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玉溪市商务局2023年预算公开目录

第一部分 玉溪市商务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市商务局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市商务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市商务局是2005年2月组建成立的政府工作部门，主要职责：贯彻实施国家内外贸易、外经外资、市场流通、物流产业、电子商务等的发展战略、方针、政策；落实省委、省政府、市委、市政府关于内外贸易、外经外资、市场流通、物流产业、电子商务等工作的部署。所属事业单位（正科级）玉溪市对外贸易服务中心，主要承担着对外贸易业务、政策的咨询，与海关业务部门沟通协调等相关职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、行政审批与政策法规科、人事财务科、综合科、商贸流通服务科、市场流通科、对外贸易科、外资外经科、电子商务科、物流产业科。

所属单位1个，具体是：

1.其他事业单位：玉溪市对外贸易服务中心

（三）重点工作概述

2023年全市内外贸发展主要目标为：社会消费品零售总额增长10.00%以上，进出口总额增长15.00%以上。主要工作如下：

1.加快消费提质升级。把恢复和扩大消费放在优先位置，推动消费整体扩容提质，坚持升级传统消费与新兴消费并举、城市消费与农村消费互促，提振汽车、家电等大宗消费，进一步满足和释放消费需求，为经济发展发挥基础性作用。一是加快打造消费场景。二是推进县域商业体系建设。三是推进数字化在消费领域运用。四是多措并举促消费。五是做好稳价保供工作。六是营造放心消费环境。

2.加快外向型经济发展。抢抓RCEP实施、中老铁路开通、国家支持云南建设南亚东南亚辐射中心等重大机遇，巩固提升传统外贸优势，加快培育外贸新增长点，促进贸易投资高质量发展。一是巩固农产品出口优势。二是培育中老铁路沿线外贸新增量。三是鼓励工业企业开拓国际市场。四是发展贸易新业态新模式。五是优化外贸发展环境。六是加大“引进来”力度。七是加快“走出去”步伐。

3.提质电子商务发展。发挥电子商务在促消费、保增长、调结构、促转型等方面的潜力，力争2023年全市网络交易额达130.00亿元以上，农产品网络零售额增长20.00%以上。一是以平台为载体带动电商全链条发展。二是加快发展农村电商。三是培育壮大电商主体和电商人才。四是持续打造区域电商品牌。五是创新电商模式和业态。

4.推进物流业增效。积极融入和参与国家物流枢纽网络体系，推进重点物流项目建设，加大物流市场主体培育，提升物流服务能力。一是积极推进重点物流项目建设。二是全力抓好国家物流枢纽申建。三是着力推动物流业创新发展。四是开展精准招商。

5.加快市场主体培育。认真落实市场主体倍增三年行动计划，以增加市场主体数量、扩大规模、优化结构、提高质量和竞争力为重点，不断培育壮大全市商贸市场主体，夯实商务高质量发展的基础。一是培育壮大批零住餐市场主体。二是培育壮大电子商务市场主体。三是培育壮大物流市场主体。四是培育壮大外贸企业。五是鼓励和支持农业、工业企业主辅分离。六是优化营商环境提升服务效能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制34人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2,253.25万元，其中：一般公共预算1,453.25万元，政府性基金800.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年3,864.71万元对比同比减少1,611.46万元，同比降低41.70%，减少主要原因：一是2023年项目经费较2022年项目经费减少1,550.90万元；二是人员较上年减少3人，导致工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、定额公用经费和车补等经费随之减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2,253.25万元，其中:本年收入2,253.25万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,453.25万元，政府性基金预算财政拨款800.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年3,864.71万元对比同比减少1,611.46万元，同比降低41.70%，减少主要原因：一是2023年项目经费较2022年项目经费减少1,550.90万元；二是人员较上年减少3人，导致工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、定额公用经费和车补等经费随之减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,253.25万元。财政拨款安排支出2,253.25万元，其中：基本支出1,203.37万元，比上年预算数1,263.91万元减少60.54万元，降低4.79%，降低主要原因：人员较上年减少3人，导致工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、公用经费和车补等经费随之减少；项目支出1,049.88万元，比上年预算数2,600.80万元减少1,550.92万元，降低59.63%，降低主要原因是玉溪海关建设补助资金项目支出较上年度减少1,700.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“201”一般公共服务支出1,048.30万元，主要反映行政、事业人员及公用经费支出，驻外商务代表处工作经费及玉溪海关编外聘用人员补助经费支出。其中：

“2011301”行政运行688.03万元，主要反映行政单位人员及公用基本支出；

“2011302”一般行政管理事务62.82万元，主要反映工作业务经费支出；

“2011304”对外贸易管理190.00万元，主要为反映驻外商务代表处工作经费及玉溪海关2023年编外聘用人员支出补助经费；

“2011307”国内贸易管理10.00万元，主要为反映创建全国文明城市工作经费；

“2011350”事业运行97.45万元，主要反映事业单位人员及公用基本支出。

“208”社会保障和就业支出210.42万元，主要反映行政单位退休费及机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金支出。其中：

“2080501”行政单位离退休111.30万元，主要用于反映行政单位离退休经费；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出81.55万元，主要用于反映由单位缴纳的基本养老保险费支出；

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出16.88万元，主要反映由单位缴纳的职业年金支出；

“2080801”死亡抚恤支出0.69万元，主要反映遗属人员生活补助支出。

“210”卫生健康支出74.71万元，主要反映行政、事业单位医疗、公务员医疗补助等支出。其中：

“2101101”行政单位医疗31.40万元，主要用于反映行政单位基本医疗保险缴费经费；

“2101102”事业单位医疗4.72万元，主要用于反映事业单位基本医疗保险缴费经费；

“2101103”公务员医疗补助34.36万元，主要用于反映公务员医疗补助经费；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出4.23万元，主要反映用于工伤保险及大病补充保险。

