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云南元江国家级自然保护区管护局2023年预算公开

目录

第一部分云南元江国家级自然保护区管护局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云南元江国家级自然保护区管护局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表 

二、部门收入预算表 

三、部门支出预算表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

七、部门基本支出预算表 

八、部门项目支出预算表 

九、部门项目绩效目标表 

十、政府性基金预算支出预算表 

十一、部门政府采购预算表 

十二、政府购买服务预算表 

十三、市对下转移支付预算表 

十四、市对下转移支付绩效目标表 

十五、新增资产配置表 

十六、上级补助项目支出预算表 

十七、部门项目中期规划预算表 

第一部分 云南元江国家级自然保护区管护局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行自然保护区法律法规和落实国家、省、市有关自然保护区的方针政策。

2.依法保护自然保护区内野生动植物资源和自然资源，调查资源并建立档案。

3.制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区，组织开展以野生动植物资源保护、护林防火为主的巡护监测。

4.组织实施自然保护区的规划、修编、调整。

5.宣传有关法律、法规，进行自然保护知识的教育。

6.加强自然保护区林政资源监管、病虫害防治和森林防火工作。

7.开展保护区野生动物疫源疫病监测防控工作及野生动物临时收容救治工作。

8.进行自然保护区野生动植物保护及科学研究。

9.负责自然保护区界标的设置和管理。

10.在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动。制度。

（二）机构设置情况

     我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、科研应用所、资源保护科、宣传和社区科、红河管护站、澧江管护站、甘庄管护站、因远管护站、羊街管护站，无所属单位。事业编制人数36人，实有人数36人。

（三）重点工作概述

贯彻执行自然保护区法律法规和落实国家、省、市有关自然保护区的方针政策，依法保护自然保护区内野生动植物资源和自然资源，制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区，组织开展以野生动植物资源保护、护林防火为主的巡护监测，宣传有关法律、法规，进行自然保护知识的教育，自然保护区野生动植物保护及科学研究。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制0个，事业编制36人。在职实有36人，其中： 财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 12人，其中： 离休0人，退休12人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,224.11万元，其中：一般公共预算1,224.11万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

比上年854.41万元增加369.70万元，增长43.27%，主要增加原因是：增加52人森林火灾预防专业队工资及项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 1,224.11万元，其中:本年收入1,224.11万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,224.11万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

比上年 854.41万元增加369.70万元，增长43.27%，主要增加原因是：增加52人森林火灾预防专业队工资及项目经费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,224.11万元。财政拨款安排支出 1,224.11万元，其中：基本支出1,072.21万元，比上年 776.71万元增加295.50万元，增长38.05%，主要增加原因是：增加52人森林火灾预防专业队工资；项目支出151.90万元，比上年77.70万元增加74.20万元，增长95.50%，主要增加原因是：本年增加森林防火车辆购置项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2080501 行政单位离退休31.80万元，主要用于行政退休人员生活补助；2080502事业单位离退休5.40万元，主要用于事业退休人员生活补助；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出59.43万元，主要用于在职人员养老保险缴费；2080801死亡抚恤2.19万元，主要用于遗嘱补贴发放；2101102 事业单位医疗30.83万元，主要用于事业医疗保险缴费； 2101103公务员医疗补助22.89万元，主要用于公务员医疗补助缴费；2101199 其他行政事业单位医疗支出3.09万元，主要用于生育保险缴费；2130204事业机构855.27万元，主要用于工资、奖励性绩效工资、办公费、森林火灾预防专业队工资；2130234 林业草原防灾减灾114.70万元，主要用于森林消防车辆购置及森林草原火灾预防；2130299其他林业和草原支出35.00万元，主要用于森林草原火灾预防；2210201 住房公积金62.48万元，主要用于住房公积金缴费；2210203购房补贴1.02万元，主要用于住房补贴发放。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南元江国家级自然保护区管护局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计80.59万元，较上年增加75.97万元，增长1644.37%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南元江国家级自然保护区管护局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加 0.00 万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

（二）公务接待费

云南元江国家级自然保护区管护局2023年公务接待费预算为3.00万元，较上年增加1.00万元，增长50.00%，2023年预计国内公务接待批次为50次，共计接待400人次。

增加原因是因2020年元江县财政困难，未让支付公务接待费，2023年要支付历史欠账，导致公务接待费比上年增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南元江国家级自然保护区管护局2023年公务用车购置及运行维护费为77.59万元，较上年增加74.97万元，增长2861.45%。其中：公务用车购置费63.00万元，较上年增加63.00万元，增长100%；公务用车运行维护费14.59万元，较上年增加11.97万元，增长456.87%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加的原因是因森林防火需要，需购置3辆运兵车，因元江天气干燥炎热，需加大元江保护区巡护力度，车辆燃油费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2023年重点项目预算绩效目标情况如下：

1.森林防火专项经费：主要用于加强建设森林草原防火巡护监测、森林草原防火阻隔、森林草原防火装备、森林草原防火宣传和防灭火技能业务知识培训、物资储备库等。完善推进现代化林火管理进程，最大限度地避免森林草原火灾的发生，火灾受害率0.10%，年森林火灾次数小于75次。

2.森林防火车辆购置补助经费：主要用于为加强元江保护区森林草原防火能力，需购置11座运兵车一辆、7座运兵车2辆、防火消防水车1辆、巡护摩托车20辆。全面提升森林草原火灾科学防控水平，严防森林草原火灾事故发生。切实巩固元江国家级自然保护区森林资源和生态环境安全成果，促进保护区安全高效有序发展，做到2023年森林火灾发生次数控制在6.5次/10万公顷以下，森林草原火灾受害率控制在0.01%以下。。

3.森林防火“三三制”专项经费：主要用于森林消防车辆运维5.00万元，森林草原防火宣传材料制作1.70万。完善推进现代化林火管理进程，森林火灾受灾率不高于0.09%，最大限度地避免森林草原火灾的发生。

4.林下可燃物清（烧）除补助经费：主要用于清除元江保护区林下可燃物，面积2600亩。需购买所需的燃油5.00万元，包括森林消防指车、巡护摩托车、森林消防水车、风力灭火机，开展森防火专业队实战演练所需的伙食费3.00万元。全面提升森林草原火灾科学防控水平，严防森林草原火灾事故发生。切实巩固元江国家级自然保护区森林资源和生态环境安全成果，促进保护区安全高效有序发展，做到2023年森林火灾发生次数控制在6.5次/10万公顷以下，森林草原火灾受害率控制在0.01%以下。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用于一般预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：反映行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出外，财政预算转款安排的支出。

4.商品和服务类支出：反映单位购买和服务的支出。

5.对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的支出。

6.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(1)因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(3)公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租车费、燃料费、维护费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南元江国家级自然保护区管护局为公益一类事业单位，未安排过机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南元江国家级自然保护区管护局资产总额960.95万元，其中，流动资产0.85万元，固定资产120.04万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程758.38万元，无形资产2.33万元，其他资产79.35万元。与上年相比，本年资产总额增加423.01万元，其中固定资产增加35.85万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值8.18万元；报废报损资产140项，账面原值19.54万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

监督索引号53040003200300400111

云南元江国家级自然保护区管护局2023年预算公开表.xlsx

云南元江国家级自然保护区管护局2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc