玉溪市国营玉白顶林场2018年度部门决算

   第一部分  玉溪市国营玉白顶林场概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市国营玉白顶林场概况

一、主要职能

（一）主要职能

 1.宣传和贯彻执行国家各项林业方针、政策、法律、法规及地方各级政府制定的各项条例，依法管理市级自然保护区及国有林场，促进林业发展。

2.认真做好公益林管理和天保林工程项目实施管理工作，依法保护森林资源、野生动物资源和生物多样性。

3.开展林政资源管理工作、防止乱砍滥伐、乱开乱挖、乱占林地的行为，贯彻执行国家森林消防的法律、法规，指导、监督、协调本辖区内森林防火及扑救工作。

4.开展森林资源培育、林业有害生物监测防治工作；掌握资源状况和动态，根据国家相关政策，研究拟定林场长期发展规划、年度工作计划并组织实施，指导各营林区开展林业生产活动；开展林木良种引进及推广、林木选育与审定、林木种质资源收集保护与开发、林业新技术推广工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.狠抓森林防火、森林管护工作，完成了2018年的计划烧除任务, 自1997年以来没有发生森林火灾，也创造了连续21年未发生森林火灾的良好成绩；

2.加强林业有害生物监测、防治工作，林业有害生物发生率有效控制在上级下达的安全指标之内；

3.强化林政资源管理，偷砍盗伐等林政案件得到有效控制，有效的保护了森林资源；

4.加强保护区周边村民的林业法律知识宣传教育，狠抓落实，讲求实效，进村入户，把习近平总书记“像保护眼睛一样保护生态环境，像对待生命一样对待生态环境”等重要讲话精神传达到每人每户，从根本上提高大众对森林资源的保护意识；

5.狠抓5.8万亩天然林及3.51万亩重点公益林、1.18万亩省级公益林的建设和管护工作；林场从99年停止采伐至今，一直以保护森林资源为主要职责，森林资源得到有效保护，确保了国有森林资源不被破坏、国有资产不流失，坚守了生态红线。

6.云南省云南松种质资源保存库建设项目是2011年3月由云南省发展和改革委员会批准建设的中央预算内投资项目。项目建设期为 2012年至2017年，项目通过五年的实施，建成云南松种质资源保存库总面积1233亩，其中：种源收集保存区面积543.5亩，收集种源137个（县），种植21890株；优良单株收集保存区531.5亩，收集优良单株554个，种植25904株；个体类型收集保存区面积128亩，收集个体类型3个，种植4473株；建成繁殖圃30亩；完成建设防护围栏10942米，界桩2764个，主干道路7792米，步道4383米，供水管网27802米，蓄水池3个共1000立方米，供电线路480米；综合管理用房505平方米，标志牌3个，大门1道，基本完成了作业设计的各项建设内容。项目认真按作业设计组织施工，建设内容、规模、工期进度符合设计要求。如今，保存库内的云南松长势良好，现项目已完成初步验收。

7.完成了顺英塘林区公益林管护站建设1座，建筑面积145.64平方米，现管护用房已投入正常使用，并完成了项目验收。

8.2017年至2018年路天沟管护站森林防火营房建设项目及附属工程，森林防火营房总建筑面积653.34㎡，层数为地上3层，建筑高度13.05m，森林防火营房建设项目投资金额为157.8万元，现已竣工验收投入正常使用；附属工程投资金额为36.1万元，主要完成了混凝土场地、灶台、栈道、方亭、花架、绿化、花池等建设工作，并完成了项目验收。

9.2018年我单位积极配合峨山县交通局，协调解决了约16公里林区道路改扩建及硬化工作，对林区磨石村至迭嘎岔路口道路（长度15公里）和行寨至老工棚管护站道路（长度5公里），已按社会公共服务四级公路或林区二级公路双车道标准建成，并投入正常使用。

10.完成了1101.1米防逃逸隔离网的建设工作，现已投入使用，并完成了项目验收。

11.完成了自然保护区总体规划和国有林场改革中长期规划森林经营方案编制的招标工作，按照相关程序确定了自然保护区总体规划编制单位。

12.完成亚尼河管护站建设项目施工设计、招投标等工作，于2018年10月底开工建设，新建建筑面积252.61㎡，一层占地面积149.2㎡，二层建筑面积103.41㎡，砖混结构，两层楼房。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市国营玉白顶林场部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，全额拨款事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

