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云南元江国家级自然保护区管护局2025年预算公开

目录

第一部分云南元江国家级自然保护区管护局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云南元江国家级自然保护区管护局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 云南元江国家级自然保护区管护局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行自然保护区法律法规和落实国家、省、市有关自然保护区的方针政策。

2.依法保护自然保护区内野生动植物资源和自然资源，调查资源并建立档案。

3.制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区，组织开展以野生动植物资源保护、护林防火为主的巡护监测。

4.组织实施自然保护区的规划、修编、调整。

5.宣传有关法律、法规，进行自然保护知识的教育。

6.加强自然保护区林政资源监管、病虫害防治和森林防火工作。

7.开展保护区野生动物疫源疫病监测防控工作及野生动物临时收容救治工作。

8.进行自然保护区野生动植物保护及科学研究。

9.负责自然保护区界标的设置和管理。

10.在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动。制度。

（二）机构设置情况

     我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、科研应用所、资源保护科、宣传和社区科、红河管护站、澧江管护站、甘庄管护站、因远管护站、羊街管护站，无所属单位。事业编制人数36人，实有人数35人。

（三）重点工作概述

贯彻执行自然保护区法律法规和落实国家、省、市有关自然保护区的方针政策，依法保护自然保护区内野生动植物资源和自然资源，制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区，组织开展以野生动植物资源保护、护林防火为主的巡护监测，宣传有关法律、法规，进行自然保护知识的教育，自然保护区野生动植物保护及科学研究。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制0个，工勤人员编制0人，事业编制36人。在职实有35人，其中： 财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 15人，其中： 离休0人，退休15人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入33,337,062.50元，其中：一般公共预算33,337,062.50元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

比上年增加22,500,348.86元，增长207.63%，增加的主要原因是：本年度公开的预算收入包含提前下达资金8,036,600.00元和上年结转结余14,042,656.08元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入33,337,062.50元，其中:本年收入19,294,406.42元，上年结转收入14,042,656.08元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,294,406.42元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

比上年增加22,500,348.86元，增长207.63%，增加的主要原因是：本年度公开的预算收入包含提前下达资金8,036,600.00元和上年结转结余14,042,656.08元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出33,337,062.50元。财政拨款安排支出 33,337,062.50元，其中：基本支出10,124,574.42元，比上年增加244,328.78元，增长2.47%，增加的主要原因是：在职人数增加1人及人员工资增加；项目支出23,212,488.08元，比上年增加22,256,020.08元，增长2326.96%，增加的主要原因是：本年度公开的项目支出包含提前下达资金8,036,600.00元和上年结转结余14,042,656.08元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2080501 行政单位离退休318,000.00元，主要用于行政退休人员生活补助；2080502事业单位离退休135,000.00元，主要用于事业退休人员生活补助；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出585,072.00元，主要用于在职人员养老保险缴费；2080801死亡抚恤26,323.00元，主要用于遗属补贴发放；2101102 事业单位医疗303,506.10元，主要用于事业医疗保险缴费； 2101103公务员医疗补助236,835.00元，主要用于公务员医疗补助缴费；2101199 其他行政事业单位医疗支出32,192.47元，主要用于生育保险缴费；2110401生态保护16,327,850.00元，主要用于元江保护区保护及监测项目建设及森林生态效益补助支出；2110404生物及物种资源保护50,000.00元，主要用于元江保护区陆生野生动植物疫源疫病监测；2110406自然保护地2,714,806.08元，主要用于元江保护区能力建设支出；2110499其他自然生态保护支出2,986,600.00元，主要用于2025年森林生态效益补偿支出；2130204事业机构7,893,952.85元，主要用于工资、奖励性绩效工资、办公费、森林火灾预防专业队工资；2130234 林业草原防灾减灾507,000.00元，主要用于森林草原火灾预防；2130299其他林业和草原支出600,000.00元，主要用于元江保护区总体规划编制；2210201 住房公积金611,664.00元，主要用于住房公积金缴费；2210203购房补贴8,352.00元，主要用于住房补贴发放。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南元江国家级自然保护区管护局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计186,700.00元，较上年减少27,000.00元，下降12.63%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南元江国家级自然保护区管护局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加 0.00 元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

（二）公务接待费

云南元江国家级自然保护区管护局2025年公务接待费预算为5,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降66.67%，国内公务接待批次为8次，共计接待64人次。

减少原因是本着厉行节约的原则，落实过紧日子工作要求，进一步强化和规范“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南元江国家级自然保护区管护局2025年公务用车购置及运行维护费为181,700.00元，较上年减少17,000.00元，下降8.56%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费181,700.00元，较上年减少17,000.00元，下降8.56%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

减少原因是本着厉行节约的原则，落实过紧日子工作要求，进一步强化和规范“三公”经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2025年重点项目预算绩效目标情况如下：

1.森林防火专项经费：项目预算350,000.00元，主要用于加强建设森林草原防火巡护监测、森林草原防火阻隔、森林草原防火装备、森林草原防火宣传、物资储备库建设等。完善推进现代化林火管理进程，最大限度地避免森林草原火灾的发生，火灾受害率0.10%，年森林火灾次数小于75次。

2.森林防火“三三制”专项经费：项目预算67,000.00元，主要用于森林巡护摩托车燃油及风力灭火机燃油。完善推进现代化林火管理进程，森林火灾受灾率不高于0.09%，最大限度地避免森林草原火灾的发生。

