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玉溪市红塔山自然保护区管护局2022年预算公开目录

第一部分  玉溪市红塔山自然保护区管护局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市红塔山自然保护区管护局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市红塔山自然保护区管护局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市红塔山自然保护区管护局（玉溪市北山国有林场）隶属于玉溪市林业和草原局，职能职责按照市委编办《关于印发<玉溪市林业和草原局所属事业单位机构编制方案>的通知》（玉编办〔2019〕35号）执行。主要履行以下职责：拟订红塔山自然保护区管理制度、措施；负责保护区护林防火、日常管护等工作；开展自然生态保护和生物多样性研究；组织生态环境监测；开展自然保护宣传教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、财务室、防火办、森防站、营林站、灵秀管护站、东风管护站、北山管护站。

所属单位0个

（三）重点工作概述

1.加快《玉溪市龙马山重点火险区应急综合能力提升(防火通道及设施建设)项目》建设实施进度。推进保护区森林防火通道的建设和优化，加强保护区管护，特别是护林防火工作的力度。消防水池等防灭火配套设施的建设，兼顾解决周边乡镇、村组饮用水短缺问题，为干旱时期人民生活用水提供保障，同时为生态保护、森林防火提供保障。

2.继续推进《刺桐关村--大河顶管护点林区道路建设项目》建设，解决刺桐关人民群众出行、生活农耕的交通问题，极大地促进当地农村经济建设的发展。

3.进一步完善红塔山自然保护区管理制度，积极做好保护区勘界立标、护林防火等工作，确保保护区“管好”的同时“用活”，加大林业科研力度，积极推动保护区资源融入红江一体化发展当中。

4.在做好玉溪市中心城区重要水源地（东风水库、红旗水库、大红坡水库、龙母箐水库和二龙潭水库）森林资源和生物多样性保护的同时，按《玉溪红塔山市级自然保护区总体规划（2021—2030年）》内容优先落实关乎人民群众切身利益的民生建设项目和确保国家重大建设项目的实施，做到在管好自然保护区为玉溪社会经济绿色发展提供生态保障，造福玉溪人民群众。

5.创新机制、突出重点，抓好重点领域林草改革工作。进一步建立健全国有林场管理制度体系，完善林场基础设施。强化工作责任，抓好林草防灾减灾工作。确保年森林火灾受害率控制在1.00‰以内，当日扑灭率不低于98.00%，森林火灾查处率80.00%以上。坚持“预防为主，综合治理，依法监管，强化责任”的林业有生物防治方针，健全监测预报体系和防治检疫管理制度，坚决遏制红火蚁、锈色棕榈象扩散蔓延，切实抓好松小蠹、松毛虫、经济林病虫害等林业有害生物防治工作，继续做好沙漠蝗、黄脊竹蝗监测防控工作，林业有害生物防治成灾率控制在4.00‰以下。

