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玉溪市商务局2021年预算公开目录

第一部分 玉溪市商务局2021年部门预算编制说明

第二部分 玉溪市商务局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市商务局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市商务局于2005年2月根据《关于玉溪市市县乡政府机构改革的实施意见》（玉发〔2005〕1号）组建成立，在2019年新一轮机构改革中，对市商务局主要职责进一步明确为：贯彻实施国家内外贸易、外经外资、市场流通、物流产业、电子商务等的发展战略、方针、政策；落实省委、省政府、市委、市政府关于内外贸易、外经外资、市场流通、物流产业、电子商务等工作的部署。玉溪市对外贸易服务中心（以下简称：外贸服务中心）为市商务局所属事业单位，于2018年2月成立，主要承担着对外贸易业务和政策的咨询，服务外贸企业，加强与海关等涉外业务部门沟通协调，促进贸易便利化等职责。

（二）机构设置情况

市商务局为政府工作部门，为正处级，设10个内设机构，具体为：办公室、行政审批与政策法规科、人事财务科、综合科、商贸流通服务科、市场流通科、对外贸易科、外资外经科、电子商务科、物流产业科。核定行政编制34名；所属事业单位外贸服务中心，核定事业编制5名。截止2020年12月，局机关实有在职人员41人，退休人员30人；外贸服务中心实有在职人员5人。使用编外人员3人。

（三）重点工作概述

2021年是“十四五”规划的开局之年，结合“十四五”发展目标，市委、市政府确定的今年商务经济发展目标是：社会消费品零售总额增长10%，批发业销售额增长16%，零售业销售额增长14 %，外贸进出口总额增长15%。围绕上述目标，今年商务工作要重点在抓好激发潜力促进新消费，用数赋智丰富新模式，夯实基础发展新物流，扩大开放构建新格局4个方面着力。

一是激发潜力促进新消费。坚持疫情防控不松懈，继续做好市场监测、市场保供、价格稳控、宣传引导和防控管理等各项工作。加快推进万达广场、新天地等重点商圈项目，大力引进国际国内知名品牌入驻重点商圈，增加中高端消费供给，促进消费提档升级，丰富和完善中心城区的一主多片区的商圈格局。结合县区节庆活动，积极开展促消费活动。围绕特色化，打造一批特色餐饮街区、特色商业区，大力培育发展“夜间经济”，充分释放夜间消费潜力和活力。落实国家补贴政策。大力发展服务型消费。完善消费服务体系，实现城乡消费供需互动互补。加快推进市场改造升级建设。提升成品油市场管理和服务水平。进一步强化市场主体培育，做好市场运行监测，力争新增限额以上企业29户以上。

二是用数赋智丰富新模式。加快推进互联网、大数据、人工智能等新一代信息技术与商业经济融合赋能，大力扶持线上线下融合发展，提升消费体验感。引导商超、便利店发展“线上+线下+配送”的零售新模式。健全电子商务服务体系，建设市级电子商务公共服务中心。积极组织申报全国电子商务进农村示范项目。加快玉溪京东直播基地发展，争取云南广电网络在玉溪建设直播基地总部。加快推进华宁、易门县乡村三级物流共同配送以及电子商务公共服务体系建设。不断深化与京东集团、猪八戒网的合作，加快推进云南绿色食品大数据中心大数据基础服务平台、经济与产业发展运营中心、绿色食品交易公共服务平台等项目建设，完成普洱茶区块链溯源平台（二期）建设并投入运营。

三是夯实基础发展新物流。强化沿线关键节点物流基础设施建设，做好项目策划包装、推介招商等工作。加快推进中国西南·玉溪国际物流港、“云南绿色钢城”配套物流项目规划招商，提前谋划江川龙泉航空物流园，积极谋划发展铁路经济物流项目。大力发展农产品冷链物流，加快推进滇中粮食物流园、红河谷农产品物流交易园区、杨广农产品冷链物流园、红塔区农产品加工冷链物流产业园（一期）等一批重点项目建设，积极推进中心城区冷链物流和快递分拨中心专项债申报和项目建设。支持小马国炬发展“造车+运输+平台+金融服务”模式，建设智慧供应链产业园。大力发展数字物流，培育壮大航空物流，鼓励支持鹏程物流开辟更多航线拓展跨境业务。完善县乡村电商配送体系。确保物流业固定资产投资完成8亿元以上，交通运输、邮政及仓储业增加值增长10%以上。

