监督索引号53040003200300200000

玉溪市红塔山自然保护区管护局2025年预算公开目录

第一部分 玉溪市红塔山自然保护区管护局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市红塔山自然保护区管护局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市红塔山自然保护区管护局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市红塔山自然保护区管护局（玉溪市北山国有林场）隶属于玉溪市林业和草原局，职能职责按照市委编办《关于印发<玉溪市林业和草原局所属事业单位机构编制方案>的通知》（玉编办〔2019〕35号）执行。主要履行以下职责：拟订红塔山自然保护区管理制度、措施；负责保护区护林防火、日常管护等工作；开展自然生态保护和生物多样性研究；组织生态环境监测；开展自然保护宣传教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、财务室、防火办、森防站、营林站、灵秀管护站、东风管护站、北山管护站。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神和习近平生态文明思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，践行“绿水青山就是金山银山理念”，继续以森林草原防灭火和林业有害生物防治工作为重心，加强生物多样性保护，不断提升保护区林草生态系统质量。

2.牢固树立“常年抓防火”思想，提前谋划2025年森林防火工作。一直以来，森林防火都是保护区的工作重心，新一轮防期即将来临，保护区已提前谋划好2025年森林防火工作。主要措施如下：一是源头管控，隐患排查。严格野外火源管理，在各林区主要路口设卡堵卡，收缴火种，配合使用防火码、巡护码，掌握入山人员基本情况，针对保护区内重点区域及景区开展隐患排查工作，严禁高火险地区野外违规用火。计划于2025年2月底（高火险期前）完成林下可燃物清理工作，并视林下可燃物堆积情况适时开展清理工作。督促林区内项目施工单位、生产经营单位、林农等做好林区隐患排查消除工作。二是队伍建设，专业培训。计划于2024年12月1日前完成专业队、季节性护林员招录工作，并择期开展相关培训，确保相关人员具备足够的工作技能。全面落实专业队员、护林员权利义务和岗位职责，细化任务和责任，切实做到山有人管、火有人防、责有人担。三是宣传教育，营造氛围。根据市林草局森林草原防灭火宣传实施方案，完善并制定红管局森林防火宣传方案，充分利用“12·12”宣传日、元旦、春节、清明节、五一劳动节等重要时间段，组织专业队员、护林员及干部职工开展防火宣传，深入涉林社区、乡、街道。更新完善林区宣传设施设备，确保防火期宣传工作落实到位。四是应急准备，值班值守。2024年11月15日前完成防火物资盘点，做好应急准备。按照防火要求，计划于12月1日开始防火值班，严格落实24小时值班带班、火灾火情信息归口分级报告、有火必报制度。五是项目落实，经费保障。积极谋划国家级、省级项目资金，完善保护区基础设施建设，增强森林火灾防控能力以及应急处置能力。六是联防联控，应急准备。积极联系保护区周边街道社区、防火相关部门开展联防联控工作，签订联防协议，整合各方资源，优化人员分布结构，合理布防，着力于清明、五一等重要节假日，坟地山头、风景区等重要位置，有效提高人员使用效率。七是推进2024年重点森林草原防火阻隔系统国债项目道路建设工作。自2024年重点森林草原防火阻隔系统国债项目实施以来，为确保项目涉及保护区部分顺利推进，保证项目推进过程中全程的规范化、合规化和高效化，红管局积极配合项目工作专班和施工方完成林勘等各项工作。按照项目时间节点，项目完成后已临近防火期，为保证林区安全，道路完成建设后红管局将对相关道路进行封闭管理，完善道路内防火宣传设施设备，对道路两侧火灾隐患进行排查，及时消除隐患，安排人员定期对道路进行清理，确保行驶畅通。八是积极配合市级森林防火高危（高风险）综合治理工程建设项目及第三批中央财政林业草原生态保护恢复资金森林防火以水灭火基础设施设备建设投资项目建设工作，充分利用和使用好已建好相关视频卡口监控及卡口语音系统，实现人防与技防相结合。

3.适时做好林草有害生物的监测和防治工作。一是将松材线虫病等国家检疫性和省级补充检疫性林业有害生物监测预防工作常态化并长期化，适时开展松墨天牛、红火蚁、萧氏松茎象等防治工作。二是适时做好各类突发和常发性林草有害生物监测和防治工作，防止突发重大林草有害生物事件，完成防治目标任务。三是加强与科研院所合作，探索林草有害生物的治理措施和方法，加强生物多样性监测保护。

