监督索引号53040001347400000

中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市

委员会2022年预算公开

目录

第一部分  中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责向国内外有关企业和机构提供玉溪市贸易和经济技术合作方面的信息和咨询服务，介绍合作对象，开展促进双边贸易、投资、经济技术合作的活动。

2.负责开展同世界各国经济贸易界的联络工作，邀请和接待国外经济贸易、技术界人士和代表团来访，组织我市经济贸易、技术代表团出国访问和考察。为玉溪市同香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界之间的交流与合作提供服务。

3.负责发展同外国商会、经济贸易协会和其他国际贸易组织的联系，参加国际经济贸易组织的活动。

4.负责牵头组织相关部门、经济组织、企业参加国内外各种交易会、展览会、博览会、招商会等经贸活动；安排外国有关组织、企业同玉溪市企业及有关部门进行技术交流。

5.负责双向传递经贸摩擦预警信息，第一时间将从中国贸促会及其他权威渠道得到的预警信息通知到相关行业、企业；及时将行业、企业的涉案信息上报至中国贸促会。

6.负责组织企业进行反倾销提诉及应诉工作；经中国贸促会批准或授权，办理经济贸易调解业务；协助我市对外经济贸易企业办理经济贸易纠纷和海外纠纷等法律事务。

7.负责开展同国外经济贸易界宣传机构的交流与合作，对外介绍玉溪市的经济建设和对外经济贸易的政策及发展状况，介绍市内进出口商品和进出口企业等。

8.负责扩大引资力度，促进外资在玉溪市的投资。

9.负责联络指导服务异地商会工作。

10.负责办理其他有关外资、外贸、外经等方面的促进工作。

11.完成云南省贸促会、市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、会展科、联络科。

1.办公室。负责机关日常运转工作及机关党组、离退休干部工作。

2.会展科。负责贯彻国家对外贸易的法律法规和方针政策，实施省政府、市政府关于发展对外贸易的工作部署；负责牵头组织相关部门、经济组织、企业参加国内外各种交易会、展览会、博览会等经贸活动；负责组织经贸代表团及企业出国进行经贸洽谈、商务交流与合作；负责主办、承办各种贸易投资洽谈会、研讨会及产品推荐会；负责市场开拓调研，指导企业申报项目和争取有关政策、资金；完成领导交办的工作。

3.联络科。负责与有关国际组织、区域性组织和各国商协会、贸易投资促进机构、工商会及企业建立联络机制，开展同国外经济贸易界的交流与合作；负责邀请和接待国外经济贸易、技术界人士和代表团来访；负责开展中小企业国际交流联络；负责办理出国（境）商务活动工作；负责向省内外企业和机构提供贸易经济合作的信息、政策、咨询服务，介绍合作对象，开展促进双边贸易、投资、经济技术合作的活动，扩大引资力度，促进外资在玉投资；负责与贸促系统各兄弟支会的联络，建立联系机制，积极为会员单位做好信息发送、法律咨询工作；负责经贸摩擦预警信息传递工作，调解经贸纠纷、组织企业进行反倾销提诉和反倾销应诉；完成会领导交办的工作。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓重点经贸活动，助企业开拓市场。坚持把为企业服务作为贸促工作的着力点和落脚点，不断优化平台，创新方式，提高效能，引导企业走出去。组织云南鹏源药业、通海高原农产品有限公司等企业参加2021年第一届日本-云南企业线上商贸推介会活动，推动玉溪和日本企业经贸往来。与中国贸促会（中国国际商会）培训中心、云南省贸促会共同举办“云南-东盟及亚信地区国家经贸洽谈会”，前列电缆公司在会上作了重点展示和推介，为企业拓展国内外市场搭建平台。筹划云品入鄂玉溪专场活动，各项准备工作已就绪，待疫情状况好转，择机带领15家玉溪企业到武汉开展云品入鄂玉溪专场活动。

2.启动原产地认证工作，拓展业务范围。加强与中国贸促会和省贸促会的沟通联系，争取上级部门的支持，派出业务骨干到省贸促会跟班学习，详细学习原产地认证办理流程和操作实务。中国贸促会向玉溪市贸促会颁授了“一般原产地认证点”牌匾，正式上线原产地证明认证、出证业务，为企业签发了9份一般原产地证书。

3.加强商事法律应对工作，为企业“走出去”保驾护航。及时发布经贸摩擦预警信息。针对我市外贸企业在出口退税、货款回收、市场维护等方面存在的问题，邀请了中国贸促会法律服务部及北京大成律师事务所首席律师，到我市开展企业国际化经营风险排查培训活动，现场指导50多家企业填写《企业国际化经营合规风险评估问卷》，并解答企业遇到的合规化问题，帮助企业深入了解国际化经营合规政策，搭建并完善符合自身特点的合规体系。

