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玉溪市商务局2025年预算公开目录

第一部分 玉溪市商务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市商务局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市商务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市商务局是2005年2月组建成立的政府工作部门，主要职责：贯彻实施国家内外贸易、外经外资、市场流通、物流产业、电子商务等的发展战略、方针、政策；落实省委、省政府、市委、市政府关于内外贸易、外经外资、市场流通、物流产业、电子商务等工作的部署。所属事业单位（正科级）玉溪市商务主体服务中心，主要承担着贸易流通、商贸流通等政策的咨询等相关职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、政策法规科、人事财务科、经济运行科、商贸流通科、市场建设科、对外贸易科、外资外经科、电子商务科、物流促进科。

所属单位1个，分别是：

1.其他事业单位：玉溪市商务主体服务中心

（三）重点工作概述

1.持续扩大提质消费。一是提升核心商圈竞争力。推进万达广场、临岸三千城购物公园等核心商圈业态多元化、经营绿色化升级，推动玉水金岸等片区闲置商业资源招商运营，推进打造红塔翡翠项链、新平戛洒花街等特色街区，扎实推进一刻钟便民生活圈试点建设，打造“商圈+街区+便民生活圈”多层次城市商业服务网络。二是培育壮大新型消费。增强核心商圈、特色街区与玉溪聂耳文化、澄江康养休闲、新平民族风情、元江避寒养生等文旅资源互动，支持老字号、土特产品、文创产品等进景区、进商圈，指导临岸三千城、广龙小镇等商圈结合玉昆中超联赛、抚仙湖帆船以及马拉松等赛事丰富创新消费业态，吸引外来消费。三是做强消费节庆活动品牌。发挥传统节日、民族节庆消费热点，围绕季节性消费热点和重要节庆时间节点，鼓励县（市、区）政府联动银企发放消费券，开展发放优惠券、打折让利等各类线上线下融合促消费活动，丰富商旅文融合促消费活动，做好米线文化节、菌交会、芒果节、柑桔节等一批地方性节庆消费品牌，以节兴市，营造浓厚的促消费氛围，吸引外来消费。四是大力推进以旧换新。深入实施省《推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》及电动自行车、家电、汽车（报废和置换更新）四个补贴细则，结合玉溪车展、赛事活动、节庆消费热点等大力宣传、扩大政策知晓度，指导县区认真开展全市消费品以旧换新工作，进一步规范商户参加消费品以旧换新活动。

2.大力发展开放型经济。一是发挥好开放型经济高质量发展联席会议制度作用，统筹推进全市开放型经济高质量发展。二是重塑农产品出口优势。以通海县、华宁县和新平县为重点，全力推进农产品出口试点项目建设，进一步规范农产品出口业务，帮助企业恢复信心，稳固农产品出口基本盘，力争试点工作期间联合认定出口农产品种植备案基地不少于200个，出口食品生产企业和出境水果包装厂不少于50个。三是着力提升开放型经济竞争力。深入贯彻落实《云南省外贸转型升级基地管理办法》，协调指导基地日常管理服务，培育建设产业优势明显、区域特色鲜明、创新驱动突出、公共服务体系完善、产业贸易融合发展、示范带动作用较强的外向型产业集聚区，逐步打造面向南亚东南亚的蔬菜、水果进出口集散中心、花卉出口重要集散地，促进外贸高质量发展。四是增强开放型经济吸引力。加快培育外贸综合服务、跨境电商公共服务等平台体系，提升关务、税务、金融、外汇服务效率和水平，加快推进研和铁路海关监管作业场所、保税物流中心（B型）和元江海关查检中心等项目的建设，加深与中铁快运、昆明铁路局等合作交流，持续巩固扩大中老铁路国际货物列车影响力，吸引更多企业、更多货物到玉溪集散。五是扩大工业品出口规模。围绕服务“两壮两新”及高原特色农业等重点优势产业外向型发展，扩大生物医药、钢材及制品等工业品出口，拓展以钢铁产品原材料和产成品为主的双向贸易，探索在新能源电池相关产品、绿色建材、绿色食品等工业品出口方面寻求突破。

3.深化多双边合作交流。一是紧紧围绕重点产业，突出专业和特色，增强对外吸引力。建议市级层面对新下达新能源光伏、风力发电指标加强统筹，特别是发改、投促、商务等部门积极配合谋划外资企业申报新能源指标，对来年外资形成重点支撑。二是强化跟踪服务水平。加强外资工作专班的服务力度，对外资项目全生命周期跟踪服务，做好重点外资企业和项目的助企纾困解难，促进外资尽快到位。三是引导企业多元化发展。加大政策宣传指导力度，支持企业开拓南亚、东南亚及RCEP成员国等国际市场，持续为企业开展对外投资合作相关的政策、法律、信息、融资、保险等内容的宣传和服务，鼓励企业在巩固现有市场基础上，积极开拓海外新兴市场，提高市场占有率。四是规范做好替代种植。认真落实云南省境外罂粟替代种植工作部署要求，加大支持引导，不断规范项目运营，努力争取扩大替代企业返销配额和专项资金支持，鼓励企业走出去开展境外农业合作开发，增强替代种植效应。