6.以党的十九大精神为指导，树立绿水青山就是金山银山、宁要绿水青山、不要金山银山的生态理念，推进保护区生态建设。

7.与相邻村组和相关部门联系沟通，开展自然保护区社区共管，开展相关法律法规宣传教育，化解林权纠纷和矛盾，避免群体事件发生，促进保护区与社区村组和谐发展。贯彻执行相关法律法规，加强森林资源保护宣传力度，让群众树立“保护森林、人人有责”的思想观念。开展职工深入林区调查研究工作，加大巡山护林工作力度，强化森林资源保护工作，促进玉溪生态建设。加强综治维稳工作，开展社区共管，创建平安林区。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制 0人，事业编制19人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 24人，其中： 离休 0人，退休 24人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 4,873.34万元，其中：一般公共预算4,873.34万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年同口径1,316.19万元对比增加3,557.15万元，增长270.27%，增加的主要原因是：玉溪市北山国有林场刺桐关村至大河顶管护点林区道路建设项目专项资金、公益林信息化管理建设项目、玉溪市北山国林场北山、灵秀管护站管护用房建设项目、红塔山自然保护区总体规划及综合考察报告技术服务专项经费、玉溪市红塔山自然保护区（北山国有林场）综合管理能力提升设施建设项目专项资金、东风管护站资源保护设施及防火通道建设项目经费、玉溪市红塔山自然保护区（北山国有林场）综合能力提升建设项目专项资金等项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入4,873.34万元，其中:本年收入4,873.34万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,873.34万元（本级财力513.67万元，专项收入4,359.67万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年同口径1,316.19万元对比增加3,557.15万元，增长270.27%，增加的主要原因是：玉溪市北山国有林场刺桐关村至大河顶管护点林区道路建设项目专项资金、公益林信息化管理建设项目、玉溪市北山国林场北山、灵秀管护站管护用房建设项目、红塔山自然保护区总体规划及综合考察报告技术服务专项经费、玉溪市红塔山自然保护区（北山国有林场）综合管理能力提升设施建设项目专项资金、东风管护站资源保护设施及防火通道建设项目经费、玉溪市红塔山自然保护区（北山国有林场）综合能力提升建设项目专项资金等项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 4,873.34万元。财政拨款安排支出 4,873.34万元，其中：基本支出502.16万元，与上年对比减少213.39万元，减少29.82%，减少的主要原因是临聘人员支出经费、住房补贴、住房公积金等基本支出减少；项目支出4,371.17万元，与上年对比增加3,770.52万元，增长627.73%，增加的主要原因是：玉溪市北山国有林场刺桐关村至大河顶管护点林区道路建设项目专项资金、公益林信息化管理建设项目、玉溪市北山国林场北山、灵秀管护站管护用房建设项目、红塔山自然保护区总体规划及综合考察报告技术服务专项经费、玉溪市红塔山自然保护区（北山国有林场）综合管理能力提升设施建设项目专项资金、东风管护站资源保护设施及防火通道建设项目经费、玉溪市红塔山自然保护区（北山国有林场）综合能力提升建设项目专项资金等项目经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.208社会保障和就业支出95.41万元，其中：20805行政事业单位离退休95.41万元（2080502事业单位离退休64.80万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30.61万元）。

2.210卫生健康支出35.45万元，其中：21011行政事业单位医疗35.45万元（2101102事业单位医疗17.24万元、公务员医疗补助18.21万元）。

3.213农林水支出4,704.29万元，其中：21302林业和草原4,704.29万元（2130204事业机构333.12万元、2130209森林生态效益补偿11.50万元、2130299其他林业和草原支出4,359.67万元）。

4.221住房保障支出38.18万元，其中：22102住房改革支出38.18万元（2210201住房公积金37.33万元、2210203住房补贴0.85万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额3,889.17万元，其中：政府采购货物预算71.71万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算3,817.46万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市红塔山自然保护区管护局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.60万元，较上年增加2.00万元，增长10.75%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市红塔山自然保护区管护局2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费

玉溪市红塔山自然保护区管护局2022年公务接待费预算为0.50万元，与上年持平。2022年预计国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市红塔山自然保护区管护局2022年公务用车购置及运行维护费为20.10万元，较上年增加2.00万元，增长11.04%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费20.10万元，较上年增加2.00万元，增长11.04%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

公务用车运行维护费增加的主要原因是我单位为林业一线基层单位，管护面积大，战线长，路况差，用车频率高，森林防火车辆常年行驶林区道路，损耗较大，加之车辆老化车况差，存在较大安全隐患，每年车辆维修费用及燃油费用偏高，导致维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.市级公益林生态效益补偿专项经费：划分管护责任区，招聘专职护林员，签订管护合同，记录管护日志、巡山日志，加强保护区11600.00亩市级公益林的巡护、督查、保护管理，进行年终考核，建立、完善公益林管护体系，提高公益林质量，增强公益林生态服务功能，有效保护森林资源，确保生态安全。确保市级森林生态效益补偿森林管护任务完成率100.00%，市级森林生态效益补偿森林管护人员工资兑付标准及准确率100.00%。补偿费在2022年12月底全部兑现。提供就业岗位5个。林业有害生物成灾率小于0.40%。市级公益林管护员满意度大于80.00%。

2.平安林区建设专项经费：2022年完成北山林场管护站点厨房节能改造、保护区自来水加压改造工程，管护站点厨房节能改造、保护区自来水加压改造返工次数少于1次，改造进度达标率95.00%，改造按时完工率100.00%，确保基础设改造建设完成程度95.00%以上，工作人员对管护站点厨房节能改造、保护区自来水加压改造工作满意度80.00%以上。管护站点厨房节能改造、保护区自来水加压改造工程是为了加强林区管护站点的三通能力，提升驻站工作人员的生活便捷能力，有效提升自然保护区管护能力，切实做到确保林业系统内部安全稳定；林区群众安全感和满意度明显提升，林区社会更加和谐有序。