4.扩大对外交往，加强系统联动。加强对外交流，在国际联络、贸易促进、法律服务、信息服务等重点工作上推动系统联动。中国贸促会培训中心主任凌凤杰到玉溪深入企业进行调研。湖北省贸促会章笑梅会长到玉溪考察调研，商讨玉溪产品进入武汉合作机制。带领仙福钢铁集团公司拜访老挝驻昆明总领事馆，商讨玉溪与老挝在铁矿石和钢材方面的交流合作。邀请老挝驻昆总领事一行到玉溪参观考察绿色钢铁城，举办玉溪-老挝高原特色农业交流合作推介会，与老挝在铁矿石、钢材、农业方面交流合作达成了很多共识，为中老铁路开通后玉溪和老挝在铁矿石、钢材、农业方面交流合作打下了很好的基础。牵头仙福钢铁集团公司和老挝RT矿业公司商谈在老挝川旷省的铁矿石开采合作。

5.强化服务职能，发挥贸促力量。带领云南知农农业科技有限公司深入乡村振兴联系点推广烟后高产新品种红薯产业化种植；带领企业到四川广安考察洽谈露水草加工，在新平筹建露水草加工厂，助力乡村振兴。联合市供销社举办80余人规模的全市食用菌种植及营销研修班，培植新的外贸产业。协调服务和督促玉溪市贸促会招商引资到澄江的浙商产业园尽快开工建设。服务和引导合和集团与华宁盛衍种业公司的资金和技术合作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中： 离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入288.65万元，其中：一般公共预算288.65万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少7.65万元，下降2.58%，主要原因是工作业务经费减少0.86万元，部门临聘人员劳务费减少2.94万元，综合效能考核奖减少10.30万元；新增加1人，人员经费增加，共计减少7.65万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入288.65万元，其中:本年收入288.65万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款288.65万元（本级财力288.65万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少7.65万元，下降2.58%，主要原因是工作业务经费减少0.86万元，部门临聘人员劳务费减少2.94万元，综合效能考核奖减少10.30万元；新增加1人，人员经费增加，共计减少7.65万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出288.65万元。财政拨款安排支出288.65万元，其中：基本支出288.65万元，与上年对比减少7.65万元，下降2.58%，主要原因是工作业务经费减少0.86万元，部门临聘人员劳务费减少2.94万元，综合效能考核奖减少10.30万元；新增加1人，人员经费增加，共计减少7.65万元；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2011301行政运行208.59万元，主要用于人员工资福利支出和人均公用经费支出。

2011302一般行政管理事务16.29万元，主要用于工作业务经费。

2080501行政单位离退休6.36万元，主要是用于退休人员生活补助和退休公用经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.38万元，主要用于缴纳基本养老保险缴费。

2101101行政单位医疗10.43万元，主要用于缴纳基本医疗费。

2101103公务员医疗补助6.78万元，主要用于缴纳公务员医疗补助。

2210201住房公积金19.78万元，主要用于缴纳住房公积金。

2210203购房补贴1.03万元，主要用于支付购房补贴。

五、市对下专项转移支付情况

无。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.20万元，其中：政府采购货物预算1.20万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市贸促会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.05万元，与上年持平，原因是承担的工作量与上年一致。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市贸促会2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，原因是疫情仍在持续，无法出国。

（二）公务接待费

玉溪市贸促会2022年公务接待费预算为0.96万元，与上年持平，原因是承担的工作量与上年一致。2022年预计国内公务接待批次为15次，共计接待137人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市贸促会2022年公务用车购置及运行维护费为2.09万元，与上年持平，原因是承担的工作量与上年一致。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.09万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市贸促会2022年机关运行经费安排67.06万元，与上年对比增加7.52万元，增长12.63%，主要是由于人员增加导致人均公用经费、工会经费、福利费、公务交通补贴、公务用车租车经费、机关购买后勤服务等费用增加。

机关运行经费明细如下：人均公用经费14.61万元，办公室租赁费10.00万元，工会经费2.76万元，福利费2.76万元，公务交通补贴11.58万元，公务用车租车经费1.16万元，公务用车运行维护费1.31万元，机关购买后勤服务6.60万元，工作业务经费16.29万元（其中：办公费3.79万元，会议费1.00万元，培训费3.50万元，委托业务费6.22万元，办公设备购置费1.00万元，公务用车运行维护费0.78万元）。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，玉溪市贸促会资产总额17.40万元，其中，流动资产4.10万元，固定资产13.30万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加38.89万元，其中固定资产增加0.03万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53040001347400111

中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会2022年部门预算表20220223044150068.xlsx