玉溪市国营玉白顶林场部门2018年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市国营玉白顶林场部门2018年度收入合计1,030.65万元。其中：财政拨款收入1,014.35万元，占总收入的98.42%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入16.30万元，占总收入的1.58%。与上年对比收入减少527.74万元，主要原因：2018年度相关部门对我单位项目投入减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市国营玉白顶林场部门2018年度支出合计1,313.57万元。其中：基本支出839.69万元，占总支出的63.92%；项目支出473.88万元，占总支出的36.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出减少212.47万元，减少13.92%，主要原因是2018年新增项目减少，导致支出的减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障玉溪市国营玉白顶林场机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出839.69万元。与上年对比增加122.79万元，增长17.13%。主要原因是2018年1月，我单位原5名自收自支人员纳入财政全额拨款，护林员劳务费上调所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的66.76%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的33.24%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障玉溪市国营玉白顶林场机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出473.88万元。与上年对比减少335.26万元，减少41.43%，主要原因：1.2017年其他自然生态支出2万元，2018支出0万元，减少2万元；2.2017年其他能源管理事务支出275.79万元，2018年支出0万元，减少275.79万元；3.2017年林业防灾减灾支出12万元，2018年支出5万元，减少7万元；4.2017年成品油价格改革对林业补贴支出4.05万元，2018年支出0万元，减少4.05万元；5.2017年其他林业支出372.3万元，2018年其他林业支出4.9万元，减少367.4万元；6.2017年其他扶贫支出68.13万元，2018年支出0万元，减少68.13万。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市国营玉白顶林场部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,201.85万元,占本年支出合计的91.49%。与上年对比减少280.92万元,主要原因2018年我单位所实施的项目多为2017年已安排项目，新增项目较上年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.社会保障和就业（类）支出133.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.13%。主要用于事业单位退休82.22万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出42.26万元，职业年金缴费支出4.80万元，财政对其他社会保险基金的补助4.44万元（财政对失业保险基金的补助1.41万元，财政对工伤保险基金的补助2.42万元，财政对生育保险基金的补助0.61万元）。

  2.医疗卫生与计划生育（类）支出30.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%。主要用于事业单位医疗17.04万元，公务员医疗补助13.44万元。

  3.节能环保（类）支出233.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.46%。主要用于天然林保护，其中森林管护支出57.86万元，其他天然林保护支出176万元。

4.农林水（类）支出768.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.93%。主要用于林业事业机构640.07万元，森林生态效益补偿118.41万元，林业防灾减灾5.00万元，其他林业支出4.90万元。

5.住房保障（类）支出35.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%。全部用于住房改革支出，其中住房公积金34.37万元，购房补贴1.06万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市国营玉白顶林场部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21.23万元，支出决算为13.12万元，完成预算的61.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为11.87万元，完成预算的68.93%；公务接待费支出决算为1.25万元，完成预算的31.17%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，规范各项经费支出，因此“三公”经费支出大幅下降。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少4.49万元，下降25.50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少4.00万元，下降25.20%；公务接待费支出决算减少0.48万元，下降27.75%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：1.严格执行公务接待和公务用车管理的相关规定，本着“热情周到，规范节俭”原则，进一步规范公务接待，切实控制接待费用支出，树立勤俭节约、勤俭办事的良好风气，杜绝公款大吃大喝及参与高消费娱乐、健身等情况；二是从严管理公务用车，严禁公车私用，实行专人专管、严格停放地点，杜绝了公务用车在使用过程中违法违规现象的发生。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出11.87万元，占90.47%；公务接待费支出1.25万元，占9.53%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.87万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11.87万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于国有林场改革、森林防火、林下中草药种植、云南松种质资源保存库、省级及国家级公益林管护、顺英塘管护站建设等项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.25万元。其中：

国内接待费支出1.25万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待197批次（其中：外事接待0批次），接待人次936人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待国有林场改革、森林防火、公益林森林生态效益补偿等工作的检查、验收及技术指导等相关业务单位工作交流人员197批次、936人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市国营玉白顶林场部门2018年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，玉溪市国营玉白顶林场部门资产总额1,525.42万元，其中，流动资产264.06万元，固定资产1,195.48万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程20.30万元，无形资产45.58万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少179.68万元，其中;流动资产减少268.69万元，固定资产增加298.11万元,在建工程减少209.10万元，无形资产增加0.00万元，其他资产增加0.00万元，报废车辆1辆，账面原值35.50万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额303.87万元,其中：政府采购货物支出38.69万元;政府采购工程支出199.45万元;政府采购服务支出65.73万元;授予中小企业合同金额303.87万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

  部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

          无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释 

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

本部门决算报告不涉及专有名词

玉溪市国营玉白顶林场决算公开表.xls