监督索引号53040000374101000

中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市

委员会2020年度部门决算

目录

第一部分  中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责向国内外有关企业和机构提供玉溪市贸易和经济技术合作方面的信息和咨询服务，介绍合作对象，开展促进双边贸易、投资、经济技术合作的活动。

2.负责开展同世界各国经济贸易界的联络工作，邀请和接待国外经济贸易、技术界人士和代表团来访，组织我市经济贸易、技术代表团出国访问和考察。为玉溪市同香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界之间的交流与合作提供服务。

3.负责发展同外国商会、经济贸易协会和其他国际贸易组织的联系，参加国际经济贸易组织的活动。

4.负责牵头组织相关部门、经济组织、企业参加国内外各种交易会、展览会、博览会、招商会等经贸活动；安排外国有关组织、企业同玉溪市企业及有关部门进行技术交流。

5.负责双向传递经贸摩擦预警信息，第一时间将从中国贸促会及其他权威渠道得到的预警信息通知到相关行业、企业；及时将行业、企业的涉案信息上报至中国贸促会。

6.负责组织企业进行反倾销提诉及应诉工作；经中国贸促会批准或授权，办理经济贸易调解业务；协助我市对外经济贸易企业办理经济贸易纠纷和海外纠纷等法律事务。

7.负责开展同国外经济贸易界宣传机构的交流与合作，对外介绍玉溪市的经济建设和对外经济贸易的政策及发展状况，介绍市内进出口商品和进出口企业等。

8.负责扩大引资力度，促进外资在玉溪市的投资。

9.负责联络指导服务异地商会工作。

10.负责办理其他有关外资、外贸、外经等方面的促进工作。

11.完成云南省贸促会、市委和市政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是创新对外贸易模式，服务外贸企业参与线上对接。针对疫情导致的通关、流动受限等问题，5月26日-27日，动员5户企业参加省贸促会与越南贸促局合作举办的“2020年越南-中国（云南）农业＆食品企业线上对接会”及“云南省贸促会国际商事信用服务工作会议”（线上）活动，8月组织企业参加“2020年缅甸-中国（云南）农业＆食品企业线上对接会”，通过线上推介和一对一洽谈，帮助企业积极应对疫情影响，寻求经贸合作伙伴。

二是助力企业复工复产，努力做好稳外贸稳外资工作。坚持在做好疫情防控前提下，主动联系服务外经贸企业，通过接待来访、走访等多种渠道，开展调研分析、研判预警，认真落实已出台的促进外贸稳增长措施，帮助企业做好复工复产，动员企业参与线上专题培训讲座，及时做好防范、应对和化解工作，努力做好稳外贸、稳外资工作。

三是巩固扶持优势出口产业，努力打造滇中农产品出口基地。优化调研和研判分析，培育具有区域特色和技术含量的出口型企业，推进具有外贸比较优势的农产品深加工的发展。鼓励和支持我市农业龙头企业积极走出去，带动对外投资和服务贸易发展，着力把玉溪打造成云南省滇中农产品出口基地。10月13-14日联合市供销合作社举办“全市食用菌产业培育和进出口贸易营销能力提升培训班”，帮助80多户企业掌握进出口政策和实用技能，推动食用菌产业的发展和壮大。

四是努力改善外贸结构，提升外贸进出口质量。服务外贸企业加大进口力度和工业品出口力度，引导企业开发高附加值产品，提高产品的质量和档次，增强出口后劲。围绕“一带一路”倡议，帮助企业开拓东亚、中东、欧美、南亚等市场，着力改善玉溪外贸出口高度集中于东南亚的出口市场单一局面，推动外贸进出口优化发展。

五是加大投资促进，积极协调服务招商引资工作。密切与县区政府部门、商会协会组织的合作，牵线搭桥，服务协调招商引资项目的引进和落地工作。主动联络云南巨力集团到澄江县，与县委、县政府招商部门开展园区建设项目洽谈，并促成澄江市人民政府与云南巨力集团成功签约《云南浙商产业园项目投资合作协议》，助力澄江经济社会发展迈上新的台阶。

六是加强对外宣传推广，着力改善营商环境。积极宣传《中华人民共和国外商投资法》及配套法规政策，指导和帮助企业用好政策，营造良好的投资氛围。5月21日-22日，陪同省贸促会副会长包文滔深入高新区、通海等地的6户企业走访座谈，调研营商环境，推进营商环境监测体系布网工作，宣传推广云南自贸区建设和中国贸促会“投资中国”平台。6月6日，市贸促会领导赴文山参加2020年中国双绿66人圆桌会，围绕“两山理念与双绿产融合作·文山三七产业高质量发展”主题交流学习，汲取先进经验。9月，党组书记丁伟赴北京参加2020年国际服务贸易交易会，进一步推动对外交流交往和开放。

七是精准服务企业，持续开展外经贸实务培训班。10月27日，与省贸促会共同举办“企业国际化发展和对外投资贸易机会介绍”专题培训讲座，来自玉溪各县(市、区)商务局，工业商贸和科技信息局，高新区产业发展和科技创新局、外经贸企业人员共计150余人参加了培训。培训班精心设置《云南能投集团国际化发展及经验交流》《新加坡投资贸易机会》《优化流程、提振信心、增大贸易出口额》《加强商事法律意识 提高企业国际竞争力》等讲座，帮助玉溪企业提升国际化经营能力，让参训人员深受启发。