四是扩大开放构建新格局。积极融入“双循环”格局，提升玉溪外向型经济发展层次。积极筹备中国玉溪国际进出口投资贸易洽谈会，组织企业参加上海进博会、南博会，积极鼓励引导企业到境外参与国际产能合作，以对外投资合作带动外贸进出口发展。认真落实国家、省市稳外贸、稳外资系列政策措施，用足用好出口退税、出口信用保险等政策，充分发挥境外商务代表处桥梁纽带作用，支持境外投资企业深耕东南亚市场，积极开拓日韩、中东、欧美等高端市场。优化外贸结构。加快推进保税物流中心项目前期工作，确保玉溪海关综合用房尽快建成投入使用，不断提升外贸便利化水平。力争年内培育新增有进出口实绩企业10户以上，进出口贸易总额突破40亿美元，同比增长15%以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制 34人，事业编制5人。在职实有46人，行政实有在职41人，事业实有在职5人。其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。行政超编主要因为一是2018以来领导班子调整，新增调入班子成员3人，二是自2018年起接受军转安置5人。

离退休人员 30人，其中： 离休 0人，退休 30人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入5,353.72万元，其中：一般公共预算1,653.72万元，政府性基金3,700.00万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1,421.39万元对比同比增加3,932.33万元，同比增长276.66%，增加主要原因为2021年增加3个项目共计3,939.00万元，其中市本级1个39.00万元，市对下转移支付项目2个共计3,900.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 5,353.72万元，其中:本年收入5,353.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,653.72万元（本级财力1,653.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款3,700.00万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1,421.39万元对比同比增加3,932.33万元，同比增长276.66%，增加主要原因为2021年增加3个项目共计3,939.00万元，其中市本级1个39.00万元，市对下转移支付项目2个共计3,900.00万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出5,353.72万元。财政拨款安排支出 5,353.72万元，其中：基本支出1,334.72万元，比上年预算数1,341.39万元减少6.67万元，降低0.5%，主要是因人员减少，工资福利支出及对个人和家庭的补助支出减少所致。项目支出4,019.00万元，与上年对比增加3,939.00万元，增加主要原因是2021年为确保商务工作目标任务完成，增加3个项目3,939.00万元，其中市本级项目1个：市级猪肉储备补助资金39.00万元；市对下专项转移支付项目2个共计3,900.00万元：玉溪海关综合业务用房项目补助资金3,700.00万元；玉溪海关开办费200.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“201”一般公共服务支出1,260.44万元，主要反映行政、事业人员及公用经费支出，2021年境外商务代表处及玉溪海关开办费项目支出。其中：

“2011301”行政运行854.69万元，主要反映行政单位基本支出；

“2011302”一般行政管理事务65.82万元，主要反映工作业务经费及部门临聘人员经费支出；

“2011304”对外贸易管理280.00万元，主要为2021年境外商务代表处及玉溪海关开办费项目支出；

“2011350”事业运行59.93万元，主要反映事业单位基本支出。

“208”社会保障和就业支出187.40万元，主要反映行政单位退休费及机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金支出。其中：

“2080501”行政单位离退休95.4万元，主要用于反映行政单位离退休经费；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出80.34万元，主要用于反映由单位缴纳的基本养老保险费支出；

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出11.66万元，主要反映由单位缴纳的职业年金支出。

“210”卫生健康支出79.74万元，主要反映行政、事业单位医疗、公务员医疗补助等支出。其中：

“2101101”行政单位医疗40.54万元，主要用于反映行政单位基本医疗保险缴费经费；

“2101102”事业单位医疗3.29万元，主要用于反映事业单位基本医疗保险缴费经费；

“2101103”公务员医疗补助35.91万元，主要用于公务员医疗补助经费。

“212”城乡社区支出3,700.00万元，用于玉溪海关综合业务用房项目补助资金。其中：

“2120899”其他国有土地使用权出让收入安排的支出3,700.00万元，用于玉溪海关综合业务用房项目补助资金。

“221”住房保障支出87.14万元，主要反映住房公积金及购房补贴支出。其中：

“2210201”住房公积金84.38万元，主要用于反映行政事业单位为职工缴纳的住房公积金；

“2210203”购房补贴2.76万元，主要用于反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

“222”粮油物资储备支出39.00万元，主要用于反映2021年市级猪肉储备补助资金。

“2220503”肉类储备39.00万元,主要用于反映2021年市级猪肉储备补助资金。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

