玉溪市玉白顶自然保护区管护局2026年预算公开目录

第一部分 玉溪市玉白顶自然保护区管护局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市玉白顶自然保护区管护局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市玉白顶自然保护区管护局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据《中华人民共和国自然保护区条例》、《云南省自然保护区管理办法》、《中华人民共和国森林法》等法律法规依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测。

2.贯彻执行国家有关法律、法规、政策及地方各级政府制定的各项条例，开展保护自然生态环境和林业法律法规的宣传教育。

3.制定自然保护区（林场）的各项管理制度。

4.组织实施自然保护区（林场）的规划。

5.负责自然保护区（林场）界标的设置和管理。

6.在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动；完成法律法规规定的其他职责及上级交办的事项。

（二）机构设置情况

玉溪市玉白顶自然保护区管护局（玉溪市玉白顶国有林场）隶属于玉溪市林业和草原局，为正科级一类事业单位，内设机构6个：办公室、计财科、科普宣教科（科研所）、社区工作科、防火（汛）科、资源保护科。下设5个管护站：露天沟管护站、老工棚管护站、顺英塘管护站、亚尼河管护站、富良棚管护站。单位共有领导职数3人，局长1名，副局长2名，法定代表人李亚楠。

（三）重点工作概述

1.加强森林资源保护，做好防火工作。为加强森林资源保护和加快林业生态持续健康发展的步伐，推动玉溪生态文明建设干在实处、走在全省前列，全面推行山林长制，保护区各管护站领导为辖区的山林长，在保护区、林场范围内共划分为23个责任区，在敏感易发地段实行重点巡护，对进山人员实行实名登记，瞭望台坚持24小时值班，使偷砍、盗伐、挖药、捕鱼、打猎等林政案件得到有效控制，有效地保护了森林资源及生物多样性。

2.有效开展林业有害生物发生与防治工作。清理蠹害木，是减少和降低林地松瘤小蠹虫的根本性措施。主要以清理遭受松瘤小蠹危害的濒死木和受害症状不严重但虫口密度高的衰弱木（萎蔫木），即重点清理萎蔫木和濒死木，已枯死木留作最后清理，在成虫期，砍伐萎蔫木作为饵木，“井”字型堆放诱杀成虫，聚集一定时间后将饵木集中烧毁；在受害较重的林分内或虫口密度较大的区域悬挂诱捕器，采用性引诱剂诱杀成虫。

3.持续开展公益林（天然林）的管护工作。为加强对玉白顶4.30万亩重点公益林、5.84万亩天然林的管护，我场聘请专职护林人员22人进行管护，全部上岗，并对管护人员进行了多次业务培训。林场对每一位管护人员进行出勤登记，管护人员认真填写巡山记录，每月按巡山记录发放工资。由于管护人员加强了巡护，全年没有发生林木盗伐现象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，事业编制16人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入10,146,026.98元，其中：一般公共预算9,462,371.76元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入683,655.22元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年同口径6,729,714.69元对比增加3,416,312.29元，上升50.76%，基本支出比上年增加1,119,046.26元，项目支出比上年增加2,297,266.03元。1.基本支出增加的主要原因是：在职在编人员增加1人，工资福利支出、人均公用经费比上年增加；2.项目支出增加的主要原因是：增加防汛抗旱救灾保障项目、凤凰路18号房屋除险修缮项目、防灾减灾救灾应急保障项目、偿还2017年以来历史欠债专项经费项目、国家级国有林场服务集体林权制度改革试点林场专项经费项目预算支出。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入9,462,371.76元，其中：本年收入7,149,719.83元，上年结转收入2,312,651.93元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,149,719.83元（本级财力5,931,829.83元，非税收入安排1,217,890.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年同口径6,729,714.69元对比增加2,732,657.07元，上升40.61%，基本支出比上年增加1,119,046.26元，项目支出比上年增加1,613,610.81元。1.基本支出增加的主要原因是：在职在编人员增加1人，工资福利支出、人均公用经费比上年增加；2.项目支出增加的主要原因是：增加防汛抗旱救灾保障项目、凤凰路18号房屋除险修缮项目、防灾减灾救灾应急保障项目预算支出。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出10,146,026.98元。财政拨款安排支出9,462,371.76元，其中：基本支出6,655,629.83元，与上年对比增加1,119,046.26元，增加的主要原因是：在职在编人员增加1人，工资福利支出、人均公用经费比上年增加；项目支出2,806,741.93元，与上年对比增加1,613,610.81元，增加的主要原因是：增加防汛抗旱救灾保障项目、凤凰路18号房屋除险修缮项目、防灾减灾救灾应急保障项目。

“208”社会保障和就业支出1,108,653.60元，其中：

“2080502”事业单位离退休支出810,000.00元，主要用于发放退休人员生活补助，开支退休人员经费；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出252,105.60元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

“2080801”死亡抚恤46,548.00元，主要用于发放职工遗属生活补助。

“210”卫生健康支出360,245.17元，其中：

“2101102”事业单位医疗支出130,779.78元，主要用于缴纳单位承担的职工医疗保险。

“2101103”公务员医疗补助186,783.00元，主要用于缴纳单位承担的职工公务员医疗保险。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出42,682.39元，主要用于缴纳单位承担的职工大病医疗保险。

