市人民政府将督促通海县加大培植财源、催收债权、盘活资产力度，积极向上争取汇报，尽快实施杨广片区高效节水灌溉项目，严格执行《通海县关于审计整改历年未拨专款的化解方案》，确保2023滞拨资金拨付到位。

三十、关于“澄江市水利局违规出借资金12,000,000元”的问题

市人民政府将督促澄江市加大资金筹措和统筹力度，确保资金拨付到位。