4.积极争取项目，稳步推进保护区事业发展。积极争取国家和省级森林防火、森林抚育等项目，有针对性地改善薄弱站点基础设施条件。提高林区道路通达能力，增强森林火灾防控能力以及应急处置能力，稳步提升森林质量。

5.积极组织开展森林资源保护督查。开展森林资源监测、核查、执法全覆盖行动，保持打击破坏森林资源行为高压态势，切实维护生态安全，全面加强生物多样性保护。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制11辆，实有车辆11辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入10,724,178.63元，其中：一般公共预算9,931,172.73元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年同口径10,476,829.17元对比增加247,349.46元，增长2.36%，主要原因分析：2025年项目比2024年增加2个中央、省级项目：中央财政森林生态效益补偿补助经费、省级森林防火资金。增加2个上年结转项目：玉溪市北山国有林场中央财政林木良种培育补助资金、玉溪市北山国有林场小水井徐家山森林资源管护站维修改造专项经费。项目经费较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入10,724,178.63元，其中:本年收入9,931,172.73元，上年结转收入793,005.90元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,931,172.73元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年同口径10,476,829.17元对比增加247,349.46元，增长2.36%，主要原因分析：2025年项目比2024年增加2个中央、省级项目：中央财政森林生态效益补偿补助经费、省级森林防火资金。增加2个上年结转项目：玉溪市北山国有林场中央财政林木良种培育补助资金、玉溪市北山国有林场小水井徐家山森林资源管护站维修改造专项经费。项目经费较上年增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出10,724,178.63元。财政拨款安排支出10,724,178.63元，其中：基本支出8,622,950.73元，与上年8,784,575.17元对比减少161,624.44元，下降1.84%，主要原因分析：2025年编外临聘人员经费较上年减少；项目支出2,101,227.90元，与上年1,692,254.00元对比增加408,973.90元，增长24.17%，主要原因分析：2025年项目比2024年增加2个中央、省级项目：中央财政森林生态效益补偿补助经费、省级森林防火资金。增加2个上年结转项目：玉溪市北山国有林场中央财政林木良种培育补助资金、玉溪市北山国有林场小水井徐家山森林资源管护站维修改造专项经费。项目经费较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.208社会保障和就业支出1,239,073.96元，其中：20805行政事业单位养老支出1,138,149.76元（2080502事业单位离退休594,000.00元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出324,149.76元 2080506机关事业单位职业年金缴费支出220,000.00元），2080801 死亡抚恤100,924.20元。

2.210卫生健康支出379,059.83元，其中：21011行政事业单位医疗379,059.83元（2101102事业单位医疗176,152.69元、公务员医疗补助180,496.80元、2101199其他行政事业单位医疗支出22,410.34元）。

3.211节能环保支出546,605.90元，其中：21104自然生态保护546,605.90元（2110499其他自然生态保护支出546,605.90元）

4.213农林水支出8,186,574.94元，其中：21302林业和草原8,186,574.94元（2130204事业机构6,664,168.94元、2130205森林资源培育500,000.00元、2130209森林生态效益补偿91,930.00元、2130234林业草原防灾减灾97,100.00元、2130299其他林业和草原支出833,376.00元）。

5.221住房保障支出372,864.00元，其中：22102住房改革支出372,864.00元（2210201住房公积金364,368.00元、2210203住房补贴8,496.00元）。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额10,400.00元，其中：政府采购货物预算10,400.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市红塔山自然保护区管护局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计146,600.00元，较上年减少90,500.00元，下降38.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市红塔山自然保护区管护局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

玉溪市红塔山自然保护区管护局2025年公务接待费预算为2,500.00元，较上年减少500.00元，下降16.67%，2025年预计国内公务接待批次为5次，共计接待25人次。

公务接待费与上年减少的原因是：本着实事求是、厉行节约、热情待客原则，坚持事前报告和“公函”接待制度，切实控制接待费用支出，树立勤俭节约、勤俭办事的良好风气，严禁同城互相吃请。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市红塔山自然保护区管护局2025年公务用车购置及运行维护费为144,100.00元，较上年减少90,000.00元，下降38.45%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费144,100.00元，较上年减少90,000.00元，下降38.45%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