“211”节能环保支出124,525.55元，其中：

“2110501”森林管护支出124,525.55元，主要用于天保工程管护劳务费支出。

“213”农林水支出8,332,090.66元，其中：

“2130104”事业运行109,590.00元，主要用于维修凤凰路18号房屋以便于出租。

“2130204”事业机构5,181,219.06元，主要用于人员经费、日常公用经费，人员经费用于单位2026年人员工资福利支出，日常公用经费用于保障单位正常工作运转。

“2130209”森林生态效益补偿2,188,126.38元，主要用于2026能力建设补助和国家级、省级公益林管护补助劳务费支出。

“2130234”林业草原防灾减灾384,500.00元，主要用于森林防火项目支出。

“2130299”其他林业和草原支出468,655.22元，主要用于偿还历史欠债。

“221”住房保障支出220,512.00元，其中：

“2210201”住房公积金210,192.00元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

“2210203”住房补贴10,320.00元，主要用于补助未参加福利分房职工的住房补贴。

五、省对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1,600.00元，其中：政府采购货物预算1,600.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市玉白顶自然保护区管护局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计109,800.00元，较上年增加18,100.00元，增长19.74%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市玉白顶自然保护区管护局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

玉溪市玉白顶自然保护区管护局2026年公务接待费预算为1,500.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，2026年预计国内公务接待批次为5次，共计接待15人次。

保持的原因是：本着实事求是、厉行节约、热情待客原则，坚持事前报告和“公函”接待制度，切实控制接待费用支出，树立勤俭节约、勤俭办事的良好风气，严禁同城互相吃请。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市玉白顶自然保护区管护局2026年公务用车购置及运行维护费为108,300.00元，较上年增加18,100.00元，增长20.07%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费108,300.00元，较上年增加18,100.00元，增长20.07%。年末公务用车保有量为7辆。

增加原因是：2026年比上年新增定编车辆1辆，相应的车辆运行维护费就增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.森林防火专项经费：通过森林防火专项经费顺利完成项目：启动森林防火宣传及防灭火物资储备采购，计划采购防火宣传物资，防灭火机具用燃油等防火物资储备。

2.“三·三制”配套森林防火专项经费：为实现林区通信全覆盖，资金下达后及时完成林区森林防灭火互联网信息通讯专线接入，解决林区腹地通信短板，确保各级指挥中心、火场应急通信、单兵设备之间信息互联互通，满足防灭火指挥调度需求，同时，强化火灾数据统计，规范火灾信息报送及核查，实现2026年防火期因有火不报、信息上报不及时被追责≤0次、森林草原火情信息报送人员对互联网信息通讯专线接入服务工作的平均满意度大于等于≥85%；通过充足的森林防灭火应急训练及处置用油储备,保障日常执勤、训练燃油供应需要，同时，确保在突发火情时能够迅速、有效进行处置，全面提高预防和扑救森林火灾综合能力，预期达到2026年森林火灾扑灭率大＞98%，重特大森林草原火灾发生次数≤0次，森林草原火灾预防专业队员对必要执勤、作战、应急处置物资供应工作平均满意度≥85%，预期圆满完成2026年玉白顶保护区森林草原防灭火工作任务。

3.云南玉溪玉白顶自然保护区2026年能力建设补助资金：完成保护区自然地理环境、景观和人文资源、生态系统、植物多样性、植被多样性、森林资源、大型真菌、野生动物多样性、威胁因素、社会经济现状和保护区管理等11个方面的专题调查，摸清玉白顶自然保护区生物多样性本底，整合调查数据，分析和评估保护区管理成效，编制完成《云南玉溪玉白顶自然保护区综合科学考察研究》，《云南玉溪玉白顶自然保护区植物图鉴》，《云南玉溪玉白顶自然保护区动物图鉴》，《云南玉溪玉白顶自然保护区真菌图鉴》等书籍，制作生物多样性宣传片1部，收集物种标本和物种数据库等，提供公众对保护区的认识，促进生物多样性保护事业发展。

4.国家级公益林管护补助项目专项经费：为确保玉白顶自然保护区森林资源得到保护，需聘请森林管护人员对林区进行巡山护林。对管护人员统一聘用管理、日常巡护实行规范化管理、统一配置护林宣传工具、统一巡山手册记录内容、统一将管护人员纳入平台系统管理，提升日常巡护的科学性和实效性。由劳务派遣公司按照“熟悉情况、就近就便、胜任工作”的原则统一组织招聘护林员9人，共管护国家级重点公益林32830亩。定期巡查，加强管理，最大程度上预防滥砍滥发及森林火灾的发生。通过加强国家级公益林巡查、管理、保障等工作，有效保护好森林资源，使林相更加优化，森林蓄积量逐年增长，涵养水源，净化空气等生态效益更高，生物多样性、野生动植物资源得到有效保护，提高公益林质量和生态服务功能，确保生态安全，更好地改善玉溪生态环境，造富社会，实现绿水青山就是金山银山。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市玉白顶自然保护区管护局2026年机关运行经费安排0.00元。与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，玉溪市玉白顶自然保护区管护局资产总额39,744,464.14元，其中，流动资产2,942,799.50元，固定资产11,066,641.37元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程781,484.00元，无形资产24,953,539.27元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加452,134.32元，其中：固定资产增加348,896.79元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

玉溪市玉白顶自然保护区管护局2026年部门预算公开表.xlsx