4.推进电商行业加快发展。一是发挥党建引领示范带动。依托电商行业党委阵地，提升行业凝聚力，建立健全电商行业党员信息库，推动行业创新发展。二是巩固拓展农村电商示范。加快推进农村电商综合示范后续工作，坚持公共服务和市场化运营结合，立足县域产业发展，发挥市场主体引领，增强县域电商公用品牌推广运营，提升选品组货、品牌培育、推广运营、技能培训、企业孵化等公共服务效能。三是深化合作借力赋能。围绕《玉溪市电子商务提质发展行动计划》“四个一”的发展目标，加强与抖音等知名电商平台合作，借助平台赋能本地电商企业，加大电商人才培养，联动各类平台区域布局，大力发展直播电商。

5.持续规范提升市场流通建设。一是加快推进县域商业建设行动。按照“省级统筹、州市督促指导、县级为责任主体的工作机制”要求，发挥承上启下作用，牵头相关部门做好沟通汇报、部门协同，区域协调、监督检查，督促指导江川区、华宁县、新平县做好进度安排、项目遴选、入库申报、组织实施、项目验收、资金拨付等各项工作。二是抓好做好行业管理。继续做好商贸领域信用体系建设，重点抓好家政协会信用体系建设，强化拍卖、单用途预付卡、成品油、家政行业、再生资源、特许经营、药品流通等日常监管。三是做实市场保供工作。做好生活必需品和重要生产资料市场监测，持续优化样本结构，不断提高数据报送和分析质量，稳定市场预期；加强猪肉储备日常监管工作，落实猪肉储备现场检查频次要求；实时与应急保供企业、重点商贸流通企业、大型批发市场的协调联系，做好社会储备，确保应急保供物资货源充足。

6.不断夯实物流发展基础。一是继续推进国家物流枢纽申建。配合市发改委加强申建工作的向上汇报对接，积极争取国家和省级支持，取得纳入国家物流枢纽承载城市动态调整名单的先机。二是推进重点物流项目建设。严格执行重点项目调度机制，加强项目建设进度和困难问题跟进，督促各项目属地县（市、区）政府保障项目要素供给，努力破解项目建设瓶颈制约，加快有关资金拨付，重点推进中老铁路沿线物流项目建设。三是培育壮大物流企业。以国家A级物流企业培育为重点，持续推动A级物流企业申报工作，提高企业信息化、标准化、智能化水平，提升物流企业市场竞争力。四是做好物流业招商。指导县（市、区）结合产业比较优势、区位优势，按照市场需求，聚焦跨境电商、农产品冷链、多式联运等领域，做好项目策划包装工作，统筹组织好精准招商，着力招优商、补短板；坚持“走出去”和“引进来”，加大与国内物流龙头企业的对接引进，推进我市物流业开放合作。

7.继续育品牌壮主体。一是加大对自主品牌、原创品牌和老字号的支持力度。发挥“玉见臻溪”“华赋珠颗”等公用品牌影响带动作用，支持老字号进驻核心商圈、特色街区，鼓励老字号企业开发网络产品、旅游纪念品、伴手礼等文创产品，积极发展“四首”经济，吸引一批国内外知名品牌在玉溪设立品牌店、体验店。二是总结推广先进县区抓农贸企业纳限工作经验，结合乡镇（街道）抓经济促发展工作部署，对全市商贸市场主体大走访、大排查，督促各乡镇（街道）精准完善在库、新开业、临限“三本企业台账”，动态管理拟纳限企业名录，加大工贸分离和农业基地转化力度，对达限企业应纳尽纳。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制33人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入38,557,272.44元，其中：一般公共预算38,557,272.44元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年13,402,476.08元对比增加25,154,796.36，增加主要原因一是增加财政拨款结转结余21,611,344.00元资金，二是增加提前下达转移支付资金4,000,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入38,557,272.44元，其中：本年收入16,945,928.44元，上年结转收入38,557,272.44元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,945,928.44元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年13,402,476.08元对比增加25,154,796.36，增加主要原因一是增加财政拨款结转结余21,611,344.00元资金，二是增加提前下达转移支付资金4,000,000.00元。

       四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出38,557,272.44元。财政拨款安排支出38,557,272.44元，其中：基本支出10,757,612.44元，与上年10,914,628.08对比减少157,015.64元，减少主要原因人员减少，人员工资经费减少；项目支出27,799,660.00元，与上年对比增加22,823,964.00，增加主要原因一是增加财政拨款结转结余21,611,344.00元资金，二是增加提前下达转移支付资金4,000,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“201”一般公共服务支出8,881,955.16元，主要反映行政、事业人员及公用经费支出，驻外商务代表处工作经费及展位搭建项目资金。其中：