八是凝心聚力，完成第四届玉溪国际商会换届工作。市贸促会成立了以会领导为成员的筹备组，多次下企业调研，充分听取企业及个人的入会任职意愿及对商会下一步发展的意见和建议。同时积极与民政部门及业务主管单位保持沟通，确保商会换届工作顺利召开。9月28日，玉溪国际商会召开第四届会员大会，副市长梁栋到会指导工作并讲话。大会选举产生商会第四届理事会理事41人，秘书长以上班子成员29人，进一步选齐配强了领导班子，为国际商会更好发挥作用、促进贸易和投资奠定了坚实基础。

九是精准扶贫，巩固提升工作成效。围绕脱贫攻坚目标，以“回头看、补短板、强弱项、抓提升”专项行动为抓手，深入开展脱贫攻坚巩固提升工作，销号整改“回头看”查摆的5个问题，为扶贫扶智出实招、下实功。干部职工先后7次深入挂钩帮扶村华宁县华溪镇小寨村走访调研，开展学习“西畴精神”专题党课1次，协调资金2.3万元用于三大路改扩建工程等帮扶项目落地，为小寨村平田小组150米危险路段安装防护设施，为小新寨村建设300米的安全挡墙，解决了村民道路安全隐患，提升了村庄基础设施建设；发动干部职工捐款8000元，为困难群众送去电视机、床具、厨具等生活用品，切实为基层群众解决实际困难和问题。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会2020年末实有人员编制6人。其中：事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有事业人员9.00人（含参公管理事业人员9人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会2020年度收入合计228.90万元。其中：财政拨款收入228.90万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。收入（财政拨款收入）与上年对比增加3.21万元，主要由于人员增加，工资福利收入增加。

二、支出决算情况说明

中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会2020年度支出合计229.47万元。其中：基本支出229.47万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出增加6.3万元，主要原因是人员增加工资福利支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出229.47万元。与上年对比基本支出增加6.3万元，主要原因是人员增加工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出177.00万元，占基本支出的77.14%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费52.47万元，占基本支出的22.86%。人均人员经费支出19.66万元，人均公用经费支出5.83万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年对比持平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出229.47万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比基本支出增加6.3万元，主要原因是人员增加工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出186.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.27%。包括基本工资42.53万元、津贴补贴54.25万元、奖金36.06万元、其他社会保障缴费1.47万元、住房公积金15.36万元、生活补助2.08万元等人员经费支出134.01万元占基本支出的71.86%；办公费4.79万元、邮电费2.13万元、差旅费2.34万元、公务接待费0.28万元、劳务费2.99万元、租赁费10万元、培训费2.03万元、委托业务费7.12万元、工会经费2.09万元、福利费1.59万元、公务用车运行维护费1.81万元、其他交通费用9.57万元、其他商品和服务支出2万元、办公设备购置3.71万元等日常公用经费52.47万元占一般公共服务支出的28.14%。人均人员经费支出14.89万元，人均公用经费支出5.83万元。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出15.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.77%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费13.41万元，行政单位离退休2.14万元。

9．卫生健康（类）支出11.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%。行政单位医疗6.95万元， 公务员医疗补助4.4万元。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出16.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.01%。住房公积金15.36万元，购房补贴0.73万元。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.05万元，支出决算为2.10万元，完成预算的68.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.82万元，完成预算的87.08%；公务接待费支出决算为0.28万元，完成预算的29.16%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待数量以及公务出差减少，公车使用减少，导致三公经费支出决算数小于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少4.53万元，下降68.33%。其中：因公出国（境）费支出决算减少4.19万元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.20万元，下降10.08%；公务接待费支出决算减少0.13万元，下降31.73%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因受疫情影响，无因公出国境支出，公务接待数量及公车费用降低。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.82万元，占86.55%；公务接待费支出0.28万元，占13.45%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出1.82万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出1.82万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于企业调研、扶贫点调研、因公出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费0.28万元。其中：

国内接待费支出0.28万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待扶贫点人员华宁县华溪镇小寨村委会，接待会员企业及项目对接企业发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会2020年机关运行经费支出52.47万元，与上年对比减少6.58万元，主要原因是疫情影响，无因公出国境支出，差旅费减少。部门机关运行经费主要用于办公费4.79万元，邮电费2.13万元，差旅费2.33万元，租赁费10万元，培训费2.03万元，公务接待费0.28万元，劳务费2.99万元，委托业务费7.12万元，工会及福利费3.68万元，公务用车运行维护费1.82万元，其他交通费用9.57万元，其他商品和服务支出2.00万元，办公设备购置3.17万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会资产总额71.24万元，其中，流动资产0万元，固定资产69.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.06万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.75万元，其中固定资产增加3.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值0.99万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额3.71万元，其中：政府采购货物支出3.71万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53040000374101111

中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会表20210924120644606.xls