3.三.三制配套森林防火专项经费：完成2022年度森林防火期各项防火任务，保障红塔山自然保护区森林防火工作正常开展，加强林区森林防火宣传工作，不让火源进入林区。制作宣传用无纺布袋2550个，制作宣传用贴标瓶装水500件，2022年年内完成资金100.00%支付，保障全年发生森林火灾次数不高于10次。全力推进森林防火治理体系和治理能力现代化，保障森林不受森林火灾威胁，提升扑火队应急处置能力，森林火灾受害率控制在1.00‰以下，火灾扑灭率达到98.00%以上，社会公众对森林防火工作满意度80.00%以上。林权权益人对森林防火工作满意度80.00%以上。确保不发生重特大森林火灾和重大人员伤亡。有效保护森林资源和人民群众生命财产安全。

4.森林防火专项经费：完成物资采购、防火期宣传及市级专业队后勤保障工作，保障红塔山自然保护区森林防火工作正常开展，加强防火期森林防火宣传，不让火源进入林区。保障防火车辆正常运行，制作宣传五彩旗250套，制作宣传横幅40条，宣传时间大于半年，森林防火宣传内容知晓率明显提高，全年发生森林火灾次数不高于10次。全力推进森林防火治理体系和治理能力现代化，保障森林不受森林火灾威胁，提升扑火队应急处置能力，森林火灾受害率控制在1.00‰以下，火灾扑灭率达到98.00%以上，确保不发生重特大森林火灾和重大人员伤亡。有效保护森林资源和人民群众生命财产安全。社会公众对森林防火工作满意度80.00%以上。

5.玉溪市北山国有林场北山、灵秀管护站管护用房建设项目专项资金：完成玉溪市北山国有林场北山、灵秀管护站管护用房建设，工程总量≧260.00平方米，安排项目个数2个，竣工验收合格率=100.00%，项目建设按期完成率>=80.00%，中央预算内投资支付率>=65.00%，年度计划投资完成率使>=80.00%，工程区资源管护能力及条件明显改善，受益人群满意度≧80.00%。红塔山自然保护区（北山国有林场）资源保护管理能力明显提高。

6.林业有害生物监测应急防治专项经费：采购监测防治专用设备奥林巴斯CX33正置显微镜1套（（带屏带成像系统）、实验室检测物资材料和草原有害生物普查材料一批；采购监测、普查、防治用汽油、柴油、机油一批；采购防治（含应急储备）药物一批20.25件；防控玉溪市主要危险性林业有害生物小蠹虫202.00亩。采购计划完成率90.00%以上，产品验收合格率100.00%，林业有害生物防治202.00亩。通过项目的实施，可以使红塔山自然保护区管护局在林业有害生物监测、应急、防治方面的能力得到较大的提升，加强重大有害生物灾害的监测检验应急处置能力，达到成灾率控制在4.00‰以下，测报准确率达到90.00%以上，无公害防治率85.00%以上，林区及周边群众满意度达到80.00%以上，进一步降低虫口密度，促进人与自然和谐相处及经济社会全面协调可持续发展。

7.玉溪市北山国有林场刺桐关村至大河顶管护点林区道路建设项目专项资金：建设完成刺桐关村至大河顶管护点林区道路一条，长度≧4.50公里、干线路基宽度≧5.50米、支线路基宽度≧4.50米、干线路面宽度≧4.90米、支线路面宽度≧3.90米的水泥混凝土道路。工程质量合格，验收合格率95.00%，主体工程完成率≧90.00%。配套设施完工率≧90.00%，综合使用率≧90.00%，森林覆盖率≧80.00%，使用年限=10年，受益人群大河公益林顶管护点护林人员、玉溪市红塔区北城街道刺桐关社区居民委员会人员满意度≧90.00%。大河顶管护点林区道路基础设施现状得到显著改善，森林资源管护能力得到提高。

 8.羊穴窝公益林管护点建设项目缺口经费：项目完成将建成管护用房1座，房屋建筑面积>=180.00平方米，主体工程完成率=100.00%，配套设施完成率>=80.00%，完成砖混房屋建设1幢，建设总用地面积>=370.00平方米，房屋占地面积>=80.00平方米，竣工验收合格率>=95.00%，按时完工率>=100.00%，综合使用率>=80.00%，受益人群覆盖率80.00%，森林覆盖率>=80.00%，森林火灾受灾率<=0.10%，使用年限=50年，受益人群满意度>=80.00%。解决了羊穴窝管护点护林员居住问题，羊穴窝管护点管护用房基础设施现状得到显著改善，变驻家护林为驻山护林,从而稳定林区管护队伍，提高管护队伍的凝聚力、战斗力，有利于羊穴窝片区5497.50亩国有林地及周边森林资源的安全，保持并稳步提升该片区森林生态效益，森林资源管护能力得到提升。

9.玉溪市红塔山自然保护区大河顶管护点输电线路建设缺口专项经费：玉溪市红塔山自然保护区大河顶管护点输电线路项目完成，将建成一条10kv高压输电线路一条，400v低压输电线路一条。工程总量≧2.80公里，组立杆塔40个，购置安装50kva变压器=1台，竣工验收合格率≧95.00%，森林火灾受灾率<=0.10%，森林覆盖率≧80.00%，受益人群满意度≧80.00%。解决了大河顶管护点生产、生活用电的问题，林区用电基础设施显著改善，森林资源管护能力得到极大提升。

10. 红塔山自然保护区总体规划及综合考察报告技术服务专项经费：依据《自然保护区总体规划技术规程》、《自然保护区功能区划技术规程》、《自然保护区生态旅游规划技术规程》、《自然保护区工程项目建设标准（试行）》、《自然保护区工程设计规范》、《自然保护区类型与级别划分原则》要求，开展保护区总体规划，规划面积≥5496.00公顷；编制《红塔山自然保护区总体规划》、《红塔山自然保护区综合考察报告》各≥15份；确保项目验收合格率100.00％；资金支付及时率100.00％；森林覆盖率≥80.00％；《红塔山自然保护区总体规划》、《红塔山自然保护区综合考察报告》可产生长期影响，被服务单位满意度≥80％。明确保护区范围、性质、类型和主要保护对象。

11.红塔山自然保护区（北山国有林场）勘界电子立标委托服务专项经费：根据《云南省林业和草原局关于开展自然保护地勘界立标工作的通知》（云林保护〔2019〕43号）要求，做好保护区的勘界立标，经实地踏勘确定保护区面积≤5496.00公顷；保护区边界及功能区边界≥163.00公里；勘界立标成果报告≥6份；成本节约率≥5.00％；确保项目验收合格率100.00％；资金支付及时率100.00％；红塔山自然保护区（北山国有林场）勘界电子立标成果报告可产生长期影响，被服务单位满意度≥80.00％。最终纠正空间偏移引起的保护区边界错误，推动自然保护区规范化建设和精细化管理，充分发挥自然保护区在生态文明建设中的重大作用。

12.公益林管理专项经费：采购办公耗材一批，确保办公耗材验收合格率100.00％；办公耗材资金支付及时率100.00％；使用单位满意度≧80.00%。办公设备购置是为保护区公益林资源数据更新、保存提供硬件支撑，加强75744.00亩“三级”公益林的日常资料收集整理，确保森林覆盖率高于80.00%，为日后森林覆盖率提供比对数据（依据），进而提升公益林质量，增强公益林生态服务功能。

13.东风管护站资源保护设施及防火通道建设项目经费：东风管护站钢架玻璃顶建设1个，白龙潭管护点、烂泥箐管护点安全围网建设1.50千米，白龙潭管护点防火出行通道建设0.18千米。项目建设合格率100.00%，项目建设进度达标率95.00%，森林火灾受害率小于等于0.10%，显著改善林区职工和管护人员生产、生活条件，保障森林资源安全和可持续发展。东风管护站钢架玻璃顶建设1个，白龙潭管护点、烂泥箐管护点安全围网建设1.50千米，白龙潭管护点防火出行通道建设0.18千米。项目建设合格率100.00%，项目建设进度达标率95.00%，森林火灾受害率小于等于0.10%，显著改善林区职工和管护人员生产、生活条件，保障森林资源安全和可持续发展。

14.徐家山核桃试范基地管护用房改造建设项目经费：项目完成后，改造管护用房8间,土地硬化共计120.00平方米,徐家山核桃试范点管护用房改建合格率100.00%,徐家山核桃试范点管护用房改建返工率小于1.00%,徐家山核桃试范点管护用房改建进度达标率95.00%,徐家山核桃试范点管护用房改建按时完工100.00%,2021年年内完成资金100.00%支付,土地硬化按时完工率100.00%,改善林区职工和管护人员的生产、生活条件，保障森林资源安全和持续发展,森林火灾受害率在1.00‰以内。管护人员满意度80.00%以上。解决了玉溪市红塔山自然保护区徐家山核桃示范基地的生活、生产用房的问题，缩小城乡差别，使管护人员能够住上安全、宽敞的住房。从而稳定管护队伍，提高管护队伍的凝聚力、战斗力，极大地提高管护人员的工作积极性。