“212”城乡社区支出800.00万元，主要反映玉溪海关建设补助资金。其中：

“2120899”其他国有土地使用权出让收入安排的支出800.00万元，主要反映玉溪海关建设补助资金。

“221”住房保障支出71.82万元，主要反映住房公积金及购房补贴支出。其中：

“2210201”住房公积金67.89万元，主要用于反映行政事业单位为职工缴纳的住房公积金；

“2210203”购房补贴3.93万元，主要用于反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

“222”粮油物资储备支出48.00万元，主要用于反映市级猪肉储备补助资金。其中：

“2220503”肉类储备支出48.00万元，主要用于反映市级猪肉储备补助资金。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

2023年本部门市对下转移支付项目2个共计920.00万元，分别是：

1.玉溪海关建设补助资金800.00万元，功能科目为“2120899”其他国有土地使用权出让收入安排的支出，主要用于玉溪海关建设补助；

2.玉溪海关2023年编外聘用人员支出补助经费120.00万元，功能科目为“2011304”对外贸易管理，主要用于玉溪海关编外聘用人员补助经费。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额4.44万元，其中：政府采购货物预算4.44万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市商务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.87万元，与上年持平，无增减。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市商务局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元与上年持平，无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

玉溪市商务局2023年公务接待费预算为4.56万元，与上年持平，无增减。2023年国内公务接待批次预计为50次，预计接待500人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市商务局2023年公务用车购置及运行维护费为1.31万元，与上年持平，无增减。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减；公务用车运行维护费1.31万元，为定额的公车运行维护费，主要用于公务用车燃料费、维修费、租用费、过路过桥费、保险费等支出，与上年持平，无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）驻外商务代表处工作经费70.00万元：用于我市6个驻外商务代表处（具体为：泰国曼谷、老挝万象、越南胡志明市、柬埔寨金边、缅甸仰光、马来西亚吉隆坡）和计划新设1个代表处开展2023年相关活动等的工作经费。驻外商务代表处是玉溪市人民政府指定玉溪市商务局管理，通过依托玉溪市对外投资合作企业而设立的对外开放和外经贸服务的常设机构，是玉溪市从事商务活动的派出机构，根据市政府授权行使促进玉溪商务及对外交流合作的职责。项目是为深入贯彻习近平总书记考察云南时的重要讲话精神，加快面向南亚东南亚辐射中心建设、积极响应“一带一路”倡议，推动企业主动融入和服务于国家发展战略，建立综合服务保障体系，发挥“窗口、协调、桥梁、服务”作用，加强玉溪与驻在国（地区）政府部门的联系，促进玉溪与驻在国（地区）的经贸合作。

（二）市级猪肉储备补助资金48.00万元：为了充分履行好部门职能，进一步强化消费市场保供，扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务，确保了猪肉市场供应。此项目资金用于向第三方支付市本级猪肉储备资金。实施猪肉储备项目，保障我市猪肉市场供应，稳定肉价，出现不足或短缺时能应急保供，避免出现价格猛涨和商品脱销情况，为在玉溪市辖区内居住生活的群众的民生需求提供切实保障。

（三）创建全国文明城市工作经费10.00万元：根据市委市政府创建全国文明城市2023年工作目标：2023年为决战决胜年。对照体系聚力攻坚，争取进入排名前25名，获得“全国文明城市”荣誉称号。组织创文商超加大创文工作力度，进一步巩固和深化2022年创文工作成果，持续更新和维护公益广告及各类标识、按照标准新增、提档升级无障碍设施，组织开展绿色商场创建工作，促进2023年大型商场超市文明创建工作全面提升，全面提升玉溪城市文明程度和市民幸福指数，提升城市整体形象和综合竞争力，有力、有序推进第七届全国文明城市创建工作。

（四）玉溪海关建设补助资金800.00万元：2023年，市商务局将督促玉溪高新区加紧进行项目结算审计，同时协调市财政局，尽快将年度项目资金800.00万元下达玉溪高新区。玉溪海关的建成投运，使玉溪市企业可直接在当地办理进出口货物报关、报检、减免税、加工贸易等通关手续，进一步压缩企业通关时间，提高通关效率，降低通关成本。围绕玉溪海关，形成一批中介服务机构，带动仓储、物流、餐饮、住宿等产业的发展。在服务外经贸企业的同时，提供大量的就业岗位，吸引更多资金、专业人才的进入。进一步健全和完善玉溪外向型经济的保障和支撑体系，为我市扩大招商引资夯实基础，促进加工型生产企业的进入，推动玉溪产业结构和外贸结构的调整，促进外贸企业提质转型。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【“三公”经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费预算105.74万元（其中:局行政44.37万元、局事业7.37万元、工作业务经费54.00万元），比去年115.35万元减少9.61万元，同比减少8.33%。减少原因为人员减少，同时人均定额公用经费标准减少，导致公用经费减少。具体明细构成如下：

1.依据行政单位公用经费预算定额标准，局机关在职33人按人均标准计算公用经费为44.37万元，主要用于支付办公费、差旅费、接待费、委托业务费等。

2.依据事业单位公用经费预算定额标准，局事业在职7人按人均标准计算公用经费为7.37万元，主要用于支付办公费、水电费等。

3.工作业务经费54.00万元，其中：国内展会、招商引资及“打私”等商务领域相关工作业务经费支出50.80万元，办公设备购置3.20万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，玉溪市商务局资产总额112.61万元，其中，流动资产0.23万元，固定资产111.26万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产1.12万元。与上年相比，本年资产总额增加73.68万元，其中固定资产增加73.44万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53040001332200111

玉溪市商务局2023年部门预算公开表.xlsx

玉溪市商务局2023年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc