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中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会2023年预算公开

目录

第一部分 中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责向国内外有关企业和机构提供玉溪市贸易和经济技术合作方面的信息和咨询服务，介绍合作对象，开展促进双边贸易、投资、经济技术合作的活动。

2.负责开展同世界各国经济贸易界的联络工作，邀请和接待国外经济贸易、技术界人士和代表团来访，组织我市经济贸易、技术代表团出国访问和考察。为玉溪市同香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界之间的交流与合作提供服务。

3.负责发展同外国商会、经济贸易协会和其他国际贸易组织的联系，参加国际经济贸易组织的活动。

4.负责牵头组织相关部门、经济组织、企业参加国内外各种交易会、展览会、博览会、招商会等经贸活动；安排外国有关组织、企业同玉溪市企业及有关部门进行技术交流。

5.负责双向传递经贸摩擦预警信息，第一时间将从中国贸促会及其他权威渠道得到的预警信息通知到相关行业、企业；及时将行业、企业的涉案信息上报至中国贸促会。

6.负责组织企业进行反倾销提诉及应诉工作；经中国贸促会批准或授权，办理经济贸易调解业务；协助我市对外经济贸易企业办理经济贸易纠纷和海外纠纷等法律事务。

7.负责开展同国外经济贸易界宣传机构的交流与合作，对外介绍玉溪市的经济建设和对外经济贸易的政策及发展状况，介绍市内进出口商品和进出口企业等。

8.负责扩大引资力度，促进外资在玉溪市的投资。

9.负责联络指导服务异地商会工作。

10.负责办理其他有关外资、外贸、外经等方面的促进工作。

11.完成云南省贸促会、市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、会展科、联络科。

1.办公室。负责机关日常运转工作及机关党组、离退休干部工作。

2.会展科。负责贯彻国家对外贸易的法律法规和方针政策，实施省政府、市政府关于发展对外贸易的工作部署；负责牵头组织相关部门、经济组织、企业参加国内外各种交易会、展览会、博览会等经贸活动；负责组织经贸代表团及企业出国进行经贸洽谈、商务交流与合作；负责主办、承办各种贸易投资洽谈会、研讨会及产品推荐会；负责市场开拓调研，指导企业申报项目和争取有关政策、资金；完成领导交办的工作。

3.联络科。负责与有关国际组织、区域性组织和各国商协会、贸易投资促进机构、工商会及企业建立联络机制，开展同国外经济贸易界的交流与合作；负责邀请和接待国外经济贸易、技术界人士和代表团来访；负责开展中小企业国际交流联络；负责办理出国（境）商务活动工作；负责向省内外企业和机构提供贸易经济合作的信息、政策、咨询服务，介绍合作对象，开展促进双边贸易、投资、经济技术合作的活动，扩大引资力度，促进外资在玉投资；负责与贸促系统各兄弟支会的联络，建立联系机制，积极为会员单位做好信息发送、法律咨询工作；负责经贸摩擦预警信息传递工作，调解经贸纠纷、组织企业进行反倾销提诉和反倾销应诉；完成会领导交办的工作。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.立足自身建设，进一步整合资源，搭建综合服务平台。一是进一步加强商会自身建设，推动商协会之间开展多种方式的交流与合作，有效提升服务会员的效率，不断提升工作质量和服务水平。二是强化与外事、商务、金融、税务、海关、检疫检验等部门的沟通交流与合作，进一步整合资源，形成工作合力。密切关注国内外经贸、投资、展会等动态，积极组织相关企业到合适的地区开展产品推介活动。三是推进玉溪市商法服务人才信息库建设，逐步探索建立“玉溪市商事纠纷调解服务中心”。

2.加强政企沟通，开展专业培训，促进贸易投资便利化。一是适时组织召开企业座谈会或政企对话会，开展政策解读和宣传，报送重要监测信息，推动解决企业合理诉求。二是针对原产地认证、关税减免、摩擦调解、投资风险等内容，择机举办面向企业和商协会的外经贸实务综合培训和专题培训，为企业和商会会员搭建学习交流平台。三是多渠道开展经贸摩擦应对和经贸信息预警，指导企业规避国际贸易风险。

3.突出特点，加强调查研究，有效开展智库建设。一是充分发挥“中国澜湄商务理事会云南联络办公室玉溪工作站”的作用，找准切入点，推进玉溪和东南亚国家在铁矿石、钢材、农业等方面的合作。二是加强调研和专题研究，广泛了解并及时反映经贸政策实施中的问题，针对中老铁路开通以及RCEP签署对玉溪进出口企业的影响，在促进贸易平衡方面进行专题研究，有效开展智库建设工作。三是丰富和拓宽企业“走出去”的渠道，动员企业参加各类展会和论坛，充分利用国际国内两个市场、两种资源，推动玉溪外向型经济高质量发展。

4.强化联络，进一步发挥优势，提升对外合作交流水平。一是加强与国家和省贸促会的沟通交流，邀请重要国际组织、商协会、知名企业和与玉溪开放型经济联系紧密的政商界人士来玉溪交流和考察。二是探索举办特色展会，搭建线上平台、开辟线上展馆、展台，提升线上签约、交易的效率和成果，畅通内循环，培育展会品牌，逐步做大做强会展经济，不断提升玉溪的对外交流合作水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入265.00万元，其中：一般公共预算265.00万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少23.65万元，下降8.19%，主要原因是单位减少1人，导致经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入265.00万元，其中:本年收入265.00万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款265.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少23.65万元，下降8.19%，主要原因是单位减少1人，导致经费减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出265.00万元。财政拨款安排支出265.00万元，其中：基本支出265.00万元，与上年对比减少23.65万元，下降8.19%，主要原因是单位减少1人，导致经费减少；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2011301行政运行176.42万元，主要用于人员工资福利支出和人均公用经费支出。

2011302一般行政管理事务16.94万元，主要用于工作业务经费。

2080501行政单位离退休6.36万元，主要是用于退休人员生活补助和退休公用经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.82万元，主要用于缴纳基本养老保险缴费。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出10.00万元，主要用于缴纳职业年金缴费。

2101101行政单位医疗9.26万元，主要用于缴纳基本医疗费。

2101103公务员医疗补助6.30万元，主要用于缴纳公务员医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出0.82万元，主要用于缴纳工伤保险及大病补充保险（行政）。

2210201住房公积金17.04万元，主要用于缴纳住房公积金。

2210203购房补贴1.04万元，主要用于支付购房补贴。

五、市对下专项转移支付情况

无。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额1.00万元，其中：政府采购货物预算0.71万元、政府采购服务预算0.29万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.05万元，与上年持平，其中因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.96万元，公务用车购置及运行维护费2.09万元。

（一）因公出国（境）费

中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年持平。

（二）公务接待费

中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会2023年公务接待费预算为0.96万元，与上年持平，2023年预计国内公务接待批次为15次，共计接待135人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会2023年公务用车购置及运行维护费为2.09万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.09万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无项目预算支出，故不进行财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会2023年机关运行经费安排48.65万元，与上年对比减少18.41万元，下降27.45%，主要原因是办公室租赁费10.00万元不做单位经费安排，同时单位减少1人，导致相关人员经费减少。

机关运行经费明细如下：办公费3.58万元，差旅费3.50万元，福利费2.51万元，工会经费2.51万元，公务接待费0.96万元，委托业务费7.50万元，公务用车运行维护费1.31万元，其他交通费用11.16万元，其他商品和服务支出1.62万元，工作业务经费14.00万元（其中会议费1.00万元，差旅费1.44万元，邮电费1.08万元，办公费2.00万元，培训费1.50万元，委托业务费6.20万元，公务用车运行维护费0.78万元）。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会资产总额30.87万元，其中，流动资产0.29万元，固定资产30.17万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.41万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加13.47万元，其中固定资产增加16.87万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

监督索引号53040001347400111

中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会2023年预算公开表20230203084902189.xlsx