公务用车运行维护费与上年减少的原因是：我单位新增一辆电车公务用车，所以车辆维护费用及燃油费用较上年度减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.市级公益林生态效益补偿专项经费：通过划分管护责任区，招聘专职护林员，签订管护合同，加强保护区9,193亩市级公益林的巡护、督察、保护管理，进行年终考核，建立、完善公益林管护体系，提高公益林质量，增强公益林生态服务功能，有效保护森林资源，确保生态安全。确保管护面积9,193亩，管护任务完成率达到100.00%，管护时间1年，森林火灾受害率≦0.90‰，林业有害生物成灾率≦4.00‰，市级公益林管护员满意度≧80.00%。

2.三.三制配套森林防火专项经费：完成2025年度森林防火期各项防火任务，保障红塔山自然保护区森林防火工作正常开展，加强林区森林防火宣传工作，不让火源进入林区。制作宣传牌51块，制作宣传用贴标瓶装水800件，2025年年内完成资金100.00%支付，保障全年发生森林火灾次数不高于10次。全力推进森林防火治理体系和治理能力现代化，保障森林不受森林火灾威胁，提升扑火队应急处置能力，森林火灾受害率≦0.90‰，社会公众对森林防火工作满意度≧80.00%，林权权益人对森林防火工作满意度≧80.00%。确保不发生重特大森林火灾和重大人员伤亡。有效保护森林资源和人民群众生命财产安全。

3.森林防火专项经费：完成物资采购、防火期宣传及市级专业队后勤保障工作，保障红塔山自然保护区森林防火工作正常开展，加强防火期森林防火宣传，不让火源进入林区。保障防火车辆正常运行，采购应急物资一批，制作宣传五彩旗500套，制作宣传横幅50条，采购防火宣传扇子500把，宣传时间全年，森林防火宣传内容知晓率明显提高，全年发生森林火灾次数不高于10次。全力推进森林防火治理体系和治理能力现代化，保障森林不受森林火灾威胁，提升扑火队应急处置能力，森林火灾受害率≦0.90‰，确保不发生重特大森林火灾和重大人员伤亡。有效保护森林资源和人民群众生命财产安全，社会公众对森林防火工作满意度≧80.00%。

4.玉溪市红塔山自然保护区管护局森林防火视频监控系统服务采购资金：加强防灾减灾体系建设，全面提升森林草原防灾减灾设施装备保障能力，项目实施后预期达到林区管护区域视频监控覆盖率≧90.00%，确保森林资源安全，保障森林覆盖率≧80.00%，森林火灾受害率≦0.90‰，社会公众对森林防火工作满意度≧80.00%。

5.红塔山自然保护区总体规划及综合考察报告技术服务专项经费：依据《自然保护区总体规划技术规程》等要求，开展保护区总体规划，完成编制《红塔山自然保护区总体规划》、《红塔山自然保护区综合考察报告》各≧15份，确保项目验收合格率达到100.00%，成果交付及时率达到100.00%，森林覆盖率≧80.00%，被服务单位满意度≧80.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【森林植被恢复费】

凡勘查、开采矿藏和修建道路、水利、电力、通讯等各项建设工程需要占用、征用或者临时占用林地，经县级以下林业主管部门审核同意或批准的，用地单位应当按照本办法规定向县级以上林业主管部门预缴森林植被恢复费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市红塔山自然保护区管护局2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市红塔山自然保护区管护局资产总额24,605,939.99元，其中，流动资产368,422.63元，固定资产9,674,509.14元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程641,537.87元，无形资产7,519,583.58元，其他资产6,401,886.77元。与上年相比，本年资产总额增加3,374,151.65元，其中固定资产增加2,328,917.16元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值152,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入3,600.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53040003200300200111

玉溪市红塔山自然保护区管护局2025年部门预算公开表20250218054422920.xlsx

玉溪市红塔山自然保护区管护局2025年三三制配套森林防火项目公开文本.docx

玉溪市红塔山自然保护区管护局2025年市级公益林生态效益补偿专项经费项目公开文本.docx