2021年本部门市对下转移支付项目2个共计3,900.00万元，为玉溪海关综合业务用房项目补助资金3,700.00万元；玉溪海关开办费200.00万元。按功能科目分组，分别为：

1.“201”一般公共服务支出200.00万元，主要用于玉溪海关开办费，为“2011304”对外贸易管理。

2.“212”城乡社区支出3,700.00万元，用于玉溪海关综合业务用房项目补助资金，为“2120899”其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额5.00万元，其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市商务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.87万元，较上年减少0.24万元，下降3.93%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市商务局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年同期持平。

（二）公务接待费

玉溪市商务局2021年公务接待费预算为4.56万元，较上年减少0.24万元，下降5%，国内公务接待批次预计为40次，预计计接待456人次。

减少原因：为了深入贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及中央和省市相关制度规定精神，严格控制公务接待支出，2021年继续压减公务接待费预算，公务接待费主要计划用于接待省级有关部门调研指导、县（市、区）商务主管部门公务往来及开展相关的商务活动等各类接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市商务局2021年公务用车购置及运行维护费为1.31万元，同上年持平。其中：公务用车购置费0万元，同上年持平；公务用车运行维护费1.31万元，为定额的公车运行维护费，同上年持平。主要用于公务用车燃料费、维修费、租用费、过路过桥费、保险费等支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）市本级支出项目

境外商务代表处工作经费80万元：用于我市6个境外商务代表处（具体为：泰国曼谷、老挝万象、越南胡志明市、柬埔寨金边、缅甸仰光、马来西亚吉隆坡）开展2021年相关活动的工作经费。境外商务代表处是玉溪市人民政府指定玉溪市商务局管理，通过依托玉溪市对外投资合作企业而设立的为加大对外开放和服务外经贸的常设机构，根据市政府授权行使促进玉溪商务及对外交流合作的职责。依托6个境外商务代表处加强对外经济合作与交流，发挥联通信息、加强服务、促进发展作用，促进全市外经贸工作更上一个台阶。各代表处每季度报送驻在国（地区）的经贸状况、投资政策以及重点商业项目信息1篇，每半年报送1次工作总结。每年组织1-2次为驻在国玉溪企业提供投资、经贸合作交流、信息沟通和增进联系机会的座谈会或联谊活动。

（二）市对下专项转移支付情况

玉溪海关综合业务用房项目补助资金3,700.00万元：玉溪海关的建设，对推进玉溪外向型经济发展格局、改善投资发展环境、促进贸易便利化、推进全市产业结构调整和转型升级，具有十分重要的意义。为了加快推进玉溪海关综合用房建设，预算申报了此项目资金，资金主要用于玉溪海关综合业务用房项目补助。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用 车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市商务局2021年机关运行经费安排122.59万元（其中:局行政59.91万元、局事业5.68万元、工作业务经费57万元），比去年（125.92万元）减少3.33万元，同比下降2.64%，减少原因主要因为压减工作业务经费的10%，故工作业务经费同比去年减少3万元。具体明细构成：

1.依据行政单位预算定额标准，局机关在职41人按人均14,611.00元计算共计59.91万元，其中：办公费12.21万元、水费0.36万元、电费1.44万元、邮电费3.00万元、差旅费15.00万元、会议费2.00万元、培训费1.20万元、公务接待费4.56万元、劳务费1.50万元、委托业务费17.14万元、其他商品和服务支出1.5万元。

2.依据事业单位预算定额标准，局事业在职5人按人均11,371.00元计算共计5.69万元，其中：办公费4.69万元、差旅费1.00万元。

3.工作业务经费57万元，因工作业务经费在上年的基础上压缩 10%，故同比去年减少3万。其中：国内展会、招商引资及“打私”等商务领域相关工作业务经费支出54万元，办公设备购置3万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53040001332200111

玉溪市商务局2021年预算公开表.xlsx

玉溪市商务局2021年部门预算重点领域财政项目文本公开（2021年境外商务代表处工作经费）.doc

玉溪市商务局2021年部门预算重点领域财政项目文本公开（玉溪海关综合业务用房项目补助资金）.doc