中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.向国内外有关企业和机构提供玉溪市对外经济贸易合作方面的信息和咨询服务，对外介绍玉溪市经济社会发展、对外经济贸易政策、市内进出口企业及产品。开展促进双边贸易、投资、经济技术合作的活动。

2.开展同世界各国以及港澳台地区商会、经贸团体、企业界的联络，参加国际经贸组织有关活动，邀请和接待国（境）外经济贸易界人士和代表团来访。

3.组织相关部门、经济贸易代表团出国（境）访问和考察，组织参加国内外各种交易会、展览会、博览会、招商会等经贸活动，安排国（境）外有关组织、企业同玉溪市企业及有关部门进行合作洽谈。

4.提供商事法律服务，协助玉溪市对外经济贸易企业办理经济贸易纠纷和海外纠纷等法律事务，负责向企业传递经贸摩擦预警信息。

5.提供商事证明服务，向企业宣传原产地规则，提供原产地签证服务，协助玉溪市企业办理贸促领域商事证明。

6.指导玉溪市国际商会工作。

7.完成市委、市政府以及云南省贸促会交办的工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、会展科、联络科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。是中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.积极参与机制共建，提升服务企业效能。积极融入全市开放型经济体制机制建设，加强与重点产业部门、涉外部门协同，共同做好涉外政策业务宣传培训服务。认真履行开放型经济高质量发展联席会议成员单位以及挂联企业职责，走访服务企业，做好涉外企业困难问题收集工作，协助服务对象申报和享受有关优惠和奖补政策。

2.发挥桥梁纽带作用，当好贸易牵线人。加强与泰国国家商会、老挝国家工商会、沙特华商投资者协会等外国商协会，有关国家华人商协会、云南省驻外商务代表处等中国驻外有关商务机构、各国工商协会、华商会以及重点龙头企业建立可信、有效的联系渠道，邀请到玉溪交流和考察，积极推介玉溪区位资源和产业产品，为玉溪企业对接海外市场提供联络服务。

3.加强国内产销对接，助力内外贸一体化。依托省贸促会“千团出海”“云品出滇”系列活动，组织企业赴南亚、东南亚开展经贸合作活动，与南亚国家工商界建立联络，拓宽境外工商界资源。以江浙沪、粤港澳大湾区以及新疆等为重点，组织企业外出参加产品推介对接活动，积极推介玉溪区位资源和产业产品。

4.提供国际商事服务，维护企业涉外利益。加大原产地规则宣传，向企业解读原产地证书申办流程，指导企业最大程度享受优惠政策。继续做好原产地证书签证工作，帮助企业办理或向省贸促会申请代办原产地证书。

5.用好会展平台，扩大玉品知名度。强化展会招商引资和贸易促进功能，推动和促进玉溪贸易招商推介会常态化举办，并做好会议组织筹备工作，争取邀请更多符合玉溪产业需求的国内外客商、本地企业参会，丰富会期活动。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会2025年度收入合计2,180,188.41元。其中：财政拨款收入2,180,188.41元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入0.00元，占总收入的0.00%；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加1,186,626.96元，增长119.43%。其中：财政拨款收入增加1,186,626.96元，增长119.43%，主要原因是2024年年初预算时仅有1名干部职工，仅预算了1人的人员经费和公用经费，后陆续加入单位的人员从全年来看人员经费和公用经费占比较少，2025年年初预算时有7人，预算了7人的人员经费和公用经费，且年中新增1名干部职工，增加了人员经费。2025年增加项目收入496,020.00元。

二、支出决算情况说明

中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会2025年度支出合计2,180,188.41元。其中：基本支出1,684,168.41元，占总支出的77.25％；项目支出496,020.00元，占总支出的22.75％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1,186,626.96元，增长119.43%。其中：基本支出增加690,606.96元，增长69.51%；项目支出增加496,020.00元，上年年无项目支出，主要原因是2024年年初预算时仅有1名干部职工，仅预算了1人的人员经费和公用经费，后陆续加入单位的人员从全年来看人员经费和公用经费占比较少，2025年年初预算时有7人，预算了7人的人员经费和公用经费，且年中新增1名干部职工，增加了人员经费。2025年增加项目支出496,020.00元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,684,168.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,512,086.35元，占基本支出的89.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费172,082.06元，占基本支出的10.22％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出496,020.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

第18届中国—南亚商务论坛暨玉溪市2025年贸易招商推介会经费420,000.00元，主要用于活动期间外宾接待、省内外客商接待、会务服务、综合协调等方面。

“云品出滇”“千团出海”推介会项目经费76,020.00元，主要用于2025年第十五届全国优质农产品展销周（北京）—玉溪特色农产品展销及招商活动，展位搭建费及玉溪市贸促会3人在展销期间开展展销、招商洽谈暨元江茉莉花产品展销推介活动费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出2,180,188.41元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,186,626.96元，增长119.43%,完成年初预算的126.89%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1,788,426.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.03%,完成年初预算的127.92%。主要用于保障单位正常运转支出；造成预决算差异的主要原因是年中增加1名公开选调干部职工，支出增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出147,254.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%,完成年初预算的143.00%。主要用于支付单位在职人员保险；造成预决算差异的主要原因是年中增加1名公开选调干部职工，社保支出增加。

9.卫生健康（类）支出120,596.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%,完成年初预算的133.04%。主要用于支付单位医疗保险及公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是年中增加1名公开选调干部职工，医保支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出123,911.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%,完成年初预算的98.03%。主要用于支付单位在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年中增加1名公开选调干部职工，住房公积金支出增加。。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为38,100.00元，决算为20,651.95元，完成年初预算的54.20%；支出决算较上年减少21,991.05元，下降51.57%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为13,100.00元，决算为12,927.95元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的62.60%，完成年初预算的98.69%；公务接待费支出年初预算为25,000.00元，决算为7,724.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的37.40%，完成年初预算的30.90%。

因公出国（境）费用支出决算较上年减少20,462.00元，下降100.00%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少219.05元，下降1.67%；公务接待费支出决算较上年减少1,310.00元，下降14.50%；具体是国内接待费支出决算7,724.00元（其中：外事接待费支出决算3,974.00元），较上年减少1,310.00元，下降14.50%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为38,100.00元，支出决算为20,651.95元，完成年初预算的54.20%，支出决算较上年减少21,991.05元，下降51.57%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为13,100.00元，决算为12,927.95元，完成年初预算的98.69%；公务接待费支出年初预算为25,000.00元，决算为7,724.00元，完成年初预算的30.90%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据厉行节约相关规定，减少接待情况，故接待费低于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算减少20,462.00元，下降100.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少219.05元，下降1.67%；公务接待费支出决算减少1,310.00元，下降14.50%，具体是国内接待费支出决算7,724.00元（其中：外事接待费支出决算3,974.00元），较上年减少1,310.00元，下降14.50%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年有因公出国（境）经费，2025年未发生，2025年公务接待情况较2024年有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于工作人员到外地办理公务、外事接待、会议和集体活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待1批次），接待人次80人（其中：外事接待人次40人）。主要用于省贸促会赴玉调研、企业到单位对接业务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会2025年机关运行经费支出0.00元，上年无此项支出，主要原因是事业单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会资产总额90,838.75元，其中，流动资产4,101.33元，固定资产85,120.65元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,616.77元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少45,938.06元，其中固定资产减少46,753.54元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额917,896.88元，其中：政府采购货物支出12,813.50元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出905,083.38元。授予中小企业合同金额917,896.88元，其中：授予小微企业合同金额917,896.88元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会2025年度部门决算公开表.xlsx