3.元江保护区总体规划编制补助资金：项目预算600,000.00元，需启动保护区新一期总体规划的编制工作，为了更加突出云南元江国家级自然保护区的自然特点，更加有效地保护好生态资源，确保保护区科学化、规划化，高质量建设和管理，完成《云南元江国家级自然保护区总体规划（2025-2034年）》编制。

4.提前下达省级森林防火专项经费：项目预算90,000.00元，主要用于森林防火设备配置、森林防火物资采购、专业队营房设备配置，该项目的顺利实施，不仅能大大减轻森林火灾的危害程度，更好地保护森林资源和人民生命财产的安全。同时，随着森林火灾的有效控制，生态环境的改善和森林资源的增加，必将带动林业旅游业的迅猛发展，从而进一步促进经济繁荣和社会进步，人类与自然和谐发展，具有十分重要的现实意义和广泛、持久的社会影响力。

5.遗属补助资金：项目预算26,232.00元，主要用于3人遗属补贴发放，做好本部门民生类经费保障，按规定落实遗属补助发放。

6.2023年元江管护局中央财政林业草原生态恢复补助资金：项目预算2,534,006.08元,主要用于中转台及对讲机购买、用于生物多样性监测平台建设、动物监测样带建设、大样地建设、滇南苏铁原生境回归、文山兜兰原生境回归、希陶木与云南火焰兰原生境回归、生物多样性数字展厅（二期）建设、多功能报告厅建设。

7.中央财政章巴管护站建设补助经费：项目预算180,800.00元，主要用于建设一间185.88平方米的元江自然保护区管护站，负责本辖区内森林资源管护，提升元江保护区管护能力，提高自然生态系统碳汇增量，为建设生态玉溪、美丽玉溪、人与自然和谐共生的现代化玉溪努力，为将云南建成中国最美丽省份、全国生态文明建设排头兵，为生态文明建设打下坚实基础。

8.云南元江国家级自然保护区保护及监测设施建设专项资金：项目预算11,327,850.00元，主要用于元江保护区基础设施工程建设，完成工作站专用设备购置6台，完成数据显示大屏设备购置2架。强化元江保护区基础设施建设，完成生态网络感知系统、生态网络感知系统传输网络、监测平台基础支撑层建设及宣传教育工程建设，着力提升保护区保护管理能力、科研监测和科普宣传教育水平奠定坚实基础，从而使自然资源得到更加有效保护。

9.2025年中央财政林业草原生态保护恢复专项资金：项目预算5,000,000.00元，主要用于生物多样性监测、保护区勘界、智慧巡护系统运营服务、科普宣传、陈氏苏铁繁育回归、临聘季节性巡护监测人员劳务费发放、项目竣工决算财务审计。该项目的实施，将在原有基础上，进一步加强保护区的自然资源和自然环境的有效管理，加大保护区宣传科普力度，将建成一间标本室及科普基地，有效提高对保护区生态保护意识，使保护区内的生态植被及生存于其中的动植物保护物种得到有效保护，为维护和改善保护区丰富的生物多样性并逐步改善保护区的生态环境，增强保护区的生态承载力，增大其生态服务功能，增强其生命支撑能力，使保护区成为元江干热河谷和哀牢山东坡重要的生物多样性保育基地，筑牢红河流域的重要生态安全屏障奠定基础。

10.中央财政疫源疫病监测补助经费：项目预算50,000.00元，主要用于建设云南元江国家级陆生野生动物疫源疫病监测站，加强对野生动物疫源疫病的监测，及时掌握疫源疫病向家禽家畜和人类的传播途径和流行趋势，确保对疫源疫病的潜在危害、蔓延范围及时作出准确评估和判断，从而积极配合动物防疫、卫生等部门将疫病控制在最小范围，将损失降低到最低程度。

11.2025年中央财政森林生态效益补偿（0.7补偿金）补助资金：项目预算1,962,800.00元，主要用于对集体和个人（林权所有者）进行补偿费兑付，面积28.04万亩。

12.2025年中央财政森林生态效益补偿（0.55管护费）补助资金：项目预算1,023,800.00元，（1）支付2024年国家级公益林护林员2-12月劳务费；（2）支付2025年国家级公益林护林员1-5月劳务费。该项目实施，切实有效加强云南元江国家级自然保护区森林生态公益林的保护和管理，有效改善我县生态环境，实现全县林业事业的快速、健康发展，结合云南元江国家级自然保护区森林生态建设现状和现有的森林资源特点，突出生态公益林的管护，落实森林生态效益补偿资金，建立管护制度，强化监督管理，促进森林生态系统功能恢复和提高，充分发挥生态公益林的森林生态效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用于一般预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：反映行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出外，财政预算转款安排的支出。

4.商品和服务类支出：反映单位购买和服务的支出。

5.对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的支出。

6.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(1)因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(3)公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租车费、燃料费、维护费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南元江国家级自然保护区管护局2025年机关运行经费安排0.00元，与上年保持一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南元江国家级自然保护区管护局资产总额19,876,511.12元，其中，流动资产177,836.73元，固定资产14,287,006.51元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,585,464.55元，无形资产602,135.33元，其他资产1,224,068.00元。与上年相比，本年资产总额增加916,979.49元，其中固定资产增加11,842,911.10元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

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云南元江国家级自然保护区管护局2025年预算公开表20250218043016725.xlsx

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云南元江国家级自然保护区管护局2025年预算重点领域财政项目文本公开-森林防火专项经费.pdf

云南元江国家级自然保护区管护局2025年预算重点领域财政项目文本公开-元江保护区总体规划编制补助资金.pdf

云南元江国家级自然保护区管护局2025年预算重点领域财政项目文本公开-云南元江国家级自然保护区保护及监测设施建设专项资金.pdf