“2011301”行政运行5,761,665.00元，主要反映行政单位人员及公用基本支出；

“2011302”一般行政管理事务459,000.00元，主要反映工作业务经费支出；

“2011304”对外贸易管理1,700,000.00元，主要为反映驻外商务代表处工作经费及展位搭建项目资金；

“2011350”事业运行961,290.16元，主要反映事业单位人员及公用基本支出。

“208”社会保障和就业支出2,022,797.76元，主要反映行政单位退休费及机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金支出。其中：

“2080501”行政单位离退休1,208,400.00元，主要用于反映行政单位离退休经费；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出806,081.76元，主要用于反映由单位缴纳的基本养老保险费支出；

“2080801”死亡抚恤支出8,316.00元，主要反映遗属人员生活补助支出。

“210”卫生健康支出816,359.52元，主要反映行政、事业单位医疗、公务员医疗补助等支出。其中：

“2101101”行政单位医疗371,329.97元，主要用于反映行政单位基本医疗保险缴费经费；

“2101102”事业单位医疗46,824.95元，主要用于反映事业单位基本医疗保险缴费经费；

“2101103”公务员医疗补助351,060.75元，主要用于反映公务员医疗补助经费。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出47,143.85元，主要反映用于工伤保险及大病补充保险。

“216”商业服务业等支出21,611,344.00元，主要反映2024财政拨款结转结余支出。其中：

“2160299”其他商业流通事务支出400,000.00元，主要反映中央、省级外经贸、内贸项目支出；

“2160699”其他涉外发展服务支出21,211,344.00元，主要反映中央、省级外经贸、内贸项目支出；

“221”住房保障支出744,816.00元，主要反映住房公积金及购房补贴支出。其中：

“2210201”住房公积金702,828.00元，主要用于反映行政事业单位为职工缴纳的住房公积金；

“2210203”购房补贴41,988.00元，主要用于反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

“222”粮油物资储备支出480,000.00元，主要用于反映市级猪肉储备补助资金。其中：

“2220503”肉类储备支出480,000.00元，主要用于反映市级猪肉储备补助资金。

“230”转移性支出4,000,000.00元，主要反映提前下达红塔区北城街道大营社区北城集贸市场改造提升项目支持资金支出。其中：

“2300229”民族地区转移支付支出4,000,000.00元，主要反映提前下达红塔区北城街道大营社区北城集贸市场改造提升项目支持资金支出。

五、市对下专项转移支付情况

玉溪市商务局无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额31,500.00元，其中：政府采购货物预算31,500.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市商务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计61,600.00元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市商务局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

玉溪市商务局2025年公务接待费预算为35,600.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为30次，共计接待400人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市商务局2025年公务用车购置及运行维护费为26,000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费26,000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）驻外商务代表处工作经费700,000.00元：用于我市6个驻外商务代表处工作经费。驻外商务代表处是玉溪市人民政府指定玉溪市商务局管理，通过依托玉溪市对外投资合作企业而设立的对外开放和外经贸服务的常设机构，是玉溪市从事商务活动的派出机构，根据市政府授权行使促进玉溪商务及对外交流合作的职责。

（二）市级猪肉储备补助资金480,000.00元：为充分履行好部门职能，保障好民生需求，做好“六稳”工作、落实“六保”任务，按市猪肉储备联席会确定标准，2025年计划完成冻猪肉收储200.00吨，确保在发生重大自然灾害、公共卫生事件、动物疫情或者其他突发事件引发的猪肉市场波动时紧急调用，保障我市猪肉市场供应，避免出现不足或短缺在较大范围内引起抢购和商品脱销情况，保障民生猪肉需求。

（三）南博会展位搭建项目资金1,000,000.00元：该项目为事后一次性补助项目。通过项目的实施，鼓励玉溪优质特色企业参展，做好参展企业筛选，统一组展、设计、布展，加强形象宣传和平台作用挖掘、充分把握商机。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2025年机关运行经费预算817,300.00元（其中：局行政428,800.00元、局事业73,500.00元、工作业务经费315,000.00元），比去年865,700.00元减少48,400.00元，同比降低5.59%。减少原因为工作业务经费较去年压减5.00%，同时行政人员减少，人均公用经费随之减少。具体明细构成如下：

1.依据行政单位公用经费预算定额标准，局机关在职32人按人均标准计算公用经费为428,800.00元，主要用于支付办公费、差旅费、接待费、委托业务费等。

2.依据事业单位公用经费预算定额标准，局事业在职7人按人均标准计算公用经费为73,500.00元，主要用于支付办公费、水电费等。

3.工作业务经费315,000.00元，主要用于国内展会、招商引资及“打私”等商务领域相关工作业务经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市商务局资产总额1,150,273.71元，其中，流动资产120,262.01元，固定资产1,020,015.85.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产9,995.85元。与上年相比，本年资产总额减少28,405.68元，其中固定资产减少146,758.12元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产26项，账面原值150,710.00元，实现资产处置收入3,470.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53040001332200111

玉溪市商务局2025年预算公开表.xlsx

玉溪市商务局2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.docx