15.玉溪市红塔山自然保护区林区防火道路维护项目专项经费：林区道路年久未维护，加之近年雨水冲刷严重，局部道路防火车辆难以通行，给森林防火工作带来严重影响。2021年项目实施项目实施完成林区10.00公里防火道路维护，森林火灾受害率在1.00‰以内，林区防火道路维护验收合格率99.00%，林区防火道路维护按时完工率100.00%，森林覆盖率大于等于80.00%。改善了出行条件，保障林区防火工作开展、方便周边农户出行，持续保障林区防火工作及日常工作开展，保障防火车辆安全运行，降低防火车辆运行成本。同时方便了周边农户的出行，对地方经济发展有着重要意义。周边农户对道路维修满意度80.00%。

16.公益林信息化管理建设项目专项资金：通过招投标，节约成本≥5.00％；系统设备验收合格率100.00％；系统设备验收合格后资金支付及时率100.00％；森林覆盖率≧80.00%；使用单位满意度≧80.00%。提高公益林管护的科技含量，改善公益林管理硬件设施，提高管理效率，做好保护区公益林资源监测工作，巩固公益林防火、病虫害防治等成效，保护绿水青山，进而守住生态红线。

17.玉溪市红塔山自然保护区管护局管护站点出行道路硬化项目经费：项目完成后，将建成工程总量≧0.30km沥青道路、混凝土道路各一条。建设里程完成率≧90.00%，道路硬化条数=2条，工程质量验收合格率≧95.00%，主体工程完成率≧90.00%，≧，森林火灾受灾率<=0.10%，森林覆盖率80.00%，受益人群满意度≧90.00%。道路建成后，将完善林区基础设施建设，有利于林区护林员工作正常开展的出行需求；有利于林区突发应急事件的快速反应、快速处置，保护国有、集体的森林资源，项目辐射范围对象管护点护林人员满意度80.00%以上.北山管护站、羊穴窝管护点林区道路基础设施现状得到显著改善，森林资源管护能力得到提升。

18.玉溪市红塔山自然保护区（北山国有林场）综合管理能力提升设施建设项目专项资金：完成玉溪市红塔山自然保护区（北山国有林场）综合管理能力提升设施建设项目，能对项目区生物多样化及生态环境得到有效保护，玉溪市红塔山自然保护区（北山国有林场）综合管理能力基础设施建设得到有效提升。完成工程总量≧900.00平方米，安排项目个数3个，配套设施建设防灭火取水坝(塘、池）>=5120.00立方米，竣工验收合格率=100.00%，总体工程量完成率100.00%，计划开工率=100.00%，预算内投资支付率>=65.00%，年度计划投资完成率达>=80.00%。项目区生物多样化及生态环境得到有效保护，受益人群满意度≧80.00%。玉溪市红塔山自然保护区（北山国有林场）综合管理能力基础设施建设得到有效提升。

19.玉溪市红塔山自然保护区（北山国有林场）综合能力提升建设项目专项资金：完成玉溪市红塔山自然保护区（北山国有林场）综合能力提升建设项目，能对项目区生物多样化及生态环境得到有效保护、为项目区及周边区域广大人民群众提供优质的自然生态环境、公众自然教育平台、为相关科研院校提供实训基地保障。完成工程总量≧13800.00平方米，安排项目个数5个，竣工验收合格率=100.00%，到位资金支付率>=65.00%，年度计划投资完成率达>=80.00%。项目区生物多样化及生态环境得到有效保护，受益人群满意度≧80.00%。保护区（林场）综合管理能力得到有效提升。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【森林植被恢复费】

凡勘查、开采矿藏和修建道路、水利、电力、通讯等各项建设工程需要占用、征用或者临时占用林地，经县级以下林业主管部门审核同意或批准的，用地单位应当按照本办法规定向县级以上林业主管部门预缴森林植被恢复费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，玉溪市红塔山自然保护区管护局资产总额2,094.64万元，其中，流动资产124.75万元，固定资产732.86万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程485.07万元，无形资产751.96万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加52.56万元，其中固定资产增加150.43万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产17项，账面原值18.12万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53040003200300200111

2022年度部门预算报表-预算公开（修改）20220930095248803.xlsx

玉溪市红塔山自然保护区管护局2022年预算重点领域财政项目（三三制防火）（修改）.docx

玉溪市红塔山自然保护区管护局2022年预算重点领域财政项目文本公开 公益林（修改）.doc

玉溪市红塔山自然保护区管护局2022年预算重点领域财政项目文本公开 监测应急防治项目（修改）.docx