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中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会2024年部门预算公开目录

第一部分 中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责向国内外有关企业和机构提供玉溪市贸易和经济技术合作方面的信息和咨询服务，介绍合作对象，开展促进双边贸易、投资、经济技术合作的活动。

2.负责开展同世界各国经济贸易界的联络工作，邀请和接待国外经济贸易、技术界人士和代表团来访，组织我市经济贸易、技术代表团出国访问和考察。为玉溪市同香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界之间的交流与合作提供服务。

3.负责发展同外国商会、经济贸易协会和其他国际贸易组织的联系，参加国际经济贸易组织的活动。

4.负责牵头组织相关部门、经济组织、企业参加国内外各种交易会、展览会、博览会、招商会等经贸活动；安排外国有关组织、企业同玉溪市企业及有关部门进行技术交流。

5.负责双向传递经贸摩擦预警信息，第一时间将从中国贸促会及其他权威渠道得到的预警信息通知到相关行业、企业；及时将行业、企业的涉案信息上报至中国贸促会。

6.负责组织企业进行反倾销提诉及应诉工作；经中国贸促会批准或授权，办理经济贸易调解业务；协助我市对外经济贸易企业办理经济贸易纠纷和海外纠纷等法律事务。

7.负责开展同国外经济贸易界宣传机构的交流与合作，对外介绍玉溪市的经济建设和对外经济贸易的政策及发展状况，介绍市内进出口商品和进出口企业等。

8.负责扩大引资力度，促进外资在玉溪市的投资。

9.负责联络指导服务异地商会工作。

10.负责办理其他有关外资、外贸、外经等方面的促进工作。

11.完成云南省贸促会、市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、会展科、联络科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.立足自身建设，进一步整合资源，搭建综合服务平台。一是进一步加强商会自身建设，推动商协会之间开展多种方式的交流与合作，有效提升服务会员的效率，不断提升工作质量和服务水平。二是强化与外事、商务、金融、税务、海关、检疫检验等部门的沟通交流与合作，进一步整合资源，形成工作合力。密切关注国内外经贸、投资、展会等动态，积极组织相关企业到合适的地区开展产品推介活动。三是推进玉溪市商法服务人才信息库建设，逐步探索建立“玉溪市商事纠纷调解服务中心”。

2.加强政企沟通，开展专业培训，促进贸易投资便利化。一是适时组织召开企业座谈会或政企对话会，开展政策解读和宣传，报送重要监测信息，推动解决企业合理诉求。二是针对原产地认证、关税减免、摩擦调解、投资风险等内容，择机举办面向企业和商协会的外经贸实务综合培训和专题培训，为企业和商会会员搭建学习交流平台。三是多渠道开展经贸摩擦应对和经贸信息预警，指导企业规避国际贸易风险。

3.突出特点，加强调查研究，有效开展智库建设。一是充分发挥“中国澜湄商务理事会云南联络办公室玉溪工作站”的作用，找准切入点，推进玉溪和东南亚国家在铁矿石、钢材、农业等方面的合作。二是加强调研和专题研究，广泛了解并及时反映经贸政策实施中的问题，针对中老铁路开通以及RCEP签署对玉溪进出口企业的影响，在促进贸易平衡方面进行专题研究，有效开展智库建设工作。三是丰富和拓宽企业“走出去”的渠道，动员企业参加各类展会和论坛，充分利用国际国内两个市场、两种资源，推动玉溪外向型经济高质量发展。

4.强化联络，进一步发挥优势，提升对外合作交流水平。一是加强与国家和省贸促会的沟通交流，邀请重要国际组织、商协会、知名企业和与玉溪开放型经济联系紧密的政商界人士来玉溪交流和考察。二是探索举办特色展会，搭建线上平台、开辟线上展馆、展台，提升线上签约、交易的效率和成果，畅通内循环，培育展会品牌，逐步做大做强会展经济，不断提升玉溪的对外交流合作水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有1人，其中：财政全额保障1人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入38.58万元，其中：一般公共预算38.58万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少226.42万元，下降85.44%，主要原因是因单位机构改革，人员调离到其他单位，2024年只有1人，导致人员经费及公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入38.58万元，其中:本年收入38.58万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中一般公共预算财政拨款38.58万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少226.42万元，下降85.44%，主要原因是因单位机构改革，人员调离到其他单位，2024年只有1人，导致人员经费及公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出38.58万元。财政拨款安排支出38.58万元，其中：基本支出38.58万元，与上年对比减少226.42万元，下降85.44%，主要原因是因单位机构改革，人员调离到其他单位，2024年只有1人，导致人员经费及公用经费减少；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2011301”行政运行支出1.31万元，主要用于单位公务用车运行维护支出。

“2011350”事业运行支出31.30万元，主要用于单位人员工资及单位正常运转支出。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出1.90万元，主要用于缴纳基本养老保险缴费。

“2101102”事业单位医疗支出0.99万元，主要用于缴纳基本医疗费。

“2101103”公务员医疗补助支出0.60万元，主要用于缴纳公务员医疗补助。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出0.08万元，主要用于缴纳工伤保险、失业保险及大病补充保险。

“2210201”住房公积金支出2.40万元，主要用于缴纳住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.51万元，较上年减少1.54万元，下降50.49%。

（一）因公出国（境）费

中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会2024年公务接待费预算为0.20万元，较上年减少0.76万元，下降79.17%。

2024年预计国内公务接待批次为5次，共计接待22人次。减少的主要原因是厉行节约，减少不必要的公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会2024年公务用车购置及运行维护费为1.31万元，较上年减少0.78万元，下降37.32%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费1.31万元，较上年减少0.78万元，下降37.32%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因是2024年单位机构改革，人员调离，公用经费减少，压缩了公车运维费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年单位无项目预算支出，故不进行财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会2024年机关运行经费安排11.75万元，与上年对比减少26.90万元，下降69.60%，主要原因是因单位机构改革，人员调离，2024年单位在职人员1人，导致公用经费减少。

机关运行经费明细如下：办公费1.85万元，邮电费0.50万元，差旅费2.00万元，会议费1.00万元，培训费1.5万元，福利费0.10万元，工会经费0.29万元，公务接待费0.20万元，委托业务费3.00万元，公务用车运行维护费1.31万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会资产总额17.97万元，其中，流动资产0.69万元，固定资产16.81万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.33万元，其他资产0.14万元。与上年相比，本年资产总额减少12.90万元，其中固定资产减少13.36万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产35项，账面原值17.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53040001347400111

中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会2024年预算重点领域财政项目文本公开情况说明.doc

中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会2024年预算公开表20240